| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 30/01/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630002 | 30/01/2018 | 49600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 30/01/2018 | 53728.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 30/01/2018 | 68660.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 31/01/2018 | 135494.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 31/01/2018 | 84928.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC), REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630013 | 31/01/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630014 | 31/01/2018 | 9424.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630015 | 31/01/2018 | 37879.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630016 | 31/01/2018 | 70808.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC), REFERENTE A JANEIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630017 | 09/02/2018 | 6645.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO. 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630018 | 16/02/2018 | 26894.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO No 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630019 | 16/02/2018 | 23907.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO No 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630020 | 16/02/2018 | 13338.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO No 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/001236 - CONTRATO No 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630021 | 16/02/2018 | 4011.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630022 | 16/02/2018 | 10668.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630023 | 16/02/2018 | 8099.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FEAS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630024 | 16/02/2018 | 8161.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630025 | 16/02/2018 | 16260.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630026 | 27/02/2018 | 50033.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE A /2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630027 | 27/02/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 27/02/2018 | 53728.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 27/02/2018 | 71614.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 27/02/2018 | 132240.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630031 | 27/02/2018 | 87182.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630032 | 27/02/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630033 | 27/02/2018 | 36379.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630034 | 27/02/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE A FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630035 | 27/02/2018 | 71962.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 COM RECURSOS DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 02/03/2018 | 141040.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 05/03/2018 | 468.50 | 00089312465449 | FLAVIO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 037/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630038 | 05/03/2018 | 624.67 | 00052637883472 | JOSENILDA DA SILVA LEONCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630039 | 05/03/2018 | 650.00 | 00006014762477 | ROBERTA CAVALCANTI PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630040 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00042903238472 | EDILZA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630041 | 05/03/2018 | 650.00 | 00002365050417 | FABIOLA SANTOS CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630042 | 05/03/2018 | 937.00 | 00007094699425 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630043 | 05/03/2018 | 687.13 | 00078894476472 | CHARLY SOBREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630044 | 05/03/2018 | 468.50 | 00084117540491 | ANGELA CORREIA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630045 | 05/03/2018 | 468.50 | 00051900815400 | MARIA ANGELINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630046 | 05/03/2018 | 687.13 | 00001031500480 | REJANE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630047 | 05/03/2018 | 468.50 | 00003106941405 | Mariana Ribeiro Wanderley | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 033/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630048 | 05/03/2018 | 154520.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630049 | 06/03/2018 | 125661.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-E A DEPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS REFERENTE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630050 | 09/03/2018 | 562.50 | 00002788702442 | JO?O MAIA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630051 | 09/03/2018 | 953.33 | 00005119512488 | EDIVALDO BARROS MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630052 | 09/03/2018 | 468.50 | 00003439675459 | MICHELLE DE AZEVEDO MACEDO FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630053 | 09/03/2018 | 562.50 | 00007464992482 | JEAN DE LUCENA HORTENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630054 | 09/03/2018 | 468.50 | 00090961943491 | JOSELIA FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630055 | 09/03/2018 | 468.50 | 00000022405488 | ANDREA FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630056 | 09/03/2018 | 468.50 | 00008232478489 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630057 | 09/03/2018 | 468.50 | 00004316713469 | CLAUDIVANIA LEAL JUSTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 057/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 400482017 | 0630058 | 13/03/2018 | 6707.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO NO 04-048/2017 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PE NO 10.009/2017 DA FUNJOPE - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112481 E CONTRATO NO 04-005/2018. COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0630059 | 13/03/2018 | 5100.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - DAS/SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/068749, PREGAO ELETRONICO NO 04-031/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 082/2016 E CONTRATO NO 04-027/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630060 | 13/03/2018 | 2564.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/067751 - SEDES, PREGAO ELETRONICO NO 04-036//2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICOS NO 182/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630061 | 13/03/2018 | 47546.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2015/067751, PREGAO ELETRONICO 04036/2017, ORDEM DE COMPRA NO 000170/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630062 | 13/03/2018 | 42522.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2015/067751, PREGAO ELETRONICO 04036/2017, ORDEM DE COMPRA NO 000173/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630063 | 13/03/2018 | 9424.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2015/067751, PREGAO ELETRONICO 04036/2017, ORDEM DE COMPRA NO 000168/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630064 | 13/03/2018 | 2573.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2015/067751, PREGAO ELETRONICO 04036/2017, ORDEM DE COMPRA NO 000172/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0630065 | 13/03/2018 | 9424.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2015/067751, PREGAO ELETRONICO 04036/2017, ORDEM DE COMPRA NO 000171/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630066 | 14/03/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE JANEIRO/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630067 | 14/03/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0630068 | 14/03/2018 | 992.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/001656, PREGAO ELETRONICO 04009/2017, A.R.P. NO. 031/2017 E CONTATO NO. 04126/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0630069 | 14/03/2018 | 1023.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/001656, PREGAO ELETRONICO 04009/2017, A.R.P. NO. 033/2017 E CONTATO NO. 04122/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630070 | 14/03/2018 | 7975.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO GLP 13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/051681, PREGAO ELETRONICO 04044/2017, A.R.P. NO. 067/2017 E CONTATO NO. 04179/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630071 | 14/03/2018 | 1925.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO GLP 13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/051681, PREGAO ELETRONICO 04044/2017, A.R.P. NO. 067/2017 E CONTATO NO. 04179/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0630072 | 14/03/2018 | 425.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL GARRFAO 20 LTS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/036609, PREGAO ELETRONICO 04010/2017, A.R.P. NO. 027/2017 E CONTATO NO. 04074/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630073 | 15/03/2018 | 125542.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVCOS REFERENTE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630074 | 19/03/2018 | 989.60 | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/016974, PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 067/2016 E CONTRATO NO 04-024/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630075 | 22/03/2018 | 52200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630076 | 22/03/2018 | 53728.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630077 | 22/03/2018 | 132240.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630078 | 22/03/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630079 | 22/03/2018 | 88482.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630080 | 22/03/2018 | 71614.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630081 | 22/03/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630082 | 22/03/2018 | 69854.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630083 | 22/03/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630084 | 22/03/2018 | 36379.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE MARCO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630085 | 23/03/2018 | 9052.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630086 | 23/03/2018 | 6982.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630087 | 23/03/2018 | 6982.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630088 | 23/03/2018 | 16116.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630089 | 23/03/2018 | 32706.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO NO 01 E 02 AO CONTRATO NO 04-203/2015, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630090 | 23/03/2018 | 4343.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630091 | 23/03/2018 | 33967.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630092 | 26/03/2018 | 37022.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FEAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630093 | 26/03/2018 | 9018.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630094 | 27/03/2018 | 468.50 | 00030512999449 | GILSON JULIO CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE NO 069/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 400482017 | 0630095 | 27/03/2018 | 2819.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO NO 04-048/2017 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PE NO 10.009/2017 DA FUNJOPE - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112481 E CONTRATO NO 04-005/2018. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630096 | 27/03/2018 | 5048.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630097 | 27/03/2018 | 8917.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630098 | 04/04/2018 | 13028.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630099 | 10/04/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 11/04/2018 | 12510.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO NO 129/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 013/2014 - PROCESSO NO 2013/096505 - SETRANSP - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 090342/2017 - PARECER NO 2739/2017 - NOTA TECNICA NO 594/2017-CGM, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 18/04/2018 | 3701.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630102 | 25/04/2018 | 125146.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE MARCO/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630103 | 25/04/2018 | 53890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630104 | 25/04/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630105 | 25/04/2018 | 53600.80 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630106 | 25/04/2018 | 72568.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630107 | 25/04/2018 | 132240.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630108 | 25/04/2018 | 88482.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630109 | 25/04/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630110 | 25/04/2018 | 68900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630111 | 25/04/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630112 | 25/04/2018 | 36580.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE ABRIL/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630113 | 27/04/2018 | 3315.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES INSTITUCIONAL DA SEDES (LAR JESUS DE NAZARE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-081/2017- ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/063114 E CONTRATO No 04-031/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630114 | 02/05/2018 | 6567.44 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630115 | 02/05/2018 | 2647.30 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630116 | 02/05/2018 | 2752.92 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630117 | 02/05/2018 | 1847.62 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630118 | 02/05/2018 | 1802.35 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630119 | 02/05/2018 | 1783.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040782017 | 0630120 | 02/05/2018 | 3315.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS EM TECIDO, PARA ATENDER OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (LAR JESUS DE NAZARE), CONFORME PROCESSO NO 2017/063120 - PREGAO ELETRONICO NO 04078/2017 E CONTRATO NO04-002/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630121 | 02/05/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE MARCO/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630122 | 02/05/2018 | 14440.80 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2016/016974, PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2016, A.R.P. NO 066/2016 E CONTRATO NO04-009/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0630123 | 03/05/2018 | 1240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/001656, PREGAO ELETRONICO NO 04-009/2017, A.R.P. NO 031/2017 ECONTRATO NO 04-126/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630124 | 11/05/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS - PERIODO: ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630125 | 11/05/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 - REFERENTE: ABRIL/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630126 | 22/05/2018 | 128051.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630127 | 22/05/2018 | 33176.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E TERMO ADITIVO NO 01 E 02 AO CONTRATO NO 04-203/2015, REFERENTE MARCO E ABRIL/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630128 | 29/05/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630129 | 29/05/2018 | 52200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630130 | 29/05/2018 | 57067.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630131 | 29/05/2018 | 75214.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 29/05/2018 | 131173.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630133 | 29/05/2018 | 88836.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630134 | 29/05/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630135 | 29/05/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630136 | 29/05/2018 | 35626.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630137 | 29/05/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0630138 | 29/05/2018 | 7000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (CAFE DA MANHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO NO 04-034/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/054016 - CONTRATO NO 04-137/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630139 | 05/06/2018 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE GFIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630140 | 07/06/2018 | 3658.44 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630141 | 07/06/2018 | 5562.66 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630142 | 07/06/2018 | 11056.10 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630143 | 07/06/2018 | 2266.88 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630144 | 07/06/2018 | 2393.38 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0630145 | 07/06/2018 | 2413.62 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO NO 09015/2016, PREGAO ELETRONICO NO 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/053496 - CONTRATO NO 04-135/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630146 | 07/06/2018 | 5562.66 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2018- ATA DE REGISTRO NO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358 - CONTRATO NO 04-050/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630147 | 07/06/2018 | 3658.44 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-004/2018- ATA DE REGISTRO NO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358 - CONTRATO NO 04-050/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630148 | 08/06/2018 | 1007.15 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630149 | 08/06/2018 | 775.85 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630150 | 08/06/2018 | 575.99 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630151 | 08/06/2018 | 536.29 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630152 | 08/06/2018 | 465.22 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630153 | 08/06/2018 | 700.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-048/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630154 | 11/06/2018 | 2921.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630155 | 11/06/2018 | 861.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630156 | 11/06/2018 | 730.38 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630157 | 11/06/2018 | 762.02 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630158 | 11/06/2018 | 2068.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630159 | 11/06/2018 | 1660.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630160 | 11/06/2018 | 3686.72 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630161 | 11/06/2018 | 3093.04 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630162 | 11/06/2018 | 8164.71 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630163 | 11/06/2018 | 2019.59 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630164 | 11/06/2018 | 2014.44 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630165 | 11/06/2018 | 2042.21 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630166 | 11/06/2018 | 1459.83 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630167 | 11/06/2018 | 2539.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630168 | 11/06/2018 | 3887.73 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630169 | 11/06/2018 | 6095.77 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630170 | 11/06/2018 | 1225.67 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630171 | 11/06/2018 | 1286.01 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630172 | 11/06/2018 | 1320.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630173 | 11/06/2018 | 1230.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630174 | 11/06/2018 | 1746.05 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630175 | 11/06/2018 | 884.89 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630176 | 11/06/2018 | 886.85 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630177 | 11/06/2018 | 851.15 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO016/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-054/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630178 | 11/06/2018 | 3645.78 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630179 | 11/06/2018 | 3445.22 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630180 | 11/06/2018 | 2665.39 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630181 | 11/06/2018 | 2007.29 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630182 | 11/06/2018 | 2111.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630183 | 11/06/2018 | 8687.69 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630184 | 12/06/2018 | 2685.72 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630185 | 13/06/2018 | 1790.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/063114, PREGAO ELETRONICO 04-081/2017, A.R.P. NO. 002/2018 E CONTATO NO 04-038/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0630186 | 13/06/2018 | 1023.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO NO 2017/001656, PREGAO ELETRONICO 04009/2017, A.R.P. NO. 033/2017 E CONTATO NO. 04-122/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252017 | 0630187 | 13/06/2018 | 5783.21 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO NO 2017/045011, ADESAO 04-025/2017. A A.R.P. NO 040/2016 , PREGAO ELETRONICO NO 020/2016/TJPB, CONTRATO NO 04-100/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0630188 | 13/06/2018 | 3414.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/051688, ADESAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 113/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2017, CONTRATO NO04-034/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630189 | 13/06/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS - PERIODO: MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630190 | 13/06/2018 | 10450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KG - P45 (LIQUIDO), BOTIJAO PARA ACONDICIONAMENTO DE P13 GLP E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-044/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 067/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/051681 E CONTRATO NO 04-179/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630191 | 13/06/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE MAIO/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040782017 | 0630192 | 14/06/2018 | 25500.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-078/2017- ATA DE REGISTRO NO 106/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2017/063120 - CONTRATO NO 04-030/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040782017 | 0630193 | 14/06/2018 | 8500.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (MEDIA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-078/2017- ATA DE REGISTRO NO 106/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2017/063120 - CONTRATO NO 04-030/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0630194 | 14/06/2018 | 4250.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDES, CONFORME PROCESSO NO2017/036609, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, A.R.P. NO027/2017 E CONTRATO NO 04-074/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630195 | 19/06/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630196 | 19/06/2018 | 52200.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630197 | 19/06/2018 | 56590.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630198 | 19/06/2018 | 73914.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630199 | 19/06/2018 | 135940.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630200 | 19/06/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630201 | 19/06/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630202 | 19/06/2018 | 88836.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630203 | 19/06/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630204 | 19/06/2018 | 35626.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630205 | 20/06/2018 | 126500.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630206 | 06/07/2018 | 2500.00 | 11024182000157 | ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DO JARDIM VENEZA E ADJACENCIAS- AMJAVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 001/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630207 | 06/07/2018 | 7500.00 | 11024182000157 | ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DO JARDIM VENEZA E ADJACENCIAS- AMJAVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 001/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630208 | 06/07/2018 | 15000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 002/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630209 | 06/07/2018 | 45000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 002/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630210 | 06/07/2018 | 4000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 003/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630211 | 06/07/2018 | 12000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 003/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630212 | 06/07/2018 | 10500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 004/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630213 | 06/07/2018 | 31500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 004/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIAN?A E ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUI??O, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630214 | 06/07/2018 | 22500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 005/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIAN?A E ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUI??O, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630215 | 06/07/2018 | 7500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 005/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630216 | 06/07/2018 | 6000.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 006/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630217 | 06/07/2018 | 18000.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 006/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO ? PESSOA COM DE DEFICI?NCIA | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630218 | 06/07/2018 | 2500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 007/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO ? PESSOA COM DE DEFICI?NCIA | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630219 | 06/07/2018 | 7500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 007/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630220 | 06/07/2018 | 7500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 008/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630221 | 06/07/2018 | 22500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 008/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630222 | 06/07/2018 | 3500.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 009/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630223 | 06/07/2018 | 10500.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 009/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630224 | 19/07/2018 | 3376.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630225 | 19/07/2018 | 47048.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630226 | 19/07/2018 | 484.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630227 | 19/07/2018 | 920.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630228 | 19/07/2018 | 3897.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630229 | 19/07/2018 | 28021.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DA SEDES, CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0630230 | 19/07/2018 | 1517.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO 04-023/2017- ATA DE REGISTRO NO 10.121/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.044/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/001236 - CONTRATO NO 04-092/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630231 | 20/07/2018 | 127424.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012018 | 0630232 | 26/07/2018 | 3200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017 SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/111354, ADESAO 04-0001/2018, CONTRATO 04-046/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630233 | 30/07/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630234 | 30/07/2018 | 53500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630235 | 30/07/2018 | 60190.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630236 | 30/07/2018 | 78114.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630237 | 30/07/2018 | 139494.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630238 | 30/07/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630239 | 30/07/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630240 | 30/07/2018 | 87536.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630241 | 30/07/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630242 | 30/07/2018 | 32218.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630243 | 30/07/2018 | 139694.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630244 | 31/07/2018 | 24302.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 E 02 AO CONTRATO No 04-203/2015, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092018 | 0630245 | 03/08/2018 | 2443.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO NO 04-009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 073/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017-SEAD - REQUISICAO 000366/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121046 E ORDEM DE COMPRA NO 000012/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092018 | 0630246 | 03/08/2018 | 903.35 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME ADESAO NO 04-009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 073/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017-SEAD -REQUISICAO 000366/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121046 E ORDEM DE COMPRA NO 000012/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092018 | 0630247 | 03/08/2018 | 8064.95 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO NO 04-009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 073/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017-SEAD - REQUISICAO 000366/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121046 E ORDEM DE COMPRA NO 000012/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092018 | 0630248 | 03/08/2018 | 2742.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CREAS), CONFORME ADESAO NO 04-009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 073/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017-SEAD - REQUISICAO 000366/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121046 E ORDEM DE COMPRA NO 000012/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092018 | 0630249 | 03/08/2018 | 3424.70 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME ADESAO NO 04-009/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 073/2017 - PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017-SEAD -REQUISICAO 000366/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121046 E ORDEM DE COMPRA NO 000012/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630250 | 15/08/2018 | 823.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630251 | 15/08/2018 | 2304.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630252 | 15/08/2018 | 246.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS ESTADUAL/FEAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630253 | 15/08/2018 | 4660.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630254 | 15/08/2018 | 1152.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER OS SERVICOS DA PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO 09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040282017 | 0630255 | 15/08/2018 | 370.35 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO NO 2017/0059273, ADESAO NO 04028/2017, A.R.P. NO 09008/2016, PREGAO ELETRONICO NO09005/2016/SEDEC E CONTRATO NO 04108/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630256 | 16/08/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE JULHO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO IGD DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630257 | 16/08/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DO IGD DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630258 | 16/08/2018 | 7155.52 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630259 | 16/08/2018 | 1844.38 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630260 | 16/08/2018 | 2889.97 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630261 | 16/08/2018 | 619.18 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630262 | 16/08/2018 | 955.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630263 | 16/08/2018 | 810.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO O04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142018 | 0630264 | 20/08/2018 | 13720.48 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS (CREAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/122233, CONFORME ADESAO (ARP) NO 040014/2018 E ORDEM DE COMPRA NO 000015/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142018 | 0630265 | 20/08/2018 | 10754.72 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO NO 2017/122233, CONFORME ADESAO (ARP) NO 040014/2018 E ORDEM DE COMPRA NO 000015/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142018 | 0630266 | 20/08/2018 | 15649.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS (CRAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/122233, CONFORME ADESAO (ARP) NO 040014/2018 E ORDEM DE COMPRA NO 000015/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142018 | 0630267 | 20/08/2018 | 8825.44 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS (IGD), CONFORME PROCESSO NO 2017/122233, CONFORME ADESAO (ARP) NO 040014/2018 E ORDEM DE COMPRA NO 000015/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630268 | 20/08/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630269 | 20/08/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE JULHO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630270 | 20/08/2018 | 128979.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630271 | 21/08/2018 | 4395.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630272 | 21/08/2018 | 3453.84 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630273 | 21/08/2018 | 588.95 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630274 | 21/08/2018 | 1334.96 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630275 | 21/08/2018 | 811.67 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630276 | 21/08/2018 | 14199.88 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630277 | 21/08/2018 | 6630.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630278 | 21/08/2018 | 502.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630279 | 22/08/2018 | 561.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630280 | 22/08/2018 | 2229.86 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630281 | 22/08/2018 | 1562.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630282 | 22/08/2018 | 607.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630283 | 22/08/2018 | 836.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?.2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630284 | 22/08/2018 | 7552.20 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO011/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630285 | 22/08/2018 | 2377.47 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO.04-047/2018,COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630286 | 22/08/2018 | 3641.57 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630287 | 22/08/2018 | 1309.70 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630288 | 22/08/2018 | 835.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630289 | 22/08/2018 | 656.33 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630290 | 22/08/2018 | 515.59 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIAL INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630291 | 22/08/2018 | 6132.90 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-004/2018-ATA DE REGISTRO No.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/108358-CONTRATO No.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630292 | 22/08/2018 | 1459.51 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-004/2018-ATA DE REGISTRO No.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/108358-CONTRATO No.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630293 | 22/08/2018 | 1585.42 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-004/2018-ATA DE REGISTRO No.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/108358-CONTRATO No.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630294 | 22/08/2018 | 506.11 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-004/2018-ATA DE REGISTRO No.012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/108358-CONTRATO No.04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630295 | 22/08/2018 | 5563.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO010/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO NO04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630296 | 22/08/2018 | 2619.54 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-004/2018-ATA DE REGISTRO No010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108358-CONTRATO No04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630297 | 22/08/2018 | 3629.34 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-004/2018-ATA DE REGISTRO No010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108358-CONTRATO No04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630298 | 22/08/2018 | 253.34 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-004/2018-ATA DE REGISTRO No010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108358-CONTRATO No04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630299 | 22/08/2018 | 397.98 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-004/2018-ATA DE REGISTRO No010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108358-CONTRATO No04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630300 | 22/08/2018 | 289.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-004/2018-ATA DE REGISTRO No010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/108358-CONTRATO No04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630301 | 22/08/2018 | 2360.67 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630302 | 22/08/2018 | 7569.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630303 | 24/08/2018 | 1655.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630304 | 24/08/2018 | 903.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630305 | 24/08/2018 | 1365.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630306 | 24/08/2018 | 667.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-004/2018- ATA DE REGISTRO No. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/108358 - CONTRATO No. 04-050/2018, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630307 | 24/08/2018 | 13399.29 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630308 | 24/08/2018 | 12361.81 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630309 | 24/08/2018 | 1683.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630310 | 24/08/2018 | 667.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO 04-024/2017- ATA DE REGISTRO No 09015/2016, PREGAO ELETRONICO No 9005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/053496 - CONTRATO No 04-135/2017, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352018 | 0630311 | 24/08/2018 | 36567.80 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-035/2018. ATA DE REGISTRO No 065/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/113632 - CONTRATONo 04-143/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0630312 | 24/08/2018 | 5172.21 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES , CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-057/2017- ATA DE REGISTRO No. 113/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/051688 - CONTRATO No. 04-034/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630313 | 29/08/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630314 | 29/08/2018 | 50900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630315 | 29/08/2018 | 58890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630316 | 29/08/2018 | 78114.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630317 | 29/08/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630318 | 29/08/2018 | 51766.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630319 | 29/08/2018 | 87536.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630320 | 29/08/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630321 | 29/08/2018 | 35080.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A O MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630322 | 29/08/2018 | 139494.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630323 | 31/08/2018 | 128440.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630324 | 06/09/2018 | 360.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITA??O DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO 00100/2018, PARECER JUR?DICO N? 000511/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630325 | 14/09/2018 | 571.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630326 | 14/09/2018 | 238.48 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630327 | 14/09/2018 | 164.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630328 | 14/09/2018 | 244.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630329 | 14/09/2018 | 8505.17 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630330 | 14/09/2018 | 179.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-054/2018,COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630331 | 17/09/2018 | 5156.20 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630332 | 17/09/2018 | 1076.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630333 | 17/09/2018 | 1863.24 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630334 | 17/09/2018 | 346.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630335 | 17/09/2018 | 358.08 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630336 | 17/09/2018 | 250.48 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.011/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-047/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630337 | 17/09/2018 | 3248.07 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630338 | 17/09/2018 | 117.18 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630339 | 17/09/2018 | 110.94 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630340 | 17/09/2018 | 259.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630341 | 17/09/2018 | 129.60 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630342 | 17/09/2018 | 103.26 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630343 | 18/09/2018 | 5606.15 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630344 | 18/09/2018 | 448.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630345 | 18/09/2018 | 523.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630346 | 18/09/2018 | 79.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630347 | 18/09/2018 | 15.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630348 | 18/09/2018 | 153.55 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?. 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N?. 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358 - CONTRATO N?. 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630349 | 19/09/2018 | 9962.70 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630350 | 19/09/2018 | 131.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630351 | 19/09/2018 | 196.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630352 | 19/09/2018 | 65.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630353 | 19/09/2018 | 144.45 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630354 | 19/09/2018 | 86.04 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630355 | 20/09/2018 | 557.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630356 | 20/09/2018 | 767.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630357 | 20/09/2018 | 276.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630358 | 20/09/2018 | 158.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630359 | 20/09/2018 | 309.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630360 | 25/09/2018 | 9426.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?.04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/108358-CONTRATO N?.04-053/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630361 | 26/09/2018 | 6208.09 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630362 | 26/09/2018 | 356.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630363 | 26/09/2018 | 1140.10 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630364 | 26/09/2018 | 1019.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-004/2018-ATA DE REGISTRO NO.015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/108358-CONTRATO NO. 04-049/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630365 | 26/09/2018 | 25786.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E TERMO ADITIVO No 01 E 02 AO CONTRATO No 04-203/2015, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630366 | 26/09/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630367 | 26/09/2018 | 50900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630368 | 26/09/2018 | 58890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630369 | 26/09/2018 | 78114.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630370 | 26/09/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630371 | 26/09/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630372 | 26/09/2018 | 86036.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630373 | 26/09/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630374 | 26/09/2018 | 34126.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630375 | 27/09/2018 | 138540.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630376 | 27/09/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630377 | 27/09/2018 | 128089.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0630378 | 11/10/2018 | 5172.21 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES , CONFORME PREGAO ELETRONICO NO.04-057/2017- ATA DE REGISTRO NO. 113/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051688 - CONTRATO NO. 04-034/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630379 | 11/10/2018 | 12925.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO GLP 13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS (CRAS), CONFORME PROCESSO NO 2017/051681, PREGAO ELETRONICO 04044/2017, A.R.P. NO. 067/2017 E CONTATO NO. 04179/2017, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0630380 | 11/10/2018 | 8360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO GLP 13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO NO 2017/051681, PREGAO ELETRONICO 04044/2017, A.R.P. NO. 067/2017 E CONTATO NO. 04179/2017, COM RECURSOS DA REPROGRAMACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630381 | 15/10/2018 | 972.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( TIPO AGUA MINERAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS( CREAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04039/2018 E CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630382 | 15/10/2018 | 2430.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO AGUA MINERAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS(CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04039/2018 E CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630383 | 15/10/2018 | 1458.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS (IGD), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04039/2018 E CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040192018 | 0630384 | 15/10/2018 | 9595.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS ( CENTRO DIA ) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/122235 - SEDES, PREGAO ELETRONICO N? 04019/2018 E ORDEM DE COMPRA N? 00018/2018, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630385 | 16/10/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE ADESAO A ARP NO 03/2014, REGISTRO DE PRECO 04090/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DO IGD DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630386 | 16/10/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, EM CONFORMIDADE ADESAO A ARP NO 03/2014, REGISTRO DE PRECO 04090/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014, PRORROGADO PELOS TERMOS DE ADITIVOS 01, 02 E 03 REFERENTE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DO IGD DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630387 | 16/10/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630388 | 16/10/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630389 | 17/10/2018 | 2304.72 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO MDSA/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630390 | 17/10/2018 | 1188.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO MDSA/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630391 | 17/10/2018 | 1140.48 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO MDSA/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630392 | 17/10/2018 | 118.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO MDSA/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630393 | 17/10/2018 | 142.56 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO MDSA/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630394 | 17/10/2018 | 95.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630395 | 23/10/2018 | 22500.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N? 008/2018 E NOTA TECNICA N? 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630396 | 23/10/2018 | 45000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N? 002/2018 E NOTA TECNICA N? 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630397 | 23/10/2018 | 12000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N? 003/2018 E NOTA TECNICA N? 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0630398 | 23/10/2018 | 1282.05 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATATIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES - (PISO BASICO FIXO), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-021/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108902 E CONTRATO N? 04-081/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0630399 | 23/10/2018 | 264.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATATIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES - (PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-021/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108902 E CONTRATO N? 04-081/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0630400 | 23/10/2018 | 2119.70 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATATIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES - (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-021/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108902 E CONTRATO N? 04-081/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082018 | 0630401 | 24/10/2018 | 7835.31 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CREAS) , CONFORME PROCESSO NO 2017/121049, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-008/2018, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E CONTRATO N? 04-084/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082018 | 0630402 | 24/10/2018 | 22378.73 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) , CONFORME PROCESSO NO 2017/121049, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-008/2018, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E CONTRATO N? 04-084/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082018 | 0630403 | 24/10/2018 | 11177.41 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSITENCIA SOCIAL (IGD) , CONFORME PROCESSO NO 2017/121049, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-008/2018, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E CONTRATO N? 04-084/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082018 | 0630404 | 24/10/2018 | 5585.09 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSITENCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) , CONFORME PROCESSO NO 2017/121049, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-008/2018, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E CONTRATO N? 04-084/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082018 | 0630405 | 24/10/2018 | 8940.51 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CREAS) , CONFORME PROCESSO NO 2017/121049, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-008/2018, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E CONTRATO N? 04-084/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630406 | 24/10/2018 | 6127.67 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (ALTA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630407 | 24/10/2018 | 557.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630408 | 24/10/2018 | 839.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630409 | 24/10/2018 | 283.44 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630410 | 24/10/2018 | 375.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630411 | 24/10/2018 | 430.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-053/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630412 | 24/10/2018 | 1981.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (ALTA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630413 | 24/10/2018 | 355.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630414 | 24/10/2018 | 179.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630415 | 24/10/2018 | 41.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630416 | 24/10/2018 | 20.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630417 | 24/10/2018 | 41.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS DAS/SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-004/2018, ATA DE REGISTRO 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/108358, CONTRATO 04-054/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630418 | 25/10/2018 | 3135.96 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630419 | 25/10/2018 | 165.05 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358,CONTRATO N? 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630420 | 25/10/2018 | 143.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-050/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630421 | 25/10/2018 | 149.70 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358,CONTRATO N? 04-050/2018, COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630422 | 25/10/2018 | 7134.96 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSOADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630423 | 25/10/2018 | 385.45 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-048/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630424 | 25/10/2018 | 404.20 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630425 | 25/10/2018 | 438.55 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N?012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N?04-048/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630426 | 25/10/2018 | 291.99 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-048/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630427 | 25/10/2018 | 363.20 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N?04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 012/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-048/2018,COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630428 | 25/10/2018 | 1670.19 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630429 | 25/10/2018 | 787.05 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630430 | 25/10/2018 | 745.47 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630431 | 25/10/2018 | 186.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630432 | 25/10/2018 | 199.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630433 | 25/10/2018 | 122.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172018 | 0630434 | 25/10/2018 | 10780.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROJETO DIA DA CRIANCA COM MICROCEFALIA , CONFORME PROCESSO NO 2017/102225 , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2018, PREGAO ELETRONICO 04017/2018 E CONTRATO N? 04-086/2018. COM RECURSOS DO MDSA/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630435 | 25/10/2018 | 2922.89 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630436 | 25/10/2018 | 322.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630437 | 25/10/2018 | 430.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018,COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630438 | 26/10/2018 | 269.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFOME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630439 | 26/10/2018 | 322.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFOME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630440 | 26/10/2018 | 161.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFOME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018- ATA DE REGISTRO N? 011/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358- CONTRATO N? 04-047/2018, COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630441 | 26/10/2018 | 7500.00 | 11024182000157 | ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DO JARDIM VENEZA E ADJACENCIAS- AMJAVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 001/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630442 | 26/10/2018 | 31500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 004/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIAN?A E ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUI??O, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630443 | 26/10/2018 | 22500.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 005/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630444 | 26/10/2018 | 18000.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 006/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO ? PESSOA COM DE DEFICI?NCIA | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630445 | 26/10/2018 | 7500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 006/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630446 | 26/10/2018 | 10500.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO NO 009/2018 E NOTA TECNICA NO 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630447 | 30/10/2018 | 1500.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N? 003/2018 E NOTA TECNICA N? 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630448 | 30/10/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630449 | 30/10/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630450 | 30/10/2018 | 138540.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630451 | 30/10/2018 | 34126.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630452 | 30/10/2018 | 86036.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630453 | 30/10/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630454 | 30/10/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630455 | 30/10/2018 | 50900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630456 | 30/10/2018 | 128080.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630457 | 30/10/2018 | 78114.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630458 | 30/10/2018 | 58890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630459 | 14/11/2018 | 1200.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME LEI 13.019/2014 DO MROSC - TERMO DE COLABORACAO N? 003/2018 E NOTA TECNICA N? 004/2018/SEDES, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630460 | 20/11/2018 | 2026.40 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-182/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630461 | 20/11/2018 | 1013.20 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-182/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630462 | 20/11/2018 | 1013.20 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-182/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630463 | 20/11/2018 | 530.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- DAS (CREAS), CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630464 | 20/11/2018 | 3180.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-DAS (CRAS), CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630465 | 20/11/2018 | 795.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-DAS (BOLSA FAMILIA) , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630466 | 20/11/2018 | 2385.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-DAS (CASAS DE ACOLHIDA) , CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630467 | 20/11/2018 | 795.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-DAS (CREAS) , CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630468 | 20/11/2018 | 265.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-DAS (MICROCEFALIA) , CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018,CONTRATO N? 04-181/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0630469 | 27/11/2018 | 1877.70 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE) , CONFORME PREGAO ELETRONICO No.04-057/2017- ATA DE REGISTRO No. 113/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/051688 - CONTRATO No. 04-034/2018, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630470 | 29/11/2018 | 4351.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630471 | 29/11/2018 | 1345.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630472 | 29/11/2018 | 672.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630473 | 29/11/2018 | 672.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630474 | 29/11/2018 | 269.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630475 | 29/11/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE /2018 NOVEMBRO, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630476 | 29/11/2018 | 52720.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630477 | 29/11/2018 | 137240.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630478 | 29/11/2018 | 34126.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630479 | 29/11/2018 | 86036.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630480 | 29/11/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630481 | 29/11/2018 | 67946.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CCORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630482 | 29/11/2018 | 50900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630483 | 29/11/2018 | 58890.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630484 | 29/11/2018 | 8433.28 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630485 | 29/11/2018 | 78114.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630486 | 29/11/2018 | 1870.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630487 | 29/11/2018 | 1101.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630488 | 29/11/2018 | 1312.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630489 | 29/11/2018 | 550.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630490 | 29/11/2018 | 4285.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630491 | 29/11/2018 | 1104.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630492 | 29/11/2018 | 574.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630493 | 29/11/2018 | 615.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630494 | 29/11/2018 | 410.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630495 | 29/11/2018 | 899.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630496 | 29/11/2018 | 86036.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630497 | 30/11/2018 | 8969.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630498 | 30/11/2018 | 1200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630499 | 30/11/2018 | 1038.48 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630500 | 30/11/2018 | 1491.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630501 | 30/11/2018 | 493.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630502 | 30/11/2018 | 12727.60 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630503 | 30/11/2018 | 490.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630504 | 30/11/2018 | 490.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630505 | 30/11/2018 | 1178.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630506 | 30/11/2018 | 1178.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630507 | 30/11/2018 | 566.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630508 | 30/11/2018 | 2430.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04-039/2018, CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630509 | 30/11/2018 | 1458.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (IGD) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04-039/2018, CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630510 | 30/11/2018 | 127908.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0630511 | 05/12/2018 | 972.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CREAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, PREGAO ELETRONICO N? 04-039/2018, CONTRATO N? 04-136/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630512 | 05/12/2018 | 1104.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630513 | 05/12/2018 | 1104.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630514 | 05/12/2018 | 719.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630515 | 05/12/2018 | 883.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630516 | 05/12/2018 | 981.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630517 | 05/12/2018 | 5062.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-054/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630518 | 05/12/2018 | 431.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040512018 | 0630519 | 05/12/2018 | 3739.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS PARA ENXOVAL DE BEBE E UTENSILIOS DOMESTICOS), PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROJETO DA CRIANCA COM MICROCEFALIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/058296, PREGAO ELETRONICO N? 04-051/2018, CONTRATO N? 04-195/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630520 | 05/12/2018 | 894.10 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040512018 | 0630521 | 05/12/2018 | 3960.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS PARA ENXOVAL DE BEBE), PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROJETO DA CRIANCA COM MICROCEFALIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/058296, PREGAO ELETRONICO N? 04-051/2018, CONTRATO N? 04-193/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630522 | 05/12/2018 | 1043.50 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630523 | 05/12/2018 | 9849.60 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-048/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040512018 | 0630524 | 05/12/2018 | 2268.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/LEITE, PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROJETO DA CRIANCA COM MICROCEFALIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/058296, PREGAO ELETRONICO N? 04-051/2018, CONTRATO N? 04-194/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630525 | 05/12/2018 | 4649.82 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630526 | 05/12/2018 | 432.64 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630527 | 05/12/2018 | 561.42 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018-ATA DE REGISTRO N? 010/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358-CONTRATO N? 04-051/2018,COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630528 | 05/12/2018 | 874.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630529 | 05/12/2018 | 900.90 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630530 | 05/12/2018 | 161.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630531 | 05/12/2018 | 672.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630532 | 05/12/2018 | 605.25 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630533 | 05/12/2018 | 3388.90 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-047/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630534 | 05/12/2018 | 305.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630535 | 05/12/2018 | 510.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630536 | 05/12/2018 | 1123.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630537 | 05/12/2018 | 10016.19 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630538 | 05/12/2018 | 1224.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630539 | 05/12/2018 | 305.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-050/2018 COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630540 | 05/12/2018 | 570.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630541 | 05/12/2018 | 1532.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630542 | 05/12/2018 | 1202.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630543 | 05/12/2018 | 240.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630544 | 05/12/2018 | 240.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (SCFV) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630545 | 05/12/2018 | 8224.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, CONTRATO N? 04-053/2018, COM RECURSO DO FMAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040512018 | 0630546 | 06/12/2018 | 2565.00 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA ENXOVAL DE BEBE), PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROJETO DA CRIANCA COM MICROCEFALIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/058296, PREGAO ELETRONICO N? 04-051/2018, CONTRATO N? 04-192/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630547 | 07/12/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (IGD), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630548 | 07/12/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (IGD), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630549 | 07/12/2018 | 18375.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (IGD), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO 2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630550 | 07/12/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630551 | 07/12/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630552 | 07/12/2018 | 8907.78 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0630553 | 07/12/2018 | 14846.30 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS/SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 04-059/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 110/2017, PROCESO ADMINISTRATIVO NO2017/107415 E CONTRATO NO 04-010/2018, REFERENTE DE MARCO A DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO BLOCO DE GESTAO DO MDSA/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630554 | 10/12/2018 | 4571.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES ( ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-051/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630555 | 10/12/2018 | 594.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-051/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630556 | 10/12/2018 | 237.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-051/2018 COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630557 | 10/12/2018 | 297.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-051/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0630558 | 10/12/2018 | 297.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N? 04-004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/108358, CONTRATO N? 04-051/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630559 | 13/12/2018 | 5005.66 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES (RESIDENCIA INLCUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-038/2018, COM RECURSO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630560 | 13/12/2018 | 5005.66 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2018, CONTRATO N? 04-038/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630561 | 13/12/2018 | 5005.66 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES (RESIDENCIA INCLUISVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-038/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630562 | 13/12/2018 | 5013.12 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES ( RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-038/2018, COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630563 | 13/12/2018 | 4578.08 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-032/2018 COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630564 | 13/12/2018 | 8579.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUTCIONAL DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-032/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0630565 | 13/12/2018 | 6123.01 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FRALDAS) PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES ( ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/063114, PREGAO ELETRONICO N? 04-081/2017, CONTRATO N? 04-032/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0630566 | 14/12/2018 | 396.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (IGD), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122227, PREGAO ELETRONICO N? 04-043/2018, CONTRATO N? 04-223/2018, COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630567 | 19/12/2018 | 4100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA (AEPETI FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 , COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630568 | 19/12/2018 | 73806.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD (GESTAO BOLSA FAMILIA FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630569 | 19/12/2018 | 29010.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630570 | 19/12/2018 | 65084.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES CORDENADAS PELA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630571 | 19/12/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630572 | 19/12/2018 | 57936.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE I E II (PSEAC FNAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630573 | 19/12/2018 | 81528.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SISTEMA ?NICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630574 | 19/12/2018 | 43100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630575 | 19/12/2018 | 43788.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630576 | 19/12/2018 | 11332.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630577 | 19/12/2018 | 119354.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO BLOCO DO PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630578 | 19/12/2018 | 650.00 | 00007538231447 | ADRIANA REJANE LEITE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630579 | 19/12/2018 | 477.00 | 00002439383490 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630580 | 19/12/2018 | 477.00 | 00009926903401 | ALEF MAXIMO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630581 | 19/12/2018 | 477.00 | 00079749992415 | ARLENE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630582 | 19/12/2018 | 477.00 | 00067467954468 | CILENE CRISTINA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630583 | 19/12/2018 | 477.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630584 | 19/12/2018 | 477.00 | 00006313187474 | DANIELE FRANCISCA RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630585 | 19/12/2018 | 650.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630586 | 19/12/2018 | 650.00 | 00003227118432 | EMILIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630587 | 19/12/2018 | 750.00 | 00003486794400 | FLAVIA CAROLINA FRAN?A VASCONCELOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630588 | 19/12/2018 | 477.00 | 00007539077476 | FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630589 | 19/12/2018 | 477.00 | 00064680266449 | JOSE DIAS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630590 | 19/12/2018 | 550.00 | 00013221558449 | JOSÉ GOMES GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630591 | 19/12/2018 | 477.00 | 00054953090497 | LUCINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630592 | 19/12/2018 | 477.00 | 00002282584481 | JOSE ROBERTO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630593 | 19/12/2018 | 650.00 | 00028207149434 | JOSÉLIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630594 | 19/12/2018 | 477.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630595 | 19/12/2018 | 650.00 | 00079845827420 | MARIA APARECIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630596 | 19/12/2018 | 650.00 | 00003007106400 | MARIA DA CONCEI??O PESSOA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630597 | 19/12/2018 | 650.00 | 00018111858434 | MARIA DE LOURDES CIRILO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630598 | 19/12/2018 | 477.00 | 00028569202415 | MARIA LUCEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630599 | 19/12/2018 | 477.00 | 00003316138404 | MARICELIA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630600 | 19/12/2018 | 477.00 | 00005471872460 | THIAGO VILAR MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630601 | 19/12/2018 | 650.00 | 00093141254400 | VILEIDE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630602 | 19/12/2018 | 650.00 | 00036491497453 | VILMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACOES DE PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARACER JURIDICO DE No 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO. COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630603 | 20/12/2018 | 72000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No. 788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630604 | 20/12/2018 | 10875.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No.788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630605 | 20/12/2018 | 14062.50 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No.788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630606 | 20/12/2018 | 18714.94 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No.788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630607 | 20/12/2018 | 19131.60 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No.788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630608 | 20/12/2018 | 62437.50 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO No.788/2018 E DOCUMENTACAO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342018 | 0630609 | 20/12/2018 | 32999.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122238, ADESAO N? 04-0034/2018, ADESAO A ARP N? 09045/2017, PREGAO ELETRONICO N? 09019/2017- SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA- SEDEC , CONTRATO N? 04-225/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342018 | 0630610 | 20/12/2018 | 7225.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (IGD), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122238, ADESAO N? 04-034/2018, ARP N? 09045/2017, PREGAO ELETRONICO N? 09019/2017- SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA - SEDEC, CONTRATO N? 04-225/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342018 | 0630611 | 20/12/2018 | 5679.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122238, ADESAO N? 04-034/2018, ARP N?09045/2017, PREGAO ELETRONICO N? 09019/2017- SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA - SEDEC, CONTRATO N? 04-225/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342018 | 0630612 | 20/12/2018 | 8971.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES ( CREAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122238, ADESAO N? 04-034/2018, ARP N? 09045/2017, PREGAO ELETRONICO N? 09019/2017- SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA - SEDEC, CONTRATO N? 04-225/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630613 | 21/12/2018 | 477.00 | 00052400123187 | MARIA LUCIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES E PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARECER JURIDICO DE N? 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630614 | 21/12/2018 | 477.00 | 00029654955415 | GRACINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES E PROVENTOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE FREQUENCIA E PARECER JURIDICO DE N? 781/2018 ANEXADO AO PROCESSO COM RECURSOS DO MDSA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630615 | 26/12/2018 | 116388.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL, CONFORME PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSIST?NCIA INTEGRAL A FAM?LIA | PISO B?SICO FIXO I - PROTE??O SOCIAL B?SICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630616 | 27/12/2018 | 11745.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRAS), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICO N? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/22018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630617 | 27/12/2018 | 4474.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRMIPD), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICO N? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630618 | 27/12/2018 | 4711.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICON? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/2018 COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630619 | 27/12/2018 | 51002.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICO N? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630620 | 27/12/2018 | 7907.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICO N? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040512018 | 0630621 | 27/12/2018 | 5192.84 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO POP), CONFORME ADESAO 04-0051/2018, ARP N? 10.269/2017, PREGAO ELETRONICON? 10.079/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/029355, CONTRATO N? 04-0276/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040492018 | 0630622 | 27/12/2018 | 1964.16 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CRMIPD), CONFORME ADESAO 04-0049/2018, ARP N? 09025/2018, PREGAO ELETRONICO N? 09002/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/107371, CONTRATO N? 04-280/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040492018 | 0630623 | 27/12/2018 | 52876.08 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME ADESAO 04-0049/2018, ARP N? 09025/2018, PREGAO ELETRONICO N? 09002/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/107371, CONTRATO N? 04-280/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE??O SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVI?O DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040492018 | 0630624 | 27/12/2018 | 3214.08 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME ADESAO 04-0049/2018, ARP N? 09025/2018, PREGAO ELETRONICO N? 09002/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/107371, CONTRATO N? 04-280/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PFMC E PTMC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040492018 | 0630625 | 27/12/2018 | 1964.16 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (CENTRO DIA), CONFORME ADESAO 04-0049/2018, ARP N? 09025/2018, PREGAO ELETRONICO N? 09002/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/107371, CONTRATO N? 04-280/2018 COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA PARA MUNIC?PIOS / IGD-SUAS E ?NDICE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040342018 | 0630626 | 28/12/2018 | 30.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR COMPLEMENTO AO PROCESSO No 127962/2018 - QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES (IGD), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/122238, ADESAO N? 04-034/2018, ARP N? 09045/2017, PREGAO ELETRONICO N? 09019/2017- SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA - SEDEC, CONTRATO N? 04-225/2018 COM RECURSO DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024