| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 05/01/2018 | 666.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 05/01/2018 | 82.59 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 09/01/2018 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 09/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22897-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 09/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 10/01/2018 | 10164.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 10/01/2018 | 2717.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 11/01/2018 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE ADULTO COMPLETO, QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA, PELO RESPONS?VEL, PAULO SERGIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 11/01/2018 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE ADULTO COMPLETO, QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOAO AGRIPINO VICTOR, PELO RESPONS?VEL, ELI CELMA DE FRAN?A BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 11/01/2018 | 600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO, QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE GABRIELA JOAO DA SILVA, PELO RESPONS?VEL,MANOEL JOAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 11/01/2018 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMACRAS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 11/01/2018 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 11/01/2018 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A JANEIRO ONDE FUCIONA O PREDIO CRAS I , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 11/01/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 11/01/2018 | 135.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 11/01/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 12/01/2018 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22891-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 15/01/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 15/01/2018 | 972.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A JANEIRO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 16/01/2018 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A JANEIRO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 16/01/2018 | 146.40 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE QUADRO BRANCO MADEIRA , ART LOUSA PARA SER UTILIZADO PELO CRAS I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 16/01/2018 | 3689.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22891-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000034 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 17/01/2018 | 300.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UND DE BROCA DE VIDEA CONCR 6M, 1 UND DE BROCA DE VIDEA P CONCR 8M, 1 UND DE FURADEIRA DE IMPACTO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 22/01/2018 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 23/01/2018 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO, QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE EDESIO ANTONIO FIDELIS, PELO RESPONS?VEL,FRANCISCO DOS SANTOS FIDELIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 23/01/2018 | 3370.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 09 TENDAS 05X5 METROS MODELO BRUXA , 02 LOCA??ES DE SANITARIOS( QUIMICOS),50 METROS LOCA??O DE DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO,AMBOS DESTINADOS AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22. 905-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONFEC??O DE 2000 PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 24/01/2018 | 1320.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 2 TRIOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ,SAINDO EM FRENTE DA ACADEMIA ? PESO, COM CHEGADA A PRA?A DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 24/01/2018 | 1310.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 550 CADEIRAS E 105 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO,PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 24/01/2018 | 850.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA ORQUESTRA CARNAVALESCA DO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 24/01/2018 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 24/01/2018 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 24/01/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000047 | 24/01/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000048 | 24/01/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000049 | 24/01/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000050 | 24/01/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 24/01/2018 | 7200.00 | 19689376000183 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 900 CAMISETAS, PARA COMEMORA??O DO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000052 | 24/01/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 24/01/2018 | 800.53 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UND DE TORN P LAV PLAST BR HERC,3 UND ESRUDE P/ VASO SANIT, 2 UND CAP DE 20MM SOLD, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 24/01/2018 | 1323.99 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UND DE TORN P LAV PLAST BR HERC,1 UND RISCADOR DE PISO RODEL 80, 5 UND CAP DE 20MM SOLD AMANCO 1, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 24/01/2018 | 145.19 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UND CADEADO 40MM LAT PADO, 2 UND PORTA CADEADO GALV , 15 UND REBITE REPUXO ALUM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 24/01/2018 | 115.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UND FOICE TRAMON P/ COCO 77,1 UND MACHADINHA UNHA 650G FAM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 25/01/2018 | 1541.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 134 PC DE CITRUS LARANJA 330 ML C/12, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO PELO SCFV, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 25/01/2018 | 200.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCA??O DE FANTASIA QUE SERA UTILIZADA NO EVENTO EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA: 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 25/01/2018 | 342.61 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO:2 UN DE XIXUQUINHOS FRUTAS CEREJA, 2 UN VARAL DE NYLON , 2 UN CONJ COPOS 6 UN,2 UN BACIA N 1L, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 25/01/2018 | 422.77 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO:1 UN PLAY TIME MESA DE ATIVIDADES, 6 UN CHAPEU FESTA DE CARNAVAL, 2 UN SACOLA KRAFT, 6 UN MASCARA FESTA DE CARNAVAL, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORA??O DO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA CRAS PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 25/01/2018 | 279.03 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 13,500KG DE P?O FRANCES, 13,500KG P?O DOCE, 9,800KG BOLO FOFO,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 25/01/2018 | 360.09 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10,550KG DE P?O FRANCES, 10,550KG P?O DOCE, 7,500KG BOLO FOFO, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 25/01/2018 | 311.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 11,750KG DE BOLO FOFO, 14,500KG P?O FRANCES, 14,500KG P?O DOCE, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 25/01/2018 | 360.66 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 16,000KG DE BOLO FOFO, 15,650KG P?O FRANCES, ,3,400 PCT OLHO DE SOGRA,3,400KG DE CATUPIRY PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 25/01/2018 | 2395.76 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 180 KG DE BOLO FOFO, 98,200KG P?O FRANCES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NA COMEMORA??O DO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 25/01/2018 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 25/01/2018 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 25/01/2018 | 84.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 12 UND DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMACASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 25/01/2018 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 15 UND DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 25/01/2018 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 17 UND DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS SAP? ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 25/01/2018 | 1600.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 2000 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO EM 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 26/01/2018 | 1496.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE 22 PC DE QUEIJO MANTEIGA, PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DOS USUARIOS DOS ?PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 26/01/2018 | 1460.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE ADULTO COMPLETO,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SAPE QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE CRISTINA ATAIDE DE CARVALHO, PELO RESPONS?VEL,SEVERINA ATAIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000074 | 26/01/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000075 | 26/01/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000076 | 26/01/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASCESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000077 | 26/01/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 26/01/2018 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 26/01/2018 | 5400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 04 LONAS MEDINDO 6,00X6,00 MODELO CHAPEU DE BRUXA LONA BRANCA E CONSERTO DE 01 LONA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 29/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000086 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 29/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 29/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 29/01/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 29/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 29/01/2018 | 294.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/01/2018 | 360.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 5 FAIXAS MEDINDO 30X70M, PARA SER UTILIZADA PELO PROGRAMA CREAS SAP?, NO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 29/01/2018 | 598.80 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 120 UND ESPUMINHA CARNAVAL P/FESTAS, QUE SER? UTILIZADO PELO SCFV, NO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO EM 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 29/01/2018 | 457.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA HARD DE PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 29/01/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 30/01/2018 | 106.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA,M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 30/01/2018 | 489.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE119,968 LTS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP? , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000101 | 30/01/2018 | 2417.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 135,003 LT DIESEL COMUM, DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 480,033 LT DE GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS KOMBI MOK 9046, CELTA NQK 9986,CHEVROLET SPIN QFL 4489,E MOTOS MOL 8284, MOL 8314 , PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000102 | 30/01/2018 | 1901.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 465,971 LT , DE GASOLINA COMUM , DO VEICULO VOYAGE QFH 0743 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 30/01/2018 | 114.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000104 | 30/01/2018 | 550.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 135,009 LT , DE GASOLINA COMUM , DO VEICULO GOL QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 30/01/2018 | 57.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 30/01/2018 | 114.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000107 | 30/01/2018 | 1101.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE270,021 LT , DE GASOLINA COMUM , DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 30/01/2018 | 114.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 30/01/2018 | 171.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 30/01/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNGO D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 30/01/2018 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE ADULTO COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARINALVA DE LIMA, PELO RESPONS?VEL,EDUARDO LUIS DE FRAN?A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST?DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000112 | 30/01/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL COMPLETO PLACA QFW 3794 , DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF IE II NO PERIODO DE JANEIRO/2018 VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000113 | 30/01/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFH 0743 , NO PERIODO DE JANEIRO/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000114 | 30/01/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFW 3764 , NO PERIODO DE JANEIRO/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 30/01/2018 | 432.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 16 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA ERSON L 365 JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP?, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 30/01/2018 | 351.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 365 JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 30/01/2018 | 351.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 365 JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 30/01/2018 | 351.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 365 JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 30/01/2018 | 277.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,M?S DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 30/01/2018 | 87.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 31/01/2018 | 19.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.897-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 31/01/2018 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 31/01/2018 | 357.50 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 100 UND BANANA, 100 UND MA??, 20 UND ABACAXI E OUTROS PARA O PROGRAMA CREAS SAP?, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 31/01/2018 | 312.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 100 UND MA??, 20 UND ABACAXI, 100 UND BANANA E OUTROS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 31/01/2018 | 426.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 100 UND BANANA, 100 MA??, 20 UND ABACAXI, E OUTROS PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 31/01/2018 | 548.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 50 UND LIM?O,30 KG UVA MEL, 80 UND LARANJA, 30 KG UVA VERDE, E OUTROS PARA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 31/01/2018 | 819.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 10 KG COENTRO,20 KG CEBOLA, 30 UND PIMENT?O,10 KG BETERRABA, E OUTROS PARA O PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 31/01/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (INHAU?) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,A SER REALIZADO EM 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 31/01/2018 | 282.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 UND ESCOVA PARTIDA TITAN ,1 UND KIT TRA??O TITAN, 1 UND GUARNI??O TAMPA VALV TITAN,1 UND CABO ACEL TITAN, E OUTROS PARA MOTO PLACA MOL 8314, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 31/01/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO f?LIX) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,A SER REALIZADO EM 8 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 31/01/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 31/01/2018 | 600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE NATIMORTO, PELO RESPONS?VEL, BENEDITO CANDIDO AGOSTINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST?DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 31/01/2018 | 3328.90 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM : 5 UN BALA SORTIDA SAMS 700G, 1 UN BUZINA FOLI, 51 UN PIPOCA SALG METAL 10G C/20, 50 UN PIPOCA DOCE METAL 10G C/20, 1 UN JUJUBA GOMETS 1KG, 20 UN TOUCA TNT C/10, 6 UN KIT MASCARA C/2, 358 UN COLAR HAVTROP CORES,E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADO, 8 FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADO AO IGDS SUAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 31/01/2018 | 14214.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 31/01/2018 | 3480.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 31/01/2018 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 31/01/2018 | 4866.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 31/01/2018 | 22700.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 31/01/2018 | 51740.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 31/01/2018 | 1213.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 31/01/2018 | 4608.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 31/01/2018 | 4499.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 31/01/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 31/01/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 31/01/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 31/01/2018 | 11530.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 31/01/2018 | 5724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 31/01/2018 | 9540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 31/01/2018 | 128.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 31/01/2018 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 06/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 06/02/2018 | 600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ESTEFANE NASCIMENTO DE SANTANA, PELO RESPONS?VEL,CARLOS GUEDES DE SANTANA,RG 2.566.36 , CPF 586.545.854-04, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 07/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 07/02/2018 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 07/02/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 07/02/2018 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 5? CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,A SER REALIZADO NO DIA 08/02 ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 07/02/2018 | 80.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAV?S DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 07/02/2018 | 82.59 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 08/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00011890799416 | DIANA HENRIQUE BARBOZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI N? 976/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 08/02/2018 | 208.00 | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O DE 01 NOBREAK,PERTENCENTE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.897-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 16/02/2018 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O pavilhao central ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 16/02/2018 | 956.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 16/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 16/02/2018 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 16/02/2018 | 245.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I,REFERENTE AO MES FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 16/02/2018 | 400.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 01 PORTA GALVANIZADA MEDINDO 210X83 DA CONTABILIDADE DA SEDE DA SZECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 16/02/2018 | 135.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 16/02/2018 | 10846.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 16/02/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 16/02/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22897-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N?23298-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 19/02/2018 | 257.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 19/02/2018 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 19/02/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 20/02/2018 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE FEVEREIRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 20/02/2018 | 77.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000196 | 22/02/2018 | 42.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 7 UND DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS SAP? ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000197 | 22/02/2018 | 60.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 10 UND DE AGUA MINERAL DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000198 | 22/02/2018 | 108.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 18 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000199 | 22/02/2018 | 132.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 22 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000200 | 22/02/2018 | 108.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 18 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000201 | 22/02/2018 | 108.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 18 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 22/02/2018 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 22/02/2018 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX, , NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 23/02/2018 | 540.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA FURADEIRA COM MARTELETE E UMA MAQUITA PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 23/02/2018 | 4.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIFEREN?A DE EXCEDENTES OUTROS SERVI?OS E TAXAS DO TELEFONE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 23/02/2018 | 460.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 20 KG BATATINHA,10 KG COENTRO,30 UND ABACAXI, E OUTROS PARA O PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 23/02/2018 | 596.50 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 200 UND BANANA, 10 KG CEBOLA, 20 KG BATATINHA E OUTROS PARA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 23/02/2018 | 308.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 200 UND BANANA, 10 UND MA??, 20 UND ABACAXI E OUTROS PARA O PROGRAMACRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 23/02/2018 | 300.40 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 200 UND BANANA, 38 UND MA??, 20 UND ABACAXI E OUTROS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 23/02/2018 | 300.40 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 200 UND BANANA, 20 UND MAM?O, 20 UND ABACAXI E OUTROS PARA O PROGRAMA CREAS SAP?, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 23/02/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 23/02/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 23/02/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 23/02/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 23/02/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 23/02/2018 | 460.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UND FILTRO DE OLEO, 4 UND DE LUBRICANT ACDELCO E OUTROS REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NETSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 23/02/2018 | 240.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE TROCA DE OELO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL- 4489 (4? REVISAO) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 23/02/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 23/02/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 23/02/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEFEVEREIRO DO ANOEM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 23/02/2018 | 14.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 26/02/2018 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE LUIS CARLOS DANTAS AGOSTINHO, PELO RESPONS?VEL,BENEDITO CANDIDO AGOSTINHO, ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E AMESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000229 | 27/02/2018 | 703.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 172,513 LT , DE GASOLINA COMUM , DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000230 | 27/02/2018 | 559.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE137,178 LT , DE GASOLINA COMUM , DO VEICULO GOL PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SAP?, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000231 | 27/02/2018 | 1768.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 100,001 DE DIESEL COMUM, E 350,014 LT , DE GASOLINA COMUM , DOS VEICULOS BOXER PLACA MOB 7804/ KOMBI MOK 9046 / MOTO MOL 8314 / CELTA NQK 9986 / SPIN QFL 4489, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000232 | 27/02/2018 | 1170.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 286,867 LT DE GASOLINA,DO VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000233 | 27/02/2018 | 632.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 155,003 LT DE GASOLINA,DO VEICULO GOL PLACA QFW 3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000234 | 27/02/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000235 | 27/02/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000236 | 27/02/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000237 | 27/02/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000238 | 27/02/2018 | 398.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE P?O FRANCES,15 KG P?O DOCE,17 KG BOLO FOFO, 1 ,100 KG CATUPIRY,REFERENTE AO LANCHE DIARIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 27/02/2018 | 3933.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000240 | 27/02/2018 | 382.95 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 14,500 KG DE P?O DOCE,7,900 KG BOLO FOFO, 6,700 PCT OLHO DE SOGRA, 6,700 KG CATUPIRY,REFERENTE AO LANCHE DIARIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000241 | 27/02/2018 | 255.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG DE BOLO FOFO, 10,370 KG CATUPIRY,REFERENTE AO LANCHE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000242 | 27/02/2018 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 100 PCT DE P?O DE CACHORRO-QUENTE,REFERENTE AO LANCHE DIARIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000243 | 27/02/2018 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 100 PCT DE P?O DE CACHORRO-QUENTE,REFERENTE AO LANCHE DIARIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000244 | 28/02/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFW 3764 , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000245 | 28/02/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFH 0743 , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000246 | 28/02/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFW 3794 , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 28/02/2018 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN DE CARTUCHO DE TONNER D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 28/02/2018 | 351.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L 355 , JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 28/02/2018 | 270.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L 355 , JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 28/02/2018 | 405.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 15 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L 355 , JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 28/02/2018 | 243.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 09 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L 355 , JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 28/02/2018 | 1680.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 4 UN DE PNEU GOODYEAR ASSUANCE PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 28/02/2018 | 546.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEI??ES REFERENTE AO HORARIO EXTENDIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000254 | 28/02/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000255 | 28/02/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000256 | 28/02/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 28/02/2018 | 320.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA A CAPACITA??O DO SEJA DIGITAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 28/02/2018 | 1440.58 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA :JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO /, RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA NOS DIAS 13/03 A 16/03/2018, PARA PARA O 10? CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 28/02/2018 | 1440.58 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA :JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO /, RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA NOS DIAS 13/03 A 16/03/2018, PARA PARA O 10? CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 28/02/2018 | 784.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE REVIS?O,desempeno de roda, limpeza do sisteMA DE FREIO,M?O DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO AIRCROSS/2016 DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADAO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 28/02/2018 | 1186.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE JUNTA DE TAMPADE CA, 01 UND DE FILTRO DE OLEO, 1 UND DE FILTRO ALIMENTA??O E OUTROS PARA O VEICULO AIRCROS/2016 DE PLACA QFL -6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 28/02/2018 | 1213.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 28/02/2018 | 3654.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 28/02/2018 | 17464.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 28/02/2018 | 52684.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 28/02/2018 | 7466.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 28/02/2018 | 25340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 28/02/2018 | 17318.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 28/02/2018 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 28/02/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 28/02/2018 | 3480.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 28/02/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 28/02/2018 | 4594.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 28/02/2018 | 9540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000278 | 28/02/2018 | 2173.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/02/2018 | 15501.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000280 | 28/02/2018 | 15755.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/02/2018 | 77.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 28/02/2018 | 106.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23298-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000289 | 28/02/2018 | 240.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 02/03/2018 | 745.00 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE PO COMPACTO, 01 UND DE MASCARA DAILUS, 02 UND DE AGUA MICELAR LOREAL, 06 UND DE ACETONA FARMAX 500 ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIIVDADES DO DIA DA MULHER REALIZADO PELO PRGRAMA SCVF SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 05/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 05/03/2018 | 150.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CELTA NQK 9986, KOMBI MOK 9046, SPIN QFL 4489 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 07/03/2018 | 110.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA , REFERENTE AO MES DE MAR?O,DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 07/03/2018 | 166.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 07/03/2018 | 720.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SER? REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 08/03/2018 PELO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CENTRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 07/03/2018 | 365.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER,A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 07/03/2018 | 560.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 220 CADEIRAS E 60 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 07/03/2018 | 2690.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DE DUAS PESSOAS NO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO DE 13 A 16 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 07/03/2018 | 2690.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DE DUAS PESSOAS NO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO DE 13 A 16 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 08/03/2018 | 4153.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE: 40 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO , 30 KG CARNE BOVINA C/OSSO,50 KG CARNE MOIDA,5 KG DE CHARQUE BOVINA, 72,900 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 55KG DE FRANGO CONGELADO PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 08/03/2018 | 366.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6H DE DIVULGA??O DE CARRO DE SOM, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 8 DE MAR?O DO ANO EM CURSO , NESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 08/03/2018 | 2592.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE MAR?O PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 08/03/2018 | 1296.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE MAR?O ,PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 08/03/2018 | 1296.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE MAR?O PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 08/03/2018 | 1296.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE MAR?O PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 08/03/2018 | 82.59 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 09/03/2018 | 730.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO ESTADO DO "SERVI?O CIDAD?O", AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM EMISS?O DE DE RG, CTPS, CPF, REALIZADO EM 8 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 09/03/2018 | 1440.58 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA :JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO /, RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA NOS DIAS 13/03 A 16/03/2018, PARA PARA O 10? CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 09/03/2018 | 364.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEI??ES SENDO: CAFE DA MANHA E JANTAR DESTINADOS AO PESSOAL DO "SERVI?O CIDAD?O" RESPONSAVEL POR EMITIR RG,CTPS, CPF NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 12/03/2018 | 490.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 12/03/2018 | 139.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 12/03/2018 | 271.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNGO COM GESSO,LOCA??O DE LIXADEIRA COM LIXA E LOCA??O DE ANDAIMES, PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 12/03/2018 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 12/03/2018 | 174.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE QUADRO AVISO EM CORTI?A/ MADEIRA , ART LOUSA PARA SER UTILIZADO PELO CRAS I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 12/03/2018 | 250.80 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PC DE QUADRO AVISO EM CORTI?A/ MADEIRA , 1 UN PASTA SANFONADA VERMELHO, 1 UN QUADRO PRETO MADEIRA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 12/03/2018 | 67.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 12/03/2018 | 730.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1UND DE CAIXA DE SOM TROLLEY 12 PLO 150W RMS LED PARA SER ULTILIZADO NO PROBGRAMA CRAS/PAIF II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 12/03/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 12/03/2018 | 10920.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000330 | 13/03/2018 | 700.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1.000 SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO GRUPO CORAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 14/03/2018 | 3707.81 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 100 KG DE A?UCAR, 100 UN DE BISCOITO CREAM CRACKER, 100 UN BISCOITO MAIZENA, 70 PC DE CAF? EM P? E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 14/03/2018 | 1772.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80 KG DE A?UCAR, 100 UN DE BISCOITO CREAM CRACKER, 100 UN BISCOITO MAIZENA, 50 PC DE CAF? EM P? E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 15/03/2018 | 1033.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE MORCEGO SUSPENS?O, 04 UND DE LITRO DE ?LEO, 1 UND DE FILTRO DE ?LEO DE MOTOR, 1 CORREIA DO ALTERNADOR, E OUTROS PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 15/03/2018 | 2410.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE TAMPA TERMOSTATICA, 01 UND DE SENSOR DE TEMPERATURA, 1 UND DE VALVULA TERMOSTATICA, 01 UND JOGO DE JUNTA DO MOTOR PARCIAL, E OUTROS PARA O VEICULO KOMBIPLACA MOK 9046, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 15/03/2018 | 1350.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE COXIM AMORTECEDOR DIANT, 02 UND DE BIELETA SUSPENS?O, 02 UND DE PIV? SUSPENS?O, E OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 15/03/2018 | 94.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 19/03/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JORGE JOSU? DOS SANTOS, PELO RESPONS?VEL,MILANE JOSU? DOS SANTOS, RG; 2892916 E CPF; 05221660407, RESIDENTE A RUA LUIS DE LUNA DA SILVA ,55, ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 19/03/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE ANDRE DA SILVA, PELO RESPONS?VEL,GIZELDA MARIA DA SILVA,CPF:06413199407 , RESIDENTE A RUA VALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA S/N ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 19/03/2018 | 190.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 19/03/2018 | 855.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE MAR?O, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 20/03/2018 | 385.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PCT DE BALA SAMS 500G FRUTA,2 PC DE BALA XAXA SORT, 2 PC DE DOGIGOMA, 12 PC DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORA??O A PASCOA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 20/03/2018 | 1250.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM E ILUMINA??O PARA A ENCENA??O DA 6? SEXTA PAIXAO DE CRISTO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAR?O NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV VINCULADOA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N?22.897-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N?22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 21/03/2018 | 92.50 | 15804216000187 | PLANET COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESS?O DE 05 (CINCO) ADESIVOS APLICADOS EM PLACAS DE PS PARA SINALIZA??O DE PORTAS DE SALAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 21/03/2018 | 277.50 | 15804216000187 | PLANET COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESS?O DE 15 (QUINZE) ADESIVOS APLICADOS EM PLACAS DE PS PARA SINALIZA??O DE PORTAS DE SALAS DO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 21/03/2018 | 222.00 | 15804216000187 | PLANET COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESS?O DE 12 (DOZE) ADESIVOS APLICADOS EM PLACAS DE PS PARA SINALIZA??O DE PORTAS DE SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 21/03/2018 | 286.20 | 02820411000159 | CASA DE RECUPERA??O EVANGELICA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INCLUSAO DO ADOLESCENTE NO PROJETO RENASCER NA CIDADE DO CONDE,NO VALOR DE 30% DO SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFOPRME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 21/03/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO F?LIX E INHAU?) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORA??O DA PASCOA ,A SER REALIZADO EM 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 21/03/2018 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORA??O A PASCOA,A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 21/03/2018 | 940.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 470 CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A PASCOA, REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV,EM 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000354 | 21/03/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000355 | 21/03/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 21/03/2018 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE MAR?O/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000357 | 21/03/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000358 | 21/03/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000359 | 21/03/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 22/03/2018 | 3146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 22/03/2018 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS) PARA PARTICIPAREM DA ENCENA??O DA 6? PAIXAO DE CRISTO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO NO PATIODA FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 22/03/2018 | 900.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 450 CADEIRAS PARA O EVENTO DA 6? PAIXAO DE CRISTO PELO PROGRAMA SCFV,A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 22/03/2018 | 710.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 1 UND CAIXA DE SOM TROLLEY 12 POL 150W PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS SAPE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 22/03/2018 | 810.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 1 UND DE IMPRESSORA MULT.CANON MAXX TINTA POL 150W PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 22/03/2018 | 189.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA ,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000367 | 23/03/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA,MULTIFUNCIONAL,COLORIDA, IMPRESSORA E SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000368 | 23/03/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA,MULTIFUNCIONAL,COLORIDA, IMPRESSORA E SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000369 | 23/03/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA,MULTIFUNCIONAL,COLORIDA, IMPRESSORA E SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000370 | 23/03/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA,MULTIFUNCIONAL,COLORIDA, IMPRESSORA E SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 23/03/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO F?LIX E INHAU?) PARA PARTICIPAREM DA EN?ENA??O DA 6? PAIX?O DE CRISTO ,A SER REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, EM 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000372 | 26/03/2018 | 330.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 55 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000373 | 26/03/2018 | 156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 26 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000374 | 26/03/2018 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 30 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000375 | 26/03/2018 | 246.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 41 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000376 | 26/03/2018 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 28 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000377 | 26/03/2018 | 222.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 37 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 26/03/2018 | 280.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4H DE DIVULGA??O DE CARRO DE SOM, PARA O EVENTO REFERENTE AO SEJA DIGITAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 26/03/2018 | 210.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3H DE DIVULGA??O DE CARRO DE SOM, PARA O EVENTO DA 6? PAIX?O DE CRISTO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 26/03/2018 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I ,REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I I ,REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 26/03/2018 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 26/03/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAR?O, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000384 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO M?S DE MAR?ODO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 26/03/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 26/03/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EMCURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 27/03/2018 | 53236.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 27/03/2018 | 25976.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 27/03/2018 | 6107.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 27/03/2018 | 17318.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 27/03/2018 | 4770.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 27/03/2018 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O 40 METROS LOCA??O DE DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO,AMBOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 27/03/2018 | 4660.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 27/03/2018 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L355 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP?, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 27/03/2018 | 240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L355 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 27/03/2018 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L365 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 27/03/2018 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L365 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 27/03/2018 | 240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L365 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 27/03/2018 | 3654.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 27/03/2018 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L355 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 27/03/2018 | 210.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 UND CARTUCHO TONER COMPLETO SAMSUNG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 27/03/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 27/03/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 27/03/2018 | 17318.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 27/03/2018 | 12402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 27/03/2018 | 1235.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 27/03/2018 | 13356.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 27/03/2018 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000412 | 27/03/2018 | 241.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 24,100KG DE BOLO FOFO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 27/03/2018 | 14556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 27/03/2018 | 3926.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000415 | 27/03/2018 | 188.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 16KG DE BOLO FOFO,4 KG DE P?O DOCE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 27/03/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 3000417 | 27/03/2018 | 264.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3,500KG P?O DOCE,24KG BOLO FOFO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 27/03/2018 | 15923.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR?O NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000419 | 27/03/2018 | 344.87 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 13,750KG DE P?O FRANCES,13,750KG P?O DOCE, 15,100KG BOLO FOFO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00071146325410 | CHAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000421 | 27/03/2018 | 1994.77 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 13,00KG DE CATUPIRY, 13,00PCT OLHO DE SOGRA, 20,00KG, BOLO FOFO, 15,250 KG P?O DOCE, 13,500KGP?O FRANCES,E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000422 | 27/03/2018 | 650.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 02 TRAVES, UM SUPORTE PARA DOTE, UM PE PARA A CRUZ DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 27/03/2018 | 110.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS E SUPORTE DE TELEVISAO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000424 | 27/03/2018 | 373.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 30 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 10 KG DE ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 27/03/2018 | 1970.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE L.P MAQUINA DE COSTURA MAIS PORTATIL ELGIN E 1 UND DE L.B BEBEDOURO INOX PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000426 | 27/03/2018 | 361.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ABACATE,20 KG DE ACEROLA, 100 UND DE CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COMO SUSUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000427 | 27/03/2018 | 384.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ABACATE,10 KG DE ACEROLA, 100 UND DE CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000428 | 27/03/2018 | 351.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 200 UND DE LARANJA, 100 UND DE CAJU, 10 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000429 | 27/03/2018 | 406.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 200 UND DE LARANJA, 50 UND DE CAJU, 5 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000430 | 27/03/2018 | 573.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ABACATE,100 UND DE CAJU, 22 KG DE MARACUJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000431 | 27/03/2018 | 250.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ACEROLA , 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 27/03/2018 | 1.79 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS DA MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23298-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000437 | 28/03/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA OFH 0743 , NO PERIODO DE MAR?O/2018 PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 28/03/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NO PERIODO DE MAR?O/2018 ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000439 | 28/03/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4D COMPLETO, PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NO PERIODO DE MAR?O/2018 ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 28/03/2018 | 4800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 30M DE GRADES GALVONIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000441 | 28/03/2018 | 734.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 180,006LT DE GASOLINA,DO VEICULO GOL PLACA QFW 3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000442 | 28/03/2018 | 938.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 230,014LT DE GASOLINA,DO VEICULO GOL PLACA QFW 3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000443 | 28/03/2018 | 326.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 80,023 DE GASOLINA,DO VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000444 | 28/03/2018 | 1061.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 260,182LT DE GASOLINA,DO VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000445 | 28/03/2018 | 359.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 88,000LT DE GASOLINA,DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000446 | 28/03/2018 | 3131.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 195,006LT DE DIESEL,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,605,034LT GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314,CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 28/03/2018 | 410.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA ASSISTIREM UM FILME EM GUARABIRA NO DIA 30 DE MAR?O DO ANO EM CURSO , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 28/03/2018 | 850.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O REFERENTE A UMA PLACA DE MARMORE COM LETRAS GRAVADAS 0,60X,060CM E UM BRAS?O DE INOX 0,15X0,15CM PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 28/03/2018 | 500.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUIS?O DE 1000 UND DE TELHAS COLONIAL 2 PARELHAS, 10 UND CIMENTO 50KG,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000450 | 28/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000451 | 28/03/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000452 | 28/03/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000453 | 28/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 28/03/2018 | 4000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP P/ 12,000 BTUS, E 1 UND AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP P/ 18000 BTUS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO ,CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 28/03/2018 | 149.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 28/03/2018 | 565.29 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UN CADEADO, 1 UN COLO DUREPOX, 3 UN LIXA DAGUA, 112 MT FIO PARALELO, 3 UN CAL HIDRACOR, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 28/03/2018 | 917.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UN TORN COZ PARED,8 UN VALVULA P LAVAT, 2 UN TE DE 20X1/2LR SOLD,5 UN RALO SIFONADO, 4 UN JOELHO 40MM, 2 UN TE DE 40MM, 4 UN PARAFUSO P MADEIRA, 2 UN LAMP METAL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 28/03/2018 | 580.21 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UN TORN P LAV PLAST,6 UN ARRUELA, 6 UN BUCHA, 6 UN PARAFUSO SEXT, 6 UN PORCA, 50 UN PARAFUSO CHIPBOARD E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 28/03/2018 | 500.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 02 SAPOS, 1 GAR?A G, 2 GAR?A P, 2 P? DE COCO,1 GAN?O E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 28/03/2018 | 1598.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 UN BUCHA 8MM,2 UN INTER 1 SEC, 40 UN PARAFUSO CHIPBOARD, 4 UN PORTA DE MAD, 3 UN CAL HID, 5 UN FECHAD STAM, 4 UN ENTER 1 SEC +TOMAD, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 28/03/2018 | 14556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 28/03/2018 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000463 | 28/03/2018 | 359.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 88,000LT GASOLINA,PARA O VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 28/03/2018 | 1500.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANJEIRO-IND.E COMER.DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UND CADEIRA FIXA ESTOFADA,02 UND DE MESA AUXILIAR 090X60, 01 UND DE MESA L, 01 UND DE BASE FIXA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 28/03/2018 | 169.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 28/03/2018 | 299.70 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,3 DESORIZADOR DE AR,2 CX DESINFETANTE,1 CX DETERGENTE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 28/03/2018 | 601.10 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,8 UN ALCOOL EM GEL,2 UN DESODORIZADOR DE AR,1 CX COPO PLASTICO DESC E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 28/03/2018 | 401.20 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,6 UN ALCOOL EM GEL,2 UN DESODORIZADOR DE AR,1 CX COPO PLASTICO DESC E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 28/03/2018 | 500.90 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,1 UN DESODORIZADOR DE AR,1 CX COPO PLASTICO DESC E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 28/03/2018 | 528.80 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,7 UN ALCOOL EM GEL,2 UN DESODORIZADOR DE AR,1 CX COPO PLASTICO DESC E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 28/03/2018 | 598.30 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CX AGUA SANITARIA C/12,8 UN ALCOOL EM GEL,2 UN DESODORIZADOR DE AR,1 CX COPO PLASTICO DESC E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 28/03/2018 | 97.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 28/03/2018 | 1100.90 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,3 PCT BAL?O DE ARC/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 10 UN EVA CORES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 28/03/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 28/03/2018 | 801.30 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,5 PCT BAL?O DE AR C/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 12 UN MARCA TEXTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 28/03/2018 | 1199.00 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,6 PCT BAL?O DE AR C/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 12 UN MARCA TEXTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 28/03/2018 | 599.30 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 4 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,3 PCT BAL?O DE AR C/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 10 UN EVA CORES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 28/03/2018 | 350.20 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,4 PCT BAL?O DE AR C/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 30 UN ENVELOPE SACO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 28/03/2018 | 999.50 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3 UN ALMOFADA P/ CARIMBO,5 PCT BAL?O DE AR C/50, 100 UN CANETA ESFEROG, 12 UN MARCA TEXTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 28/03/2018 | 240.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000485 | 04/04/2018 | 1260.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1800 UN SALGADOS : SENDO, PASTEL,EMPADA,CANUDINHO E COXINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES DO SCFV , A SER REALIZADO NO DIA 6 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 04/04/2018 | 660.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12 UND DE REFLETOR LED 10W 6500K IP65-NITROLUX , PARA SER UTILIZADO NA ILUMINA??O DA SEDE DO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 04/04/2018 | 1400.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM E PALCO PARA A INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) A SER REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 04/04/2018 | 380.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 TOBOGAN E 02 PULA-PULA PARA SEREM ULTILIZADOS NA INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 05/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 05/04/2018 | 201.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 05/04/2018 | 39.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II ,REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 05/04/2018 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 05/04/2018 | 133.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 05/04/2018 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 05/04/2018 | 1940.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA EM GRAFITE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, NAS SEGUINTES SALAS : M?SICA, PINTURA, DAN?A, COSTURA E COZINHA, PARA A INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 05/04/2018 | 800.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS PARA O EVENTODE INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS INSTALA??ES DA SEDE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 05/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES ABRIL DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 05/04/2018 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2 UN DE CAIXA ACUSTICA STANER E 2 UN ESTANTE IBOX P/CAIXA ACUSTICA TORRE FERRO, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 05/04/2018 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 UN DE MICROFONE TAGSOUND S/FIO DUPLO, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 05/04/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 06/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES ABRIL DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 06/04/2018 | 345.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6 UND DE LUMINARIA ESPETO P/ JARDIM, 6 UN LAMPADA PAR 20 LED, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 06/04/2018 | 1900.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANJEIRO-IND.E COMER.DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 UND CADEIRA FIXA ERGOPLAX,02 UND DE CONJ MESA SEXTAVADA, 6 UND DE PUFF QUADRADO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 06/04/2018 | 880.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANJEIRO-IND.E COMER.DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE CONJ MESA SEXTAVADA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000508 | 06/04/2018 | 430.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANJEIRO-IND.E COMER.DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE BIRO EM MDF C/GAVETAS,1 UN DE CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?23876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 09/04/2018 | 198.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 09/04/2018 | 1820.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC?AO DE 02 CONJ. DE PORTAS EM MADEIRA, 02 UND DE BANCADAS COM 02 PIAS CADA, 02 UND DE ARMARIO EM MADEIRA COM 4 PORTAS PARA SEREM USADADOS NA COZINHA E 01 UND DE ARMARIO COM TRES PORTAS PARA SEREM USADOS NA AREA DE SERVI?O DO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 09/04/2018 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS PARA PARTICIPAREM DA INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES DA SEDE DO DO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 09/04/2018 | 2800.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 17 PC CHAPA DE ACRILICO 980X1800 LEITOSA, PARA SER UTILIZADO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 09/04/2018 | 295.00 | 00009051461402 | ANA LIVIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND DE PIZZA GRANDE G E 03 REFRIGERANTES DE 2LTS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO PARA FAZER OS CADASTROS DA COHEP(COOPERATIVA HABITACIONAL)OFERTADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 09/04/2018 | 350.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6,666 M? MOLDURA 13 INCOLOR , 1,666 M? VIDRO INCOLOR 02MM ,0,937 M? ESPELHO 04MM ,PARA SER UTILIZADO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 09/04/2018 | 82.59 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 10/04/2018 | 500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM GRID COM TELA PROJETOR E MULTIMIDIA PARA INAUGURA??O E AMPLIA??O DAS NOVAS INSTALA??ES DO SCFV A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 11/04/2018 | 190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 11/04/2018 | 14141.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 13/04/2018 | 432.90 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 1 UND DE PEN DRIVE 16GB MULTILASER, 1 UND PENDRIVE NANO 8GB MULTILASER, 2 UND SD 32GB 48MBS ULTRA SANDISK, 1 UNPC SMART TV BOX ANDROID 1GB RAM, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 13/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV (LAGOA DO FELIX),VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 13/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES ABRIL DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 13/04/2018 | 200.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 ENCADERNA??ES MEDIA , PARA SEREM ULTILIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 13/04/2018 | 250.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 ENCADERNA??ES MEDIA , E 02 CARIMBOS 4912 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADAS NO PROGRMA CREAS, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 16/04/2018 | 440.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 PLACAS E UM SUPORTE DE ESTABILIZADOR, SENDO 1,15 M2 DE GRANITO PRETO SAO MARCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 16/04/2018 | 350.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 BANCADAS, SENDO 0,90 M2 DE GRANITO PRETO SAO MARCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 17/04/2018 | 144.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 17/04/2018 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 18/04/2018 | 652.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3000534 | 18/04/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSEILSON MIGUEL DA SILVA, PELO RESPONS?VEL,JOEL MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE A RUA MARIA LUCIA DOS RAMOS DA SILVA S/N, BAIRRO SANTA MARINA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 18/04/2018 | 860.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANKMULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 18/04/2018 | 1580.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B320-151AP CELERON DUAL CORE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 18/04/2018 | 1858.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE COMPUTADOR FLYPC BASICO IN-BX 18-450-A DUAL CORE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 18/04/2018 | 1078.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 77 REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO PARA FAZER OS CADASTROS DA COHEP (COOPERATIVA HABITACIONAL) OFERTADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 20/04/2018 | 3421.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 20/04/2018 | 185.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 04 C?MERAS , PERTENCENTES A SEDE DO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 20/04/2018 | 213.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 20/04/2018 | 240.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 23/04/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE ABRIL/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 23/04/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000548 | 24/04/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000549 | 24/04/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000550 | 24/04/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000551 | 24/04/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000552 | 24/04/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000553 | 25/04/2018 | 235.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG DE P?O FRANCES,10KG P?O DOCE, 9,400KG BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000554 | 25/04/2018 | 367.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 27,500KG DE P?O FRANCES,20,500KG P?O DOCE,2,920KG BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000555 | 25/04/2018 | 210.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG DE P?O FRANCES,10KG P?O DOCE 6,900KG BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000556 | 25/04/2018 | 820.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 82,00KG BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 25/04/2018 | 155.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000559 | 25/04/2018 | 192.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5,00PCT OLHO DE SOGRA, 5,00KG CATUPIRY, 4,240KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000560 | 25/04/2018 | 310.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10,00PCT OLHO DE SOGRA, 10,00KG CATUPIRY, 1,00KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000561 | 25/04/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000562 | 25/04/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000563 | 25/04/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000564 | 25/04/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00006572549402 | MARIA GORETE OLIVEIRA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DE ACORDO COM A ELI MUNICIPAL N? 976/2009,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000566 | 25/04/2018 | 86.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAV?S DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000567 | 25/04/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000568 | 25/04/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000569 | 25/04/2018 | 198.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 33 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000570 | 25/04/2018 | 114.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 19 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000571 | 25/04/2018 | 78.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 13 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000572 | 25/04/2018 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 15 UND DE AGUA MINERAL BOTIJ?O DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000573 | 25/04/2018 | 51.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 60 UND DE AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000574 | 26/04/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO, PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NO PERIODO DE ABRIL/2018 ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000575 | 26/04/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO , PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE ABRIL/2018 ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000576 | 26/04/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NO PERIODO DE ABRIL/2018 ,VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000577 | 26/04/2018 | 682.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 167,323 LT GASOLINA,PARA O VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000578 | 26/04/2018 | 612.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 150,006 LT GASOLINA,PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000579 | 26/04/2018 | 734.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 180,00600 LT GASOLINA,PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000580 | 26/04/2018 | 1079.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 264,694 LT GASOLINA,PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000581 | 26/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000582 | 26/04/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000583 | 26/04/2018 | 1162.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 285,02100 LT GASOLINA,PARA O VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000584 | 26/04/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000585 | 26/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000586 | 26/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000587 | 26/04/2018 | 2502.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 100,002 LT DE DIESEL COMUM ,PARA O VEICULO BOX DE PLACA MOB 7804,530,0420 LT DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS KOMBI MOK -9046,MOTO MOL 8314,CELTA NQK 9986, SPIN QFL 4489 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000588 | 26/04/2018 | 617.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 40KG DE BATATA DOCE, 20KG BETERRABA, 30UND CAJU ,20KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000589 | 26/04/2018 | 483.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 40KG DE BATATA DOCE, 20KG BETERRABA ,20KG ABACATE, 10KG CEBOLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000590 | 26/04/2018 | 326.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 100 UND MA??, 400 UND LARANJA PERA, 30KG MAM?O E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000591 | 26/04/2018 | 451.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 50 UND CAJU, 200 UND LARANJA PERA, 20 KG ACEROLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 26/04/2018 | 500.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUIS?O DE 1000 UND DE TELHAS COLONIAL 2 PARELHAS, 10 UND CIMENTO 50KG,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 26/04/2018 | 954.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INCLUSAO DO ADOLESCENTE, REFERENTE A 30 DIAS DA INCLUSAO NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 26/04/2018 | 1220.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O PARA O EVENTO EM COMEMORA??O ? ACOLHIDA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS,QUE SER? REALIZADO UM ATO P?BLICO EM COMBATE AO PRECONCEITO DE COR, RA?A, GENEROS, CREN?AS ETC, A SERREALIZADO NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 26/04/2018 | 1120.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES QUE SER? REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 26/04/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 27/04/2018 | 210.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O 20 DIAS E 6 PE?AS DE ANDAIMES,E TRINTA DIAS DE MAQUITA PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000599 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 27/04/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 27/04/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 27/04/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 27/04/2018 | 3535.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 27/04/2018 | 3374.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 27/04/2018 | 543.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO:2 UN KIT DE BANHEIRO,1 UN APOIO P COLHER, 2 UN PERFURADOR UM FURO 6MM 6 FOLHAS,1 UN BANHEIRA DECORA URSO, E OUTROS PARA SER UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF IE II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 27/04/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 27/04/2018 | 11416.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 27/04/2018 | 1235.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 27/04/2018 | 10494.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 27/04/2018 | 15564.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 27/04/2018 | 1268.78 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO:1 UN GAVETEIRO 3 GAV MED BRANCO,1 UN BALAN?A DOMEST 5KG, 1 UN SUPORTE CANTO DE VIDRO, 2 UN GAVETEIRO PEQ CONJ C/3 ANDARES, 1 UN SUPORTE BOTIJ?O REFPRSADO C/RODIZ, EOUTROS PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 27/04/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 27/04/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE ARIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 27/04/2018 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 27/04/2018 | 4960.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 27/04/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 27/04/2018 | 750.02 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UND KOMLOG-TAPETE CAPACHO, 30,420MT CETIM TWIST, 25UND TSC-SACARIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 27/04/2018 | 887.10 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 4UND KOMLOG-TAPETE CAPACHO,25MT CETIM TWIST, 3PC1 SCA-KIT SGC3,00MT C/J INJ.BRANCO,100UN SCA-IHLOS GR 43QUADR INJ.PCTE C/100 BRANCO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 27/04/2018 | 3404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 27/04/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 27/04/2018 | 17554.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 27/04/2018 | 6666.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 27/04/2018 | 18983.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 27/04/2018 | 60914.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 27/04/2018 | 11694.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 27/04/2018 | 241.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 27/04/2018 | 135.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?23876-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 04/05/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 07/05/2018 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,, ONDE FUNCIONA O CRAS II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 07/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES MAIO DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 07/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES MAIO DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 07/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES MAIO DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 07/05/2018 | 220.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2 UND DE PEDESTAL MED ART 1 EST COM GARRA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 07/05/2018 | 330.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3 UND DE PEDESTAL MED ART 1 EST COM GARRA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 07/05/2018 | 440.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 4 UND DE PEDESTAL MED ART 1 EST COM GARRA, PARA SER UTILIZADO PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 08/05/2018 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES MAIO DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 08/05/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO F?LIX ) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, QUE SER? REALIZADO NO CCS ,NO DIA 11 DE MAIODO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 08/05/2018 | 200.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCF (BARRA DE ANTAS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS M?ES NO CCS, QUE SER? REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 08/05/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (INHAU? ) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, QUE SER? REALIZADO NO CCS ,NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 08/05/2018 | 1120.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 500 CADEIRAS E 60 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO ,NO CCS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 08/05/2018 | 1820.00 | 40941544000172 | BRINQUEL?NDIA COM?RCIO E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 DZ DE PANO DE PRATO C/12 UND, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 08/05/2018 | 510.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 35 PC CITRUS LARANJA 330ML C/12, 30 PC PIP REIZINHO SAL 10G, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 09/05/2018 | 240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8 RECARGAS,PARA IMPRESSORA EPSON L 355, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 09/05/2018 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12 RECARGAS,PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 09/05/2018 | 270.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9 RECARGAS,PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 09/05/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 16 RECARGAS,PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 09/05/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 16 RECARGAS,PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 09/05/2018 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 UND CARTUCHO TONER COMPLETO D 101,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 09/05/2018 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 UND CARTUCHO TONER COMPLETO D 101,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00011147013438 | PEDRO DE LIMA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000662 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 10/05/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 10/05/2018 | 77.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 10/05/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 11/05/2018 | 250.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO PARA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 11/05/2018 | 800.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, 03 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 11/05/2018 | 680.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, 01 REVIS?O DE EVAPORADORA COM TROCAS DOS ROLAMENTOS , PARA A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 11/05/2018 | 1650.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 05 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, 04 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO , PARA O PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES ,QUE SER? REALIZADO NO DIA 11/05 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000673 | 11/05/2018 | 2145.26 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVCC/CANALETA, 20CX DE LAPIS COR GRANDE, 96 UND TINTA GUACHE ,40 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000674 | 11/05/2018 | 3702.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVCC/CANALETA,12 UND FITA ADESIVA, 60 UND E.V.A, 50CX DE LAPIS COR GRANDE, 50 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000675 | 11/05/2018 | 1466.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80 UND E.V.A, 60 UND PASTA C/ ABA ELASTICO FINA, 3 CX GRAMPO 26/6 C/500, 4UND GRAMPEADOR GRANDE , 2CX PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAPETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000676 | 11/05/2018 | 3066.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UND DE PASTA CLASSIFICADOR EM PVC,12 UND DE FITA 48X 45,60 UND E.V.A CORES VARIADAS,60 UND DE ARQUIVO MORTO, 50 UND PASTA COM ABA, 3 UND DE GRAMPEADOR GRANDE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000677 | 11/05/2018 | 1182.68 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UND PASTA C/ ABA ELASTICO FINA, 3 CX GRAMPO 26/6 C/500, 5 UND GRAMPEADOR GRANDE , 32 UND TESOURA ESC S/PONTA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 11/05/2018 | 245.00 | 00001021948403 | RENATO POLYANO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA GERAL DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON 6701 E DA IMPRESSORA 5297 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 11/05/2018 | 158.00 | 00001021948403 | RENATO POLYANO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA GERAL E CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000680 | 11/05/2018 | 2374.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 13,350 PCT OLHO DE SOGRA, 13,350 KG CATUPIRY,2.820 SLGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000681 | 11/05/2018 | 4712.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UND PASTA CLASSIFICADOR PVC C/CANALETA, 12 UND FITA ADESIVA, 120UND E.V.A, 50 CX LAPIS COR GRANDE,70 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 500 FL PAPEL CART?O LINHO,TAMANHO A4 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000682 | 11/05/2018 | 3824.76 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UND PASTA CLASSIFICADOR PVC C/CANALETA, 24 UND FITA ADESIVA, 12 UND PINCEL N?4, 12 UND PINCEL N?8 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3000683 | 11/05/2018 | 3325.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UND PASTA CLASSIFICADOR PVC C/CANALETA, 12 UND FITA ADESIVA,80 UND E.V.A, 30 CX LAPIS COR GRANDE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 11/05/2018 | 1940.00 | 21626900000119 | NATAN NARDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.000 ADESIVOS 25X10, 02 BANNERS 120X80CM, 02 FAIXAS 200X70CM, 8 BANDEIROLAS E 1000 FOLDERS,PARA SEREM ULTILIZADOS NO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES .(ESQUECER E PERMITIR,LEMBRAR E COMBATER),NESTE MNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 11/05/2018 | 1350.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O IMPRESS?O DE 900 COPOS LONG DRINK , DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO NO CENTRO CULTUTAL SAPEENSE PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 11/05/2018 | 120.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE PELA PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 11/05/2018 | 137.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 11/05/2018 | 87.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000691 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.891-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 11/05/2018 | 12396.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 14/05/2018 | 1020.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE PALCO E SOM PARA O DIA 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL E TRABALHO INFANTIL CONTRA CRIAN?A E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO PETI AS 8:00 NA PRA?A JO?OPESSOA ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 14/05/2018 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,, ONDE FUNCIONA O CRAS I,REFERENTE AO MES DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 15/05/2018 | 2135.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8UND KOMLOG-TAPETE CAPACHO,22 MT DE FELTRO MACIO, 66 UND DE TSC - SACARIA 40X65 CM, 18 MT DE JULIANA, 03 UND DE CONJ DE COZINHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000697 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 16/05/2018 | 3708.49 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE: 30 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO , 40 KG CARNE BOVINA S/OSSO,40 KG CARNE MOIDA,15 KG DE CHARQUE BOVINA, 40KG DE FRANGO CONGELADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000699 | 16/05/2018 | 510.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 600 UND DE AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 16/05/2018 | 600.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONFEC??O DE 1500 PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO PELO PROGRAMA PETI NO DIA18 DE MAIO DO ANO EM CURSO,NA PRA?A JO?O PESSOA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 17/05/2018 | 565.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 17/05/2018 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 17/05/2018 | 2400.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O SENDO: 1000 ADESIVOS DIGITAIS,02 BANNER DIGITAL, 02 FAIXAS DIGITAIS, 08 BANDEIRAS PERSONALIZADAS, 1000 FOLDERS , DESTINADOS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO ,DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 18/05/2018 | 315.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 TRIO PARA CHAMADA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES COM DURA??O DE 4HS E 30 MIN DE PROPAGANDA PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 18/05/2018 | 315.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 TRIO PARA CHAMADA DA ADESIVAGEM E PIT STOP NO DIA 18 DE MAIO COM DURA??O DE 4HS E 30 MIN PROMOVIDO PELO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 18/05/2018 | 350.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES, BENEFICIARIAS DO AUXILIO ALUGUEL QUE SER? REALIZADO NO DIA 21/05 DO ANO EM CURSO, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 18/05/2018 | 600.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 250 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO ,NA PRA?A JO?O PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 18/05/2018 | 67.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 21/05/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE MAIO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 21/05/2018 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMA??ES E DE A??ES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 22/05/2018 | 954.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 2? M?S DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 22/05/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 22/05/2018 | 121.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 22/05/2018 | 400.00 | 00007117085410 | EDINALVA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO FORMOL DO FALECIDO CARLOS ANTONIO BORE MARQUES,TENDO COMO RESPONSAVEL EDINALVA MARQUES DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22.293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000719 | 23/05/2018 | 367.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 90,006LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW-3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000720 | 23/05/2018 | 909.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 223,007LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL-6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000721 | 23/05/2018 | 326.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 80,000LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW-3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP? , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000722 | 23/05/2018 | 811.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 198,893LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH-0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000723 | 23/05/2018 | 412.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 101,002LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO STRADA PLACA QFT-3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 3000724 | 23/05/2018 | 2325.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 160,006 LT DE DIESEL,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 436,744 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL 8284CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000725 | 23/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 3000726 | 23/05/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000727 | 23/05/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000728 | 23/05/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000729 | 23/05/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 23/05/2018 | 3839.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000731 | 23/05/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000732 | 23/05/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000733 | 23/05/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000734 | 23/05/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000735 | 23/05/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 24/05/2018 | 540.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 250 CADEIRAS E 20 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A SER REEALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24.457-0,COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22.905-9,COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000739 | 25/05/2018 | 547.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PCT OLHO DE SOGRA, 10 KG CATUPIRY, 16 kg DE BOLO FOFO, 23 PCT DE P?O DE CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000740 | 25/05/2018 | 864.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PCT OLHO DE SOGRA, 10 KG CATUPIRY, 50 kg DE BOLO FOFO, 9,25 kg DE P?O FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000741 | 25/05/2018 | 280.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 PCT OLHO DE SOGRA, 05 KG CATUPIRY, 13 kg DE BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000742 | 25/05/2018 | 567.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PCT OLHO DE SOGRA, 10 KG CATUPIRY, 6,60 kg DE BOLO FOFO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000743 | 25/05/2018 | 260.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 PCT DE P?O DE CACHORRO QUENTE, 10,80 KG DE BOLO FOFFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 25/05/2018 | 3216.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 90 KG DE A?UCAR,160 UND MILHO DE PIPOCA 130 PC FLOCOS DE MILHO, 215 UND LEITE P? 200G,36 UND MARGARINA VEGETAL, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000745 | 25/05/2018 | 260.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG DE P?O FRANCES, 11,90 KG DE BOLO FOFO, 10 KG DE P?O DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000746 | 25/05/2018 | 375.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE P?O FRANCES, 16,40 KG DE BOLO FOFO, 15 KG DE P?O DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 25/05/2018 | 1660.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 90 KG DE A?UCAR,160 UND MILHO DE PIPOCA, 155 UND LEITE P? 200G,48 UND MARGARINA VEGETAL, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 25/05/2018 | 1657.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 90 KG DE A?UCAR,160 UND MILHO DE PIPOCA, 170 UND LEITE P? 200G,24 UND MARGARINA VEGETAL, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 25/05/2018 | 3224.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:76 UND ACHOCOLATADO, 90 KG DE A?UCAR, 90 KG ARROZ BRANCO, 160 UND MILHO DE PIPOCA,120 PC FLOCOS DE MILHO, 200 UND LEITE P? 200G,48 UND MARGARINA VEGETAL,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000750 | 25/05/2018 | 536.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 20KG BETERRABA,20KG CEBOLA, 20KG CHUCHU, 20KG BATATA DOCE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000751 | 25/05/2018 | 328.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10KG ACEROLA,50 UND CAJU, 200 UND LARANJA, 10KG ABACATE, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000752 | 25/05/2018 | 251.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 300 UND LARANJA, 10KG ABACATE, 20KG MAM?O,4KG UVA VERDE, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000753 | 25/05/2018 | 463.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 20 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000754 | 25/05/2018 | 353.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ACEROLA,50 UND DE CAJU,200 UND DE LARANJA, 10 KG DE ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000755 | 25/05/2018 | 215.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE CHUCHU, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000756 | 28/05/2018 | 180.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 20 UND DE ABACAXI, 100 UND DE BANANA, 8 KG DE UVA MEL E 20 KG DE MANGA ,PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 28/05/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000758 | 28/05/2018 | 370.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE COENTRO,30 KG DE CENOURA, 20 KG MACAXEIRA, 30 UND DE ABACAXI, 30 KG DE INHAME ,PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 28/05/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000760 | 28/05/2018 | 321.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 200 UN DE BANANA,20 KG DE MANGA,30 UND DE ABACAXI, 50 UND DE LIM?O, 20 KG DE UVA MEL ,PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000762 | 28/05/2018 | 254.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 15 KG DE MANGA, 10 KG DE INHAME, 20 KG DE CENOURA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000764 | 28/05/2018 | 480.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 30 KG DE CENOURA, 30 KG DE MACAXEIRA, 30 KG DE INHAME, 20 KG DE MANGA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 28/05/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO, DO ANO EMCURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000767 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000768 | 28/05/2018 | 473.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 200 UND DE BANANA, 50 UND DE ABACAXI, 30 KG DE CENOURA, 100 UND DE TANGERINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 28/05/2018 | 436.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , MES MAIO DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 28/05/2018 | 200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3M X 80 CM DE UMA PLACA PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 28/05/2018 | 200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 4,5 X 80 CM DE UMA PLACA PARA O PREDIO DO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 29/05/2018 | 1008.25 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2UN LIXA MASSA,1UN CAMARA DE AR, 3UN CAIXA PLAST, 1UN PNEU P CARR MAO, 10UN BUCHA 7MM, 20UN BUCHA 8MM,10UN BUCHA 10MM, 6UN GANCHO, 10UN PARAFUSO CHIPBOARD, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000774 | 29/05/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000775 | 29/05/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000776 | 29/05/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, VINCULADO A SRCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000777 | 29/05/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 29/05/2018 | 240.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6 UND DE REFLETOR LED, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 29/05/2018 | 240.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6 UND DE REFLETOR LED, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 29/05/2018 | 58259.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000781 | 29/05/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000782 | 29/05/2018 | 144.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 24 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000783 | 29/05/2018 | 144.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 24 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000784 | 29/05/2018 | 174.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 29 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000785 | 29/05/2018 | 246.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 41 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 29/05/2018 | 18550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000787 | 29/05/2018 | 144.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 24 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 29/05/2018 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 29/05/2018 | 16664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 29/05/2018 | 3404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 29/05/2018 | 4877.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 29/05/2018 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 29/05/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 29/05/2018 | 15564.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 29/05/2018 | 11448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 29/05/2018 | 1235.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 29/05/2018 | 11416.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 29/05/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 29/05/2018 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 29/05/2018 | 5093.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 29/05/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 29/05/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 29/05/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 29/05/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22.905-9 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 29/05/2018 | 87.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 30/05/2018 | 1008.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO NO M?S DE MAIO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000813 | 30/05/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE MAIO/2018 VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000814 | 30/05/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, NO PERIODO DE MAIO/2018 VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000815 | 30/05/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE1.6 COMPLETO PLACA QFM 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 30/05/2018 | 240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 08 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 30/05/2018 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 30/05/2018 | 180.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 06 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 30/05/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L 355, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 30/05/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 16 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON L 365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 30/05/2018 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 UND CARTUCHO TONER COMPLETO D 101,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 30/05/2018 | 175.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 UND CARTUCHO TONER COMPLETO HP 85 A,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 30/05/2018 | 84.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 04/06/2018 | 13455.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 04/06/2018 | 16523.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 05/06/2018 | 400.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE UMA PASSAGEM DE SAP? PARA S?O PAULO DA SENHORA MARIA LUIZA SANTANA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 1.253/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 06/06/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 11/06/2018 | 600.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA JUNINA, DOS USU?RIOS DO PROGEAMA SCFV, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/06 DO ANO EM CURSO , NO CENTRO CULTURALSAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005029433430 | JOSIMAR FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O DO TRIO P? DE SERRA, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA JUNINA DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, QUE SER? REALIZADO NO DIA 14/06 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 11/06/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PAVILH?O CENTRAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 11/06/2018 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 11/06/2018 | 71.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 11/06/2018 | 135.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PAVILH?O CENTRAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 11/06/2018 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 11/06/2018 | 145.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 11/06/2018 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 11/06/2018 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,NO SITIO LAGOA DO FELIX,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 11/06/2018 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,NO SITIO LAGOA DO FELIX,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 11/06/2018 | 720.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA JUNINA,PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, A SER REALIZADO NO DIA 14/06, DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 11/06/2018 | 720.00 | 27673761000160 | JOS? RENAN ALVES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA JUNINA,PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 15/06, DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3000848 | 11/06/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE VALDECI BASILIO DOS SANTOS, PELO RESPONS?VEL,MARIA GLAUCIENE ALVES AVELINO, RESIDENTE A RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,N? 59, CENTRO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 11/06/2018 | 11809.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 12/06/2018 | 344.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE TOALHAS E UTENSILIOS DE DECORA??O PARA A FESTA JUNINA DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 12/06/2018 | 344.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE TOALHAS E UTENSILIOS DE DECORA??O PARA A FESTA JUNINA DAS CRIAN?AS E ADOLESDENTES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00009773511499 | ERICA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 12/06/2018 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 12/06/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000856 | 12/06/2018 | 650.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 KG DE BOLO FOFO,PARA A FESTA JUNINA,DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000857 | 12/06/2018 | 430.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 43 KG DE BOLO FOFO,PARA A FESTA JUNINA,DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000858 | 12/06/2018 | 150.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE BOLO FOFO,PARA A FESTA JUNINA,DOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 12/06/2018 | 83.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 12/06/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?23.876-7 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 12/06/2018 | 67.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 13/06/2018 | 300.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRODU??O DE 50 PAMONHAS, 140 CANJICAS PARA A COMEMORA??O JUNINA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, A SER REALIZADO NO DIA 21/06 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 13/06/2018 | 1400.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRODU??O DE 310 PAMONHAS,500 CANJICAS PARA A COMEMORA??O JUNINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, A SER REALIZADO NO DIA 14/06 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 13/06/2018 | 1432.50 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRODU??O DE 300 PAMONHAS,546 CANJICAS PARA A COMEMORA??O JUNINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 15/06 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 13/06/2018 | 387.50 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRODU??O DE 80 PAMONHAS,150 CANJICAS PARA A COMEMORA??O JUNINA DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL , A SER REALIZADO NO DIA 20/06 DO ANO EM CURSO, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 13/06/2018 | 476.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PCT DE RAPADURINHA SILVEIRA, 02 PCT DE AMENDOIM MENDORATO FD 6X60 UND, 4 PT PA?OCA IO EMB. 6X50,02 PT DOCE PE DE MOCA VIEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZDOS NO EVENTO JUNINO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 13/06/2018 | 1097.75 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM : 01 DE BAL?O JUNINO PLAST. ESP LISO, 20 UND DE CHAPEU DE PALHA MINIATURA, 10 UND DE CHAPEU DE PALHA DESFIADO LISO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO JUNINO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 13/06/2018 | 871.18 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM : 20 UND DE CHAPEU DE PALHA MINIATURA, 10 UND DE CHAPEU DE PALHA DESFIADO LISO, 06 UND DE BAL?O JUNINO PLAST ESPECIAL LISO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO JUNINO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 14/06/2018 | 384.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REPOSI??O DE 14m2 GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 14/06/2018 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 15/06/2018 | 2139.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10,500 KG MALHA HELANCA TECIDO/ MAISENA,30 MT OXFORD,127,600 MT POLY STAR FLEX ESTAMPADO,170 MT CHIT?O FLEX PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 15/06/2018 | 550.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 4 KG MALHA TECIDO/ LARANJA FLUOR, 36,400 MT,POLY STAR FLEX ESTAMPADO, 40 MT CHIT?O FLEX PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 15/06/2018 | 780.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 46,600 MT POLY STAR FLEX ESTAMPADO, 21 MT OXFORD STRET TINTO BASIC COCOA, 80MT CHIT?O FLEX, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 15/06/2018 | 480.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6KG MALHA TECIDO,15MT POLY STAR FLEX ESTAMPADO ,30,600 MT CHIT?O FLEX, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 15/06/2018 | 365.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX, 01 TANQUINHO SUGAR , PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 15/06/2018 | 200.00 | 00002536660400 | MARTA ELAINE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, (BARRA DE ANTAS) PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COM OS GRUPOS DE IDOSOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 15/06/2018 | 200.00 | 00002536660400 | MARTA ELAINE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, (BARRA DE ANTAS) PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/06, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 15/06/2018 | 150.00 | 00002536660400 | MARTA ELAINE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 COMNFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 15/06/2018 | 155.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 18/06/2018 | 772.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 1 UND DE HD SEAGATE 1 TB, 5 UND CARTELAS C/ 02 PILHAS SONY, 2 UND ROTEADOR TP LINK, PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 18/06/2018 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES JUNHO, DO ANO EM CURSO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 18/06/2018 | 211.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 18/06/2018 | 50.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 19/06/2018 | 730.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE DETETIZA??O PARA O COMBATE DE PRAGAS (FORMIGAS E RATOS) DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 19/06/2018 | 636.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 3? M?S DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE REFERENTE A 20 DIAS CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3000893 | 19/06/2018 | 3103.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE ASSADEIRA DE METAL RETANGULAR, 02 UND DE BACIA PLASTICA 3,5 LTS, 02 UND DE BANDEJA DE METAL EDONDA, 50 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 19/06/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE JUNHO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3000895 | 19/06/2018 | 1987.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 70 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX,3 UND DE COLHER DE POLIETILENO,3 UND COLHER DE METAL,21 UND COPO VIDRO,3 DEPOSITO PLASTICO QUADRADO, 2 UND ESCUMADEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3000896 | 19/06/2018 | 1148.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 30 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX,2 UND DE CUZCUZEIRA DE ALUMINIO,2 UND COLHER DE METAL,2 UND DEPOSITO PLASTICO QUADRADO, 2 UND ESCUMADEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3000897 | 19/06/2018 | 2810.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE ASSADEIRA DE METAL, RETANGULAR, 03 UND DE BACIA PLASTICA 3,5 LT, 03 UND DE BANDEJA DE METAL REDONDA, 60 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 20/06/2018 | 1310.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 150 ENCADERNA??ES MEDIA , 04 CARIMBOS 4912 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADAS NO PROGRMA ASESSUAS, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 20/06/2018 | 3282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 20/06/2018 | 97.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3000902 | 20/06/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE LUZINETE MARIA DE SOUZA, PELO RESPONS?VEL,LUCIANE PEREIRA DA SILVA FRAN?A, RESIDENTE A RUA MACHADO DE ASSIS,84 ,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 20/06/2018 | 383.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000904 | 21/06/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM VOYAGE1.6 COMPLETO PLACA QFM 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000905 | 21/06/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE JUNHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000906 | 21/06/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DE UM GOL 4P COMPLETO PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE JUNHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 21/06/2018 | 900.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV, COM GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 600 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 21/06/2018 | 180.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 70 CADEIRAS E 20 MESAS, PARA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000910 | 21/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000911 | 21/06/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000912 | 21/06/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000913 | 21/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000914 | 21/06/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000915 | 21/06/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000916 | 21/06/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000917 | 21/06/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000918 | 21/06/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 25/06/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 25/06/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000924 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 25/06/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000927 | 25/06/2018 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 15 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000928 | 25/06/2018 | 132.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 22 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000929 | 25/06/2018 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 28 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000930 | 25/06/2018 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 28 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000931 | 25/06/2018 | 216.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 36 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000932 | 25/06/2018 | 150.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 25 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000933 | 25/06/2018 | 192.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 32 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000934 | 25/06/2018 | 228.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30 UND CAJU,10KG ABACATE,300 UND LARANJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000935 | 25/06/2018 | 446.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20 KG BETERRABA, 20 KG CEBOLA, 40 KG BATATA DOCE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000936 | 25/06/2018 | 303.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20 KG BETERRABA, 20 KG CEBOLA, 20 KG CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000937 | 25/06/2018 | 300.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30 UND CAJU, 300 UND LARANJA, 10KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000938 | 25/06/2018 | 520.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30,85 KG DE BOLO FOFO ,15 KG DE P?O FRANCES, 15 KG DE P?O DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES DIARIOS,DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000939 | 25/06/2018 | 649.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20KG BETERRABA,30KG CEBOLA,50KG BATATA DOCE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000940 | 25/06/2018 | 860.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 KG DE BOLO FOFO ,20 KG DE P?O FRANCES, 20 KG DE P?O DOCE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES DIARIOS,DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000941 | 25/06/2018 | 660.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ,30 KG DE P?O FRANCES, 30 KG DE P?O DOCE, 8 PCTS DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES DIARIOS,DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000942 | 25/06/2018 | 615.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 27,500 KG P?O FRANCES, 27,500KG P?O DOCE E 22,725KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES DIARIOS,DOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3000943 | 25/06/2018 | 595.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 850 SALGADOS SENDO: (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO E COXINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000944 | 26/06/2018 | 3529.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 125,005 LT DE DIESEL,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 693,168 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL 8284CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000945 | 26/06/2018 | 921.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 210,005LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO,DOANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000946 | 26/06/2018 | 1551.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 353,412 LTS GASOLINA DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL- 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000947 | 26/06/2018 | 759.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 173,005LT DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000948 | 26/06/2018 | 1357.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 309,2090 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 26/06/2018 | 315.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 UND DE COENTRO,30KG CENOURA,25KG MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 26/06/2018 | 313.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 40UND ABACAXI, 150UND BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3000951 | 26/06/2018 | 425.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 500 UND DE AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 26/06/2018 | 299.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:15KG BATATINHA, 30UND ALFACE, 10KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 26/06/2018 | 59396.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 26/06/2018 | 19416.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 26/06/2018 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 26/06/2018 | 15710.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 26/06/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 26/06/2018 | 2254.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 26/06/2018 | 4960.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF , RELARTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 26/06/2018 | 1100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF , RELATIVO AO MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 26/06/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 26/06/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 26/06/2018 | 15564.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 26/06/2018 | 11448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 26/06/2018 | 1235.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 26/06/2018 | 12402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 26/06/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 26/06/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 26/06/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 26/06/2018 | 5093.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 26/06/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000972 | 26/06/2018 | 1249.67 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8CX DETERG. LIQ.2LT,10CX DESINF.2L, 24UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000973 | 26/06/2018 | 1451.62 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 9CX DETERG. LIQ.2LT,12CX DESINF.2L, 36UND DESODORIZADOR DE AR,2UND SACO PLAST. P/ LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000974 | 26/06/2018 | 1798.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 9CX DETERG. LIQ.2LT,16CX DESINF.2L, 24UND DESODORIZADOR DE AR,10UND SACO PLAST. P/ LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000975 | 26/06/2018 | 1801.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10CX DETERG. LIQ.2LT,15CX DESINF.2L, 24UND DESODORIZADOR DE AR,10UND SACO PLAST. P/ LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000976 | 26/06/2018 | 1299.62 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8CX DETERG. LIQ.2LT,12CX DESINF.2L, 24UND DESODORIZADOR DE AR, 6UND SACO PLAST. P/ LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000977 | 26/06/2018 | 1399.42 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8CX DETERG. LIQ.2LT,12CX DESINF.2L, 36UND DESODORIZADOR DE AR, 2UND SACO PLAST. P/ LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000978 | 26/06/2018 | 4999.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20CX DETERG. LIQ.2LT,30CX DESINF.2L, 24UND ALCOOL HIDRAT., 8CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 36UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 26/06/2018 | 67.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 26/06/2018 | 67.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 27/06/2018 | 146.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 27/06/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 27/06/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB,REFERENTE AO MES DE JUNHO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 27/06/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 27/06/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 27/06/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000989 | 28/06/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000990 | 28/06/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000991 | 28/06/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000992 | 28/06/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 28/06/2018 | 495.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 28/06/2018 | 116.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 28/06/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 04/07/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 05/07/2018 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 05/07/2018 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 05/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 05/07/2018 | 96.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 05/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 06/07/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 09/07/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 10/07/2018 | 2250.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UN BOLSA CANON GADGET BAG PRETA,1 UN CAMERA DIGITAL CANON EOS REBELT, 1UN LENTE CANON EF 75-300MMF/4-5.6III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 10/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 10/07/2018 | 239.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK- 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 10/07/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 10/07/2018 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 10/07/2018 | 15087.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAP? DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 11/07/2018 | 130.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE JULHO/2018 DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 11/07/2018 | 97.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 11/07/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15.475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 11/07/2018 | 657.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 11/07/2018 | 1528.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 11/07/2018 | 150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 11/07/2018 | 370.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 11/07/2018 | 87.52 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAV?S DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 11/07/2018 | 110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 11/07/2018 | 1488.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 11/07/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 11/07/2018 | 6043.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 11/07/2018 | 17518.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 11/07/2018 | 154.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 13/07/2018 | 600.00 | 00071375696416 | GEAN PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CONSERTO DE 01 BALC?O DE MADEIRA E VIDRO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIP?O,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 13/07/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 13/07/2018 | 11675.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 16/07/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 16/07/2018 | 144.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 17/07/2018 | 545.00 | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO, CONSERTO DE 1 NOTEBOOK CCE, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 18/07/2018 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 18/07/2018 | 156.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 18/07/2018 | 420.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 TRIO PARA DIVULGA??O DO 4? TORNEIO DA AMIZADE, QUE SE REALIZAR? NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM DURA??O DE 6HS DE PROPAGANDA,NO ARENA SOCIETY LUIZ?O, PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 18/07/2018 | 160.00 | 00076061183453 | DURVAL DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE 1 IMPRESSORA HP LASER JET P1102W, PERTENCENTE AO ESPA?O CIDAD?O, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 18/07/2018 | 1046.50 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 350 UND DE MINI BOLSAS, QUE SER? UTILIZADO NO EVENTO DIA DO AV? A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 18/07/2018 | 880.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2 UND TROFEU IRMOSSI 1003 32CM,2 UND TROFEU IRMOSSI 1002 40CM,1 UND TROFEU IRMOSSI 1023 20CM,1 UND TROFEU IRMOSSI 1512 39CM,18 UND MEDALHAS CRESPAR G 50MM E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO 4? TORNEIO DA AMIZADE QUE SER? REALIZADO NO ARENA SOCIETY LUIZ?O,NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 18/07/2018 | 398.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001051 | 19/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001052 | 19/07/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001053 | 19/07/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001054 | 19/07/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001055 | 19/07/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 19/07/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE JUlHO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001057 | 20/07/2018 | 68.96 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2 CX CLIPS N?3,12UND COLA ISOPOR 85G,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001058 | 20/07/2018 | 33.83 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2 CX CLIPS N?3, 6 UND COLA ISOPOR 85G,6 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001059 | 20/07/2018 | 62.63 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2 UND CONECTOR DERIVACAO CUNHA, 5 CX CLIPS N?3, 12 UND COLA ISOPOR 85G,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001060 | 20/07/2018 | 25.13 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2 CX CLIPS N?3, 12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR E 3 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001061 | 20/07/2018 | 79.46 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 3UND PILHA ALCALINA PALITO 3A, 5 CX CLIPS N?3, 12 UND, 12 UND COLA ISOPOR 85GR,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR E 8 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001062 | 20/07/2018 | 72.26 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 8 CX CLIPS N?3, 12 UND COLA ISOPOR 85GR,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR E 6 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001063 | 20/07/2018 | 274.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 3UND PILHA ALCALINA PALITO 3A, 3 CX CLIPS N?3, 12 UND COLA ISOPOR 85GR,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR , 3 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, 150MT TECIDO TNT, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001064 | 20/07/2018 | 371.16 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 10 UND PILHA ALCALINA PALITO 3A, 8 CX CLIPS N?3, 12 UND COLA ISOPOR 85GR,12 UND COLA BRANCA ESCOLAR 85GR , 6 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, 200 MT TECIDO TNT, PARA SEREM ULTILIZADOSPELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001066 | 23/07/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001067 | 23/07/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001068 | 23/07/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001069 | 23/07/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001070 | 23/07/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 23/07/2018 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O EVENTO DO DIA DOS AV?S, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS),CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 23/07/2018 | 650.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A VIAGEM PARA JO?O PESSOA PARA O EVENTO DOS 28 ANOS DO ECA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 24/07 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELO PROGRAMA PETI ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 24/07/2018 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NO SITIO LAGOA DO FELIX,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 24/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NO SITIO LAGOA DO FELIX,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 24/07/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (INHAU? ) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S, QUE SER? REALIZADO NO CCS ,NO DIA 26 DE JULHO DO ANOEM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 25/07/2018 | 860.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS E 30 MESAS, PARA COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S,A SER REALIZADO NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO,PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001077 | 25/07/2018 | 304.25 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:15 UND ALFACE, 185 UND BANANA, 30 UND ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001078 | 25/07/2018 | 196.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10 KG BATATA INGLESA,25 UND ABACAXI, 25 KG MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001079 | 25/07/2018 | 360.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:15 UND ABACAXI, 100 UND TANGERINA, 10 KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001080 | 25/07/2018 | 300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG P?O FRANCES, 10KG P?O DOCE, 15,900KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001081 | 25/07/2018 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5KG CATUPIRY, 5PCT OLHO DE SOGRA, 17KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001082 | 25/07/2018 | 370.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG CATUPIRY, 10PCT OLHO DE SOGRA, 7KG BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001083 | 25/07/2018 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 18,500KG P?O FRANCES, 18,500KG P?O DOCE,31,915KG BOLO FOFO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001084 | 25/07/2018 | 480.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG DE P?O FRANCES, 15 KG DE P?O DOCE, 26,850 KG DE BOLO FOFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 25/07/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26/07, PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 25/07/2018 | 350.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SAL?O IMPERIAL RECEP??ES 1? PISO PARA CERTIFICA??O DO CURSO FIC, OFERECIDO PELO PRONATEC/CAVN , A SER REALIZADO NO DIA 27/07, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001087 | 25/07/2018 | 102.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 17 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001088 | 25/07/2018 | 60.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 10 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001089 | 25/07/2018 | 156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 26 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETAEIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001090 | 25/07/2018 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 30 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001091 | 25/07/2018 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 15 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001092 | 25/07/2018 | 144.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 24 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 26/07/2018 | 1450.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S,A SER REALIZADO NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF , NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001094 | 26/07/2018 | 283.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 200 UN DE LARANJA, 10 KG DE MAMAO, 10 KG DE ABACATE , 10 KG DE MARACUJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001095 | 26/07/2018 | 443.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 5 KG DE ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001096 | 26/07/2018 | 342.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG DE ACEROLA, 50 UND DE CAJU, 200 UND DE LARANJA 10 KG DE ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001097 | 26/07/2018 | 383.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE CHUCHCU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001098 | 27/07/2018 | 1268.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 288.9040 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001099 | 27/07/2018 | 1393.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 317,507 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001100 | 27/07/2018 | 885.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 201,614 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP? VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001101 | 27/07/2018 | 1229.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 280,009 LTS DE GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001102 | 27/07/2018 | 2814.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 110,006 LT DE DIESEL,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 551,9800 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL 8284CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 27/07/2018 | 480.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A GRAVA??O DE UMA FILMAGEM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S,REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 27/07/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 27/07/2018 | 139.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE PROJETOR OUROLUX SUPERLED SLIM 30W PARA SEREM ULTILIZADOS NA PLACA DE ILUMINA??O PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 27/07/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3001108 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 27/07/2018 | 288.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 PCT DE CITRUS 330ML C/ 12, 10 PC DE CHOC SERENATA DE AMOR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO AV? PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JO?O PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 27/07/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 27/07/2018 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001114 | 27/07/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001115 | 27/07/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001116 | 27/07/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 3001117 | 27/07/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 27/07/2018 | 3117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PR?DIOS (SEDE DO SINE, PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS)SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 30/07/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8 REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 30/07/2018 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 04 REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L120, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 30/07/2018 | 290.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 UND CARTUCHO TONER COMPLETO HP 400 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 30/07/2018 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 UND CARTUCHO TONER COMPLETO SAMSUNG AL2165 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DO CONSELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 30/07/2018 | 160.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 UND CARTUCHO TONER COMPLETO SAMSUNG D204 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 30/07/2018 | 60671.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 30/07/2018 | 20115.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 30/07/2018 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 30/07/2018 | 15710.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 30/07/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 30/07/2018 | 5560.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 30/07/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 30/07/2018 | 15864.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 30/07/2018 | 11448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 30/07/2018 | 1435.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 30/07/2018 | 12402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 30/07/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 30/07/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 30/07/2018 | 5663.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 30/07/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 30/07/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE JULHO/2018 1/6, DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 CONFORME DOCUMENTA??O E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001144 | 31/07/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE COMPLETO , PLACA QFM 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001145 | 31/07/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE JULHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001146 | 31/07/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE JULHO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001147 | 31/07/2018 | 120.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 2 UND CARTUCHO TONNER ORIGINAL DA IMPRESSORA A LASER SAMSUNG D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001148 | 31/07/2018 | 128.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 8 UND REFIL COMPLETO DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,AS 4 CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001149 | 31/07/2018 | 128.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 8 UND REFIL COMPLETO DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,AS 4 CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001150 | 31/07/2018 | 128.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 8 UND REFIL COMPLETO DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,AS 4 CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 3001151 | 31/07/2018 | 128.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 8 UND REFIL COMPLETO DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,AS 4 CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001152 | 31/07/2018 | 128.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 8 UND REFIL COMPLETO DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,AS 4 CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 31/07/2018 | 89.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001154 | 31/07/2018 | 1050.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1500 UND SALGADOS SENDO: PASTEL,EMPADA, CANUDINHO E COXINHA, PARA O EVENTO EM ALUS?O AOS 28 ANOS DO ECA(ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE), REALIZADO PELO PROGRAMA PETI, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001155 | 31/07/2018 | 1687.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:60PC BISC.DOCE 400G, 60PC BISC. CREAM CRACKER, 24 UN MARGARINA VEGETAL 500G, 63 UN MILHO P MUNGUZA 500G, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DOPROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001156 | 31/07/2018 | 2341.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:80PC BISC.DOCE 400G, 80PC BISC. CREAM CRACKER, 48 UN MARGARINA VEGETAL 500G, 80 UN MILHO P MUNGUZA 500G, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001157 | 31/07/2018 | 3514.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:100 PC BISC.DOCE 400G, 100 PC BISC. CREAM CRACKER,80 KG ARROZ BRANCO,90PC FLOCOS DE MILHO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001158 | 31/07/2018 | 6510.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:180 PC BISC.DOCE 400G, 180 PC BISC. CREAM CRACKER,180 KG ARROZ BRANCO,200PC FLOCOS DE MILHO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001159 | 31/07/2018 | 3177.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:100 PC BISC.DOCE 400G, 100 PC BISC. CREAM CRACKER,90 KG ARROZ BRANCO,120PC FLOCOS DE MILHO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASADE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 31/07/2018 | 3630.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UN DE IMPRESSORA CANON G3100 TANQUE DE TINTA MULTI FUNCIONAL PARA O CONSELHO TUTELAR, 01 UN DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B320 CORE E 01 UND DE IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL PARA SALA DE VIGILANCIA DA ASSISTENCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 31/07/2018 | 121.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 31/07/2018 | 142.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 31/07/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 31/07/2018 | 1962.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PREV SAPE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 31/07/2018 | 15333.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 07/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 07/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 07/08/2018 | 154.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CRAS II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 07/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 08/08/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 08/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 08/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 08/08/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO GOL,VOLKSWAGEM DE PLACA QFW 3764, E 01 LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFT 3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 08/08/2018 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL, PLACA QFW 3764, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 08/08/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DO VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACA NQW 9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 08/08/2018 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO WOLKSWAGEM VOYAGE, PLACA QFH 0743, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 08/08/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACA QFL 6304, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 08/08/2018 | 520.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 200 CADEIRAS E 60 MESAS, PARA UM JANTAR DAN?ANTE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS,A SER REALIZADO NO DIA 10/08 DO ANO EM CURSO,A PARTIR DAS 18H ,PELO PROGRAMA SCFV,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 08/08/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O, PARA UM JANTAR DAN?ANTE, EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, A PARTIR DAS 18H, QUE SER? REALIZADO NO DIA 10/08,DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA SCFV, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 09/08/2018 | 210.00 | 00006248531447 | EDSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV (BARRA DE ANTAS), PARA PARTICIPAR DE UM JANTAR DAN?ANTE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS,A SER REALIZADO NO DIA 10/08 DO ANO EM CURSO, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001187 | 10/08/2018 | 1311.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05CX DETERG. LIQ.2LT,08CX DESINF.2L,05CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 12UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001188 | 10/08/2018 | 1868.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06CX DETERG. LIQ.2LT,12CX DESINF.2L,10CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 12UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001189 | 10/08/2018 | 1460.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 08CX DETERG. LIQ.2LT,12CX DESINF.2L,05CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 12UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001190 | 10/08/2018 | 1564.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 08CX DETERG. LIQ.2LT,14CX DESINF.2L,05CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 12UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001191 | 10/08/2018 | 1564.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 08CX DETERG. LIQ.2LT,14CX DESINF.2L,05CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/ 5UND, 12UND DESODORIZADOR DE AR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 10/08/2018 | 4715.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE: 40KG DE CARNE BOVINA S/OSSO , 40 KG CARNE BOVINA C/OSSO,30 KG CARNE MOIDA,15 KG DE CHARQUE BOVINA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 10/08/2018 | 2503.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE: 20KG DE CARNE BOVINA S/OSSO , 15,800 KG CARNE BOVINA C/OSSO,20 KG CARNE MOIDA,10 KG DE CHARQUE BOVINA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO JANTAR DAN?ANTE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS,A SER REALIZADO NO DIA 10/08 DO ANO EM CURSO, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV , A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 10/08/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001198 | 10/08/2018 | 242.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN PASTILHA SANITARIA MR SANY, 24UN INSETICIDA SPRAY 300ML ULTRA, 01PCT FOSFORO EMB C/20, 05UN LUSTRA MOVEIS 200ML, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001199 | 10/08/2018 | 242.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN PASTILHA SANITARIA MR SANY, 24UN INSETICIDA SPRAY 300ML ULTRA, 01PCT FOSFORO EMB C/20, 05UN LUSTRA MOVEIS 200ML, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001200 | 10/08/2018 | 242.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN PASTILHA SANITARIA MR SANY, 24UN INSETICIDA SPRAY 300ML ULTRA, 01PCT FOSFORO EMB C/20, 05UN LUSTRA MOVEIS 200ML, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001201 | 10/08/2018 | 257.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN PASTILHA SANITARIA MR SANY, 24UN INSETICIDA SPRAY 300ML ULTRA, 01PCT FOSFORO EMB C/20, 10UN LUSTRA MOVEIS 200ML, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001202 | 10/08/2018 | 421.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30UN PASTILHA SANITARIA MR SANY, 36UN INSETICIDA SPRAY 300ML ULTRA, 02PCT FOSFORO EMB C/20, 20UN LUSTRA MOVEIS 200ML, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001203 | 10/08/2018 | 444.96 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80UND DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G,48UND MILHO VERDE 200G, 48UND ERVILHA EM CONSERVA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001204 | 10/08/2018 | 263.52 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40UND DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G,48UND MILHO VERDE 200G, 24UND ERVILHA EM CONSERVA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001205 | 10/08/2018 | 205.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60UND DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001206 | 10/08/2018 | 290.88 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60UND DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G,24UND MILHO VERDE, 24 UND ERVILHA EM CONSERVA, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001207 | 10/08/2018 | 205.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60UND DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 13/08/2018 | 152.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 13/08/2018 | 160.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS, PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS,REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 13/08/2018 | 130.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CRAS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 13/08/2018 | 611.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE JUNTA DE TAMPA DE CA, 01 UND DE KIT PARA REVIS?O, 1 UND DE FILTRO OLEO,01 UND FILTRO ALIMENTA??O E OUTROS PARA O VEICULO AIRCROS/2016 DE PLACA QFL -6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 13/08/2018 | 589.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE SERVI?OS DE INSTALA??O,MANUTEN??O E REPARA??O DE ACESSORIOS PARA O VEICULO AIRCROSS/2016 DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADAO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 14/08/2018 | 11768.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 14/08/2018 | 1908.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 PARCELAS,02 MESES, DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE ,CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 15/08/2018 | 160.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 15/08/2018 | 1490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 UN DE CAIXA ACUSTICA STANER FRONT SR 200W ATIVA, 1UN MICROFONE CSR HR, PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001220 | 17/08/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001221 | 17/08/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001222 | 17/08/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001223 | 17/08/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001224 | 17/08/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001225 | 17/08/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 17/08/2018 | 390.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DAS TORNEIRAS DE 04 BEBEDOUROS PERTENCENTES AO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 17/08/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00004760988408 | DAMIANA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO/2018 DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?1253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 17/08/2018 | 2939.90 | 05102183000250 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 8UN CAM AHD BULLET PLASTICO FULLHD,4PCT CONECTOR BNC PARAFUSO C/MOLA, 2PCT CONECTOR PLUG P4 BORNER, 1UN FONTE COLMEIA DE 10A HD SEAGATE 2TB E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DEACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001230 | 20/08/2018 | 1793.54 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :1 UND CABO FLEXIVEL 2,5MM, 5UND CONJ EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES,10UND LAMPADA ECONOMICA 25W,1UND FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS, 3UND CAIXA DE DESCARGA COMPLETA DE PLASTICO ,3UNDASSENTO P/BACIA SANITARIA, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001231 | 20/08/2018 | 1335.52 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :1 UND CABO FLEXIVEL 2,5MM, 2UND CABO FLEXIVEL 4,0MM, 3UND CANALETA PVC SISTEMA(20X10X2MTS) 5UND FITA ISOLANTE DE AUTOFUS?O ,2UND HASTE P/ ATERRAMENTO EM A?O REVESTIDA EM COBRE, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001232 | 20/08/2018 | 714.40 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :10UND LUMINARIA TIPO PLAFON E-27 BRANCO PVC P/LAMPADA ECONOMICA,15UND CANALETA PVC SISTEMA(20X10X2MTS), 1UND FIO/CORD?O DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2X2,5M, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001233 | 20/08/2018 | 775.14 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :4 GL TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L,1 LAT?O MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR (LATA 18L),2 UND MASSA CORRIDA PVA P/PAREDES INTERNAS (LATA C/ 18L), 1UND ROLO DE ESPUMA 23CM C/CABO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001234 | 20/08/2018 | 727.25 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :10UND LIXA DE MADEIRA N?80,6UND DOBRADI?A EM LAT?O 3X2.1/2 C/ANEL,CROMADO,TAMPA,BOLA C/PARAFUSOS,2UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA, FOLHA LISA P/VERNIZ 60X210X3,5CM, 2UND FECHADURA EXTERNA ALAVANCA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001235 | 20/08/2018 | 1633.10 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :2UND DISCO DE CORTE P/SERRA-MARMORE P/MADEIRA,2UND FECHADURA WC ALAVANCA,2UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA,FOLHA LISA P/VERNIZ 60X210X3,5CM,10M ALISAR EM MADEIRA ESPESSURA DE1,0CM, LARGURA 3CM,1KG PREGO POLIDO C/CABE?A 2.1/2X10, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 20/08/2018 | 3606.30 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISI??O DE 1UND MONITOR AOC 15.6 LED E1670SWU, 1UND POSITIVO CORE 13-MASTER C100 1304648-LINUX, 1UND POSITIVO UNION PCTV UD3553,PARA SER UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 20/08/2018 | 282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 20/08/2018 | 140.58 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001239 | 21/08/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001240 | 21/08/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001241 | 21/08/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001242 | 21/08/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001243 | 21/08/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA:INTEL CORE I5,3-4GHZ,8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO5.1,MONITOR LED 19,5,TECLADO MOUSE E CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001244 | 21/08/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA:INTEL CORE I5,3-4GHZ,8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19,5,TECLADO MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 21/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 22/08/2018 | 3034.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 22/08/2018 | 304.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 22/08/2018 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (SITIO LAGOA DE FELIX)VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001251 | 22/08/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001252 | 22/08/2018 | 150.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 25 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001253 | 22/08/2018 | 138.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 23 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001254 | 22/08/2018 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 35 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001255 | 22/08/2018 | 270.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 45 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001256 | 22/08/2018 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 30 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3001257 | 22/08/2018 | 1865.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE BOMBA DE OLEO MOTOR, 1 UND BOMBA INJE??O, 1 UND BOMBA DAGUA E OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3001258 | 22/08/2018 | 829.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 02 UND AMORTECEDOR, 2UND AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 UND FILTRO DE OLEO MOTOR, E OUTROS PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3001259 | 22/08/2018 | 2136.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 1 UN KIT DA EMBREAGEM, 2 UND AMORTECEDOR TRASEIRO, 1UN BATERIA 60 AMPERE,1 UN BOMBA DAGUA, 1 UN BOBINA IGNI??O, E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI-MOK 9046, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 3001260 | 22/08/2018 | 230.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA/BOMBA DE INJE??O,01 M?O DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO, PARA O VEICULO BOXER MOB 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 3001261 | 22/08/2018 | 430.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE EMBREAGEM,01 M?O DE OBRA TROCA DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,01 M?O DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUA PARA O VEICULO KOMBI MOK 9046 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 3001262 | 22/08/2018 | 170.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO,01 M?O DE OBRA TROCA DE OLEO MOTOR,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE INJE??O PARA O VEICULO CELTA NQK 9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 22/08/2018 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 23/08/2018 | 382.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE MAQUITA E ANDAIMES PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001265 | 24/08/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001266 | 24/08/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001267 | 24/08/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001268 | 24/08/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001269 | 24/08/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 24/08/2018 | 132.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001271 | 24/08/2018 | 261.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20KG DE CEBOLA,20KG BETERRABA, 20KG CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001272 | 24/08/2018 | 481.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 40KG BATATA DOCE,20KG BETERRABA,14KG MEL?O E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001273 | 24/08/2018 | 321.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 30UND CAJU, 300UND LARANJA, 10KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001274 | 24/08/2018 | 280.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10KG ABACATE,300UND LARANJA, 37 UND CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001275 | 24/08/2018 | 802.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 30KG MEL?O,50KG BATATA DOCE,20KG BETERRABA,15KG MARACUJ? E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001276 | 24/08/2018 | 280.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 30KG CAJU,10KG ABACATE,300UND LARANJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072018 | 3001277 | 27/08/2018 | 4540.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND NOTEBOOK CORE I3/4GB/HD 500GB, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00008164558486 | MARIA DA CONCEI??O CRUZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MES AGOSTO/2018, DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?1253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001279 | 28/08/2018 | 275.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:15KG MANGA,10KG INHAME,10KG PEPINO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001280 | 28/08/2018 | 305.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30UND ABACAXI, 20KG MANGA, 200UND BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001281 | 28/08/2018 | 406.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:40UND ABACAXI, 30KG CENOURA,200UND BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001282 | 28/08/2018 | 328.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10KG BATATINHA,200UND BANANA,10KG MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 28/08/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO GOL, PLACA QFW 3764 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 28/08/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO VOYAGE,1,6 PLACA QFH 0743, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 28/08/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO CELTA PLACA NQH 9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001286 | 28/08/2018 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG CATUPIRY,10PCT OLHO DE SOGRA, 5KG BOLO FOFO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001287 | 28/08/2018 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG P?O FRANCES, 15KG P?O DOCE, 36,850KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001288 | 28/08/2018 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 35KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001289 | 28/08/2018 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG P?O FRANCES,10KG P?O DOCE, 20,900KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001290 | 28/08/2018 | 943.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20KG P?O FRANCES,20KG P?O DOCE,15PCT OLHO DE SOGRA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001291 | 28/08/2018 | 500.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG P?O FRANCES,10KG P?O DOCE,10KG CATUPIRY, 10PCT OLHO DE SOGRA,2,400KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001292 | 28/08/2018 | 480.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10PCT OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY, 18KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 28/08/2018 | 170.00 | 00097773387400 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE 01 NOBREAK, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 28/08/2018 | 185.00 | 00001021948403 | RENATO POLYANO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 03 IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 29/08/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 29/08/2018 | 567.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 03 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 29/08/2018 | 169.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D104 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 29/08/2018 | 365.00 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA PALESTRA PARA O 1? FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF+EDI??O 2017/2020 SERA REALIZADA NO DIA 29/08 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERECIDO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001301 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JO?O PEDRO TEIXEIRA),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001302 | 29/08/2018 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001303 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3001304 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001305 | 29/08/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 29/08/2018 | 81.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 29/08/2018 | 22003.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 29/08/2018 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 29/08/2018 | 16110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 29/08/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 29/08/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 29/08/2018 | 5560.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 29/08/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 29/08/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 29/08/2018 | 16064.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 29/08/2018 | 12402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 29/08/2018 | 1435.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 29/08/2018 | 12370.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 29/08/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 29/08/2018 | 12616.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 29/08/2018 | 5657.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 29/08/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 29/08/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 29/08/2018 | 61007.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001327 | 29/08/2018 | 4470.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 215,006 LT DE DIESEL COMUM,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 842,492 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL6014, CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489,QFT3323, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001328 | 30/08/2018 | 1273.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 290,010 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL,PLACA QFW3794 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001329 | 30/08/2018 | 1011.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 230,4040 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL,PLACA QFW3764 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001330 | 30/08/2018 | 1517.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 345,659 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS,PLACA QFL6304 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001331 | 30/08/2018 | 1264.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 287,985 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE,PLACA QFH0743 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 30/08/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE AGOSTO/2018 1/6, DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001333 | 30/08/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE SEVERINO JOSE CRISTIANO, PELO RESPONS?VEL,LUCINEIDE ARCANJO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO SAPUCAIA ZONA RURAL ,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001337 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 23.876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 31/08/2018 | 106.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001334 | 31/08/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001335 | 31/08/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001336 | 31/08/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE COMPLETO , PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 05/09/2018 | 70.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 05/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 05/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 05/09/2018 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 05/09/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001349 | 06/09/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA:INTEL CORE I5,3-4GHZ,8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19,5,TECLADO MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 06/09/2018 | 140.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 06/09/2018 | 1361.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??ES DO SISTEMA DE CFTV DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 06/09/2018 | 1220.00 | 00007324186408 | JACIARA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPACITA??O DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PARA O CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECER? NOS DIAS 11 E 12/09, DO ANO EM CURSO, OFERTADO PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 06/09/2018 | 100.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEUS, PARA OS VEICULOS VAM MOD- 7215, KOMBI MOK-9046, CELTA NQK-9986, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 10/09/2018 | 55.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 10/09/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 11/09/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3001360 | 11/09/2018 | 705.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 02 und de bandeja de metal redonda, 02 UND DE COLHER DE POLIETILENO, 02 UND DE DEPOSITO PLASTICO QUADRADO, 20 UND DE FACA DE MESA EM A?O INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3001361 | 11/09/2018 | 899.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 25 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX, 02 UND DE COLHER DE METAL, 03 UND DE DEPOSITO PARA TALHERES, 25 UND DE GARFO DE MESA EM A?O INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3001362 | 11/09/2018 | 690.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 25 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX, 25 UND DE GARFO DE MESA EM A?O INOX, 04 UND DE JARRA PLASTICA, 03 UND DE POTES DE VIDRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3001363 | 11/09/2018 | 405.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE COLHER DE MESA EM A?O INOX, 20 UND DE GARFO DE MESA EM A?O INOX, 02 UND DE JARRA PLASTICA, 02 UND DE POTES DE VIDRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00001796929417 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 11/09/2018 | 2353.58 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 BTUS, 01 PC UNIDDAE EXTERNA SPLIT HW 18 BTUS, 100 MT DE CABO FLEXIVEL PP, 2 KG DE COBRE FLEXIVEL 1/4?? PARA SER ULTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 11/09/2018 | 12763.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 11/09/2018 | 15579.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 11/09/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 13/09/2018 | 144.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 13/09/2018 | 954.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PARCELA, DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE ,NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 14/09/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 14/09/2018 | 380.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UND KIT VAR?O CROMADO 3MT, 03 PC TAPETE POPULAR 60X40, 4,45 MT DE PLASTICO EVA 3D ESTAMPADO, 2 UND DE CORTINA FIRENZE MT PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 14/09/2018 | 560.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 14 UND DE TRAVESSEIROS LD VENEZZA, 14 UND DE LEN?OL ELASTICO SOLTEIRO, 14 UND DE FRONHA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 14/09/2018 | 273.63 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 7 M OXFORD STRET TINTO BASIC CHINO, 20,60 MT CETIM TWIST 1,47L ,7,3430 MT CAMISARIA 1573 1,45L PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 14/09/2018 | 400.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 21,25 MT,23,6 MT CETIM TWIST, 6,53 MT CAMISARIA 1573 POLIESTER PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 14/09/2018 | 720.03 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12,75 MT, OXFORD LISO STRET, 6,4290 KG DE MALHA PIQUET, 24 MT DE CETIM TWIST PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 14/09/2018 | 1250.06 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12MT DE FILME CRISTAL GROSSO,11,456 KG DE HELANCA LGT, 30 MT DE CETIM TWISTER, 55 M OXFORD STRET PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 14/09/2018 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DO PESSOAL DO SITIO BARRA DE ANTAS PARA SAPE NO DIA 26/09/2018 PARA DESFILE CIVICO REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 17/09/2018 | 250.00 | 00011881039463 | JOSINALDO RICARDO COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV(LAGOA DO FELIX), PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DESFILE CIVICO QUE SER? APRESENTADO EM FRENTE AO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NO DIA26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 17/09/2018 | 250.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (INHAU? ) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DESFILE CIVICO QUE SERA APRESENTADO EM FRENTE AO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001381 | 17/09/2018 | 5823.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 800 PC DE BISCOITO RECHEADO WAFER 130G, 800 UN SUCO DE FRUTAS 330ML, 800 PC DE BISCOITO RECHEADO, 20 UN DE REFRIGERANTE DE 2L PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DESFILE CIVICO DOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001382 | 17/09/2018 | 2223.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 300 PC DE BISCOITO RECHEADO WAFER 130G, 300 UN SUCO DE FRUTAS 330ML,300 PC DE BISCOITO RECHEADO, 20 UN DE REFRIGERANTE DE 2L PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO DESFILE CIVICO DOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001383 | 17/09/2018 | 2943.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 400 PC DE BISCOITO RECHEADO WAFER 130G, 400 UN SUCO DE FRUTAS 330ML,400 PC DE BISCOITO RECHEADO, 20 UN DE REFRIGERANTE DE 2L PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI DO DESFILE CIVICO DOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 18/09/2018 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001385 | 18/09/2018 | 37.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001386 | 18/09/2018 | 55.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001387 | 18/09/2018 | 74.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001388 | 18/09/2018 | 55.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001389 | 18/09/2018 | 37.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001390 | 18/09/2018 | 37.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 20 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 18/09/2018 | 596.42 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLIT (GREE) 18.000 BTUS COM CARGA DE GAS 410A E MATERIAL INCLUSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 18/09/2018 | 319.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 18/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 19/09/2018 | 890.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PC DE CORTINA DE AR, 10 PC DE FITA ISOLANTE, 12 UN DE SUPORTE SPLIT CONDESANDORA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 20/09/2018 | 289.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001398 | 20/09/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001399 | 20/09/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001400 | 20/09/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001401 | 20/09/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001402 | 20/09/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 20/09/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001404 | 20/09/2018 | 2154.13 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 60 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADSA, 50 UN DE ARQUIVO MORTO, 100 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001405 | 20/09/2018 | 2695.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 70 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 40 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 30 UN DE ARQUIVO MORTO, 200 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001406 | 20/09/2018 | 2218.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 35 UN DE ARQUIVO MORTO, 100 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001407 | 20/09/2018 | 2189.98 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 40 UN DE ARQUIVO MORTO, 250 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001408 | 20/09/2018 | 2279.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 40 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 50 UN DE ARQUIVO MORTO, 500 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001409 | 20/09/2018 | 1659.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 45 UN DE ARQUIVO MORTO, 150 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001410 | 20/09/2018 | 2500.69 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 40 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 38 UN DE ARQUIVO MORTO, 500 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001411 | 20/09/2018 | 2150.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UND DE LIVRO DE ATA COM 200 FLS, 50 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 20 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, 42 UN DE ARQUIVO MORTO, 400 FL DE PAPEL CARTAO LINHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 20/09/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE PALCO E SOM , PARA O DESFILE CIVICO DO PROGRAMA PETI, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26/09,DO ANO EM CURSO, NA FRENTE DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001413 | 20/09/2018 | 1527.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CX DE DETERGENTE 4CX DE DESINFETANTE DE 2LT C/ 6 UND, 6 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 06 UND DESODORIZADOR DE AR, 5UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, 300 PCT PRATO DESCARTAVEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001414 | 20/09/2018 | 2656.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 10 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 12 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 24 UN DESOODRIZADOR DE AR 5UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001415 | 20/09/2018 | 1880.26 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 08 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 12 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 12 UN DESOODRIZADOR DE AR 5UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001416 | 20/09/2018 | 1265.68 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 04 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 06 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 06 UN DESOODRIZADOR DE AR 5 UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001417 | 20/09/2018 | 1228.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 04 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 06 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 06 UN DESOODRIZADOR DE AR 5 UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001418 | 20/09/2018 | 1290.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02CX DE DETERGENTE LIQUIDO, 05 CX DE DESINFETANTE DE 2LT, 06 UND DE ALCOOL HIDRATADO, 06 UN DESOODRIZADOR DE AR 5 UND DE SACO PLASTICO PARA LIXO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 3001419 | 20/09/2018 | 2574.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 40 UND DE SABONETEIRA PLASTICA INFANTIL C/ TAMPA, 40 UND DE COLONIA INFANTIL, 40 PCT DE LEN?O UMEDECIDO, 40 UN DE BANHEIRA PLASTICA, 40 UND DE CHUPETA PLASTICA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 1.253/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001433 | 24/09/2018 | 650.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 KG DE PAO FRANCES, 20 KG P?O DOCE, 36,8 KG DE BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001434 | 24/09/2018 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 18 KG P?O DOCE, 22,22 KG DE BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESESNVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001435 | 24/09/2018 | 420.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG P?O DOCE,19,900 KG DE BOLO,5 KG DE CATUPIRY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001436 | 24/09/2018 | 550.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 25 KG DE BOLO,10 KG DE CATUPIRY, 10 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001437 | 24/09/2018 | 880.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 26,27 KG DE BOLO,10 KG DE CATUPIRY, 10 PCT DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001438 | 24/09/2018 | 550.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 22,90 KG DE BOLO,05 KG DE CATUPIRY, 07 PCT DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001439 | 25/09/2018 | 192.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 32 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001440 | 25/09/2018 | 288.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 48 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001441 | 25/09/2018 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 21 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001442 | 25/09/2018 | 60.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 10 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001443 | 25/09/2018 | 156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 26 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001444 | 25/09/2018 | 108.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 18 UND DE BOTIJ?O AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001445 | 25/09/2018 | 204.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 240 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001446 | 25/09/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001447 | 25/09/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001448 | 25/09/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001449 | 25/09/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001450 | 25/09/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001451 | 25/09/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-x CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 25/09/2018 | 147.87 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 25/09/2018 | 920.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.300 PICOLES CASEIROS PARA CONSUMO NO DESFILE CIVICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/09 PELO PROGRAMA SCFV NA FRENTE DO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 25/09/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001423 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3001424 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001425 | 25/09/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001426 | 25/09/2018 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JO?O PEDRO TEIXEIRA),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001427 | 25/09/2018 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 3001428 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 3001429 | 25/09/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 3001430 | 25/09/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 3001431 | 25/09/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 3001432 | 25/09/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001454 | 26/09/2018 | 388.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10KG BATATINHA,200UND BANANA,20KG MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001455 | 26/09/2018 | 304.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20 KG DE MACAXEIRA,15 UN DE ABACAXI,15KG DE MANGA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001456 | 26/09/2018 | 207.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10 KG DE UVA MEL 20 UN DE ABACAXI,10KG DE MANGA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001457 | 26/09/2018 | 7429.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 502 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001458 | 26/09/2018 | 3818.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 258 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001459 | 26/09/2018 | 710.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 48 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 3001460 | 26/09/2018 | 326.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:180 UN DE BANANA 20 UN DE ABACAXI,30KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001461 | 27/09/2018 | 586.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 133,540 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE,PLACA QFH0743 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 3001462 | 27/09/2018 | 1031.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 235,0130 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIRCROSS ,PLACA QFL 6304 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001463 | 27/09/2018 | 856.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 195,006 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL ,PLACA QFW 3764 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001464 | 27/09/2018 | 1141.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 195,006 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL ,PLACA QFW 3794 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001465 | 27/09/2018 | 3520.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 145,006 LT DE DIESEL COMUM,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 683,314 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL6014, CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489,QFT3323, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 27/09/2018 | 240.00 | 00010527349445 | JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS PARA A A??O SETEMBRO AMARELO, NO COMBATE AO SUICIDIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RENASCEN?A, INHAUA E BARRA DE ANTAS OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 27/09/2018 | 360.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA A A??O SETEMBRO AMARELO NAS LOCALIDADES:RENASCEN?A,INHAUA E BARRA DE ANTAS PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 27/09/2018 | 59727.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 27/09/2018 | 25143.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 27/09/2018 | 6666.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 27/09/2018 | 16039.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 27/09/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 27/09/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 27/09/2018 | 5737.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 27/09/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 27/09/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 27/09/2018 | 16064.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 27/09/2018 | 12402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 27/09/2018 | 1435.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 27/09/2018 | 14278.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 27/09/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 27/09/2018 | 12616.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 27/09/2018 | 5093.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 27/09/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 27/09/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 27/09/2018 | 95.18 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAV?S DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001488 | 28/09/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL COMPLETO , PLACA QFH 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001489 | 28/09/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL COMPLETO , PLACA QFH 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001490 | 28/09/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE COMPLETO , PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE SETEMBRO/2018 ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 28/09/2018 | 670.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O 02 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204 , 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 05A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,ESPA?O CIDAD?O, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 28/09/2018 | 240.00 | 00005893591429 | VERONICA TERESINHA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS PARA A A??O SETEMBRO AMARELO, NO COMBATE AO SUICIDIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RENANSCEN?A, INHAUA E BARRA DE ANTAS,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 28/09/2018 | 957.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PARCELA,DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIA??O ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001494 | 28/09/2018 | 406.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 50 UND DE CAJU,10KG ABACATE,200UND LARANJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001495 | 28/09/2018 | 573.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 100 KG DE CAJU,10KG ABACATE,22 KG DE MARACUJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001496 | 28/09/2018 | 300.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 200 UND DE LARANJA PERA,10KG ABACATE,10 KG DE MARACUJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001497 | 28/09/2018 | 441.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 20 KG DE BETERRABA, 40 KG DE CEBOLA, 40 KG DE BATATA DOCE, 10 KG DE CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001498 | 28/09/2018 | 380.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE BETERRABA, 20 KG DE CEBOLA, 20 KG DE JERIMUM, 20 KG DE CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001499 | 28/09/2018 | 361.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO: 10 KG DE ABACATE, 20 KG DE ACEROLA, 100 UND DE CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 28/09/2018 | 700.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001501 | 28/09/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA ANGELICA DOS SANTOS, PELO RESPONS?VEL,GLEIDOSN DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001502 | 28/09/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE CARMELITA MARIA DA SILVA, PELO RESPONS?VEL,CIBELE MONTEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001503 | 28/09/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSUE SOARES FERNANDES , PELO RESPONS?VEL,ROMARIO BARBOSA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001504 | 28/09/2018 | 1379.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO E SERVI?O DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DO CORPO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE LUIS SATURNINO DA SILVA, PELO RESPONS?VEL,LIDIA MARIA PAULINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 28/09/2018 | 111.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 28/09/2018 | 15325.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 03/10/2018 | 157.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 03/10/2018 | 112.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 03/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 03/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 03/10/2018 | 83.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 04/10/2018 | 3167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001521 | 09/10/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR INTEL CORE IS,3.4 GHZ 8 GB, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001522 | 09/10/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR INTEL CORE IS,3.4 GHZ 8 GB, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 09/10/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE SETEMBRO DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001524 | 09/10/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO E SERVI?O DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DO CORPO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE EDMILSON CEZAR DOS SANTOS, PELO RESPONS?VEL,ELINEIDE CEZAR DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 09/10/2018 | 280.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE CORTINA DE AR CONDICIONADO 1,5 MT MATERIAL INCLUSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 09/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 09/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 09/10/2018 | 75.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 09/10/2018 | 152.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 09/10/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 09/10/2018 | 185.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,01 LAVAGEM DE BOXER DE PLACA MOB 7804, 01 ?AVAGEM DA KOMBI DE PLACA MOK 9046, 01 ?AVAGEM DA SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 10/10/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DO VEICULO GOL, VOLKSVAGEM DE PLACA QFW 3764 QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 10/10/2018 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO GOL, VOLKSVAGEM DE PLACA QFW 3794 E 2 LAVAGENS DO VEICULO ESTRADA FIAT DE PLACA QFT 3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 10/10/2018 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFH 0743 E 2 LAVAGENS DO VEICULO AIR CROSS QFL 6304 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 10/10/2018 | 141.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 3001537 | 10/10/2018 | 9064.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 40 UND DE CAL?A ENXUTA, 40 KIT DE CAMISETA COM 3 PE?AS, 40 UND DE CUEIRO FLANELADO, 40 PCTS DE FRALDA 100% ALGOD?O, 40 KIT DE JG DE LEN?OL DE BER?O E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 1.253/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 10/10/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00005093628425 | MARIA DA GLORIA DA SILVA DE LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1253/2017,NESTE MUNICIPIO E RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 15/10/2018 | 980.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 PICOLES CASEIROS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA SCFV NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 15/10/2018 | 762.50 | 00011484050460 | ANDRE OLINDO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 1.250 UND ALGOD?O DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS A SER REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA SCFV,NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 15/10/2018 | 3660.00 | 00020355360497 | RISONETE BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1200 UND DE BOLAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, PELO PROGRAMA PETI, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 15/10/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 16/10/2018 | 3600.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE SHOW TEATRAL MUSICAL, COM PERSONAGENS INFANTIS VIVOS, FAZENDO COREOGRAFIAS ,PARA ANIMA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001547 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 17/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 17/10/2018 | 129.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 17/10/2018 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DO PESSOAL DO SITIO BARRA DE ANTAS PARA SAPE NO DIA 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS,QUE SER? REALIZADO NA PEA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO,PELO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 17/10/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 17/10/2018 | 250.00 | 00006147377450 | NALEIDE APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS SENDO: UM TOBOG? E UMA BARCA, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/10, DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 17/10/2018 | 10280.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001555 | 17/10/2018 | 64.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 4 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001556 | 17/10/2018 | 80.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 5 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001557 | 17/10/2018 | 42.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 3 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001558 | 17/10/2018 | 48.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 3 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001559 | 17/10/2018 | 2270.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 500 PC DE BISCOITO RECHEADO WAFER 130G, 600 UN SUCO DE FRUTAS 330ML, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS,QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001560 | 18/10/2018 | 51.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 5PCT DE AGUA MINERAL SUBLIME 12X500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO EM 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001561 | 18/10/2018 | 71.40 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 7PCT DE AGUA MINERAL SUBLIME 12X500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO EM 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001562 | 18/10/2018 | 81.60 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 8PCT DE AGUA MINERAL SUBLIME 12X500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO EM 19/10 DO ANOEM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001563 | 18/10/2018 | 102.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 10PCT DE AGUA MINERAL SUBLIME 12X500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO EM 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001564 | 18/10/2018 | 102.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 10PCT DE AGUA MINERAL SUBLIME 12X500ML PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO EM 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 18/10/2018 | 147.87 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001566 | 18/10/2018 | 752.35 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :21UND LAMPADA ECON 25W,18UND LUMINARIA PLAFON E-27 BRANCO PVC, 3UND CABO FLEXIVEL ,1UND VASO SANIT SIFONADA INF, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001567 | 18/10/2018 | 491.15 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :19UND LAMPADA ECON 25W,10UND LUMINARIA PLAFON E-27 BRANCO PVC, 10UND TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA ,8UND TOMADA P/ COMPUTADOR 2P+T 15A/250V, E OUTROS PARA SEREMUTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 18/10/2018 | 365.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS ,QUE SE REALIZARA NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001569 | 18/10/2018 | 1709.50 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :10M? AREIA LAVADA,5M? PEDRA BRITADA N3,14 SACO CIMENTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001570 | 18/10/2018 | 2010.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE :2 MIL BLOCO CERAMICO DE VEDA??O 8 FUROS,10M? AREIA LAVADA,10M? PEDRA BRITADA N?3, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001571 | 18/10/2018 | 2256.40 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10GL TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L, 10UND TINTA LATEX ACRILICA (LATA 18L), 10L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUA,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 18/10/2018 | 300.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (LAGOA DO F?LIX ) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DRJO?O URSULO ,NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 18/10/2018 | 300.00 | 00008987512410 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (INHAUA) , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS QUE SERA REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO ,NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO PELO PROGRAMA SCFV NA PRA?A DR JO?O URSULO SENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS : 01 TOBOG?,01 BARCA,01 FUSQUINHA,01 KIT PLAY,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENT??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 18/10/2018 | 365.00 | 00012596480441 | HELENA DA COSTA DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL IVONEIDE BATISTA KIDS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO , OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 350 CADEIRAS E 150 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS,A SER REALIZADO NO DIA 19/10 DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 18/10/2018 | 250.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 TOBOGAN E 01 PULA-PULA E 01 KIT PLAY PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, QUE SE REALIZAR? NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA PRA?A DE EVENTOS DR JOAO URSULO, OFERTADO PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001578 | 18/10/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/10,DO ANO EM CURSO, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO,PARA OS USUARIOS DO PEOGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 18/10/2018 | 2700.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 1 DIARIA DE MONTAGEM E DESMOTAGENS DE PALCO, CAMARIM E ILUMINA??O PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO PELO PROGRAMA SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 18/10/2018 | 291.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASA REFERENTE A COMPRAS DE 10 UND DE SALG. CASEIRO C/ 22 UN, 10 UND DE CHICLE PLIM PLIM HORTEL?, 04 UND DE BALA XAXA, 01 UND DE BALA CAFE, 8 PCT DE PIRULITO BABOM E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOUCMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 19/10/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE OUTUBRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 22/10/2018 | 611.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122014 | 3001583 | 22/10/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001584 | 22/10/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001585 | 22/10/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001586 | 22/10/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001587 | 22/10/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001588 | 22/10/2018 | 560.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 400 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3001589 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 3001590 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3001591 | 22/10/2018 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3001592 | 22/10/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO, DO ANOEM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3001593 | 22/10/2018 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II (JO?O PEDRO TEIXEIRA),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 3001594 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 22/10/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 23/10/2018 | 3228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 23/10/2018 | 570.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 150 ENCADERNA??ES GRANDE , 06 CARIMBOS 4912 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 23/10/2018 | 308.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 ENCADERNA??ES GRANDE , 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 4912 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 23/10/2018 | 520.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 ENCADERNA??ES GRANDE , 08 CARIMBOS AUTOMATICOS 4912 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001600 | 23/10/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001601 | 23/10/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASCESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001602 | 23/10/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001603 | 23/10/2018 | 270.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 45 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001604 | 23/10/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 20 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001605 | 23/10/2018 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 28 UND DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001606 | 23/10/2018 | 144.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 24 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001607 | 23/10/2018 | 204.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 34 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 23/10/2018 | 954.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PARCELA, DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE ,NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO EM VIGOR, CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001609 | 23/10/2018 | 156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 26 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001610 | 23/10/2018 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 15 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 23/10/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 PARCELA,DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIA??O ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 23/10/2018 | 111.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 23/10/2018 | 111.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 185698 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 23/10/2018 | 10.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 228931 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001616 | 24/10/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001617 | 24/10/2018 | 650.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001618 | 24/10/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001619 | 24/10/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001620 | 24/10/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001621 | 24/10/2018 | 686.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12 PCT OLHO DE SOGRA, 12KG CATUPIRY, 8KG P?O FRANCES, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001622 | 24/10/2018 | 480.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG P?O FRANCES,15KG P?O DOCE, E 26,850KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001623 | 24/10/2018 | 716.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 18KG P?O FRANCES,18KG P?O DOCE, E 46,260KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001624 | 24/10/2018 | 450.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY, 10KG P?O FRANCES, E 8KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001625 | 24/10/2018 | 846.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20PCT OLHO DE SOGRA,20KG CATUPIRY, 24,650KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001626 | 24/10/2018 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG P?O FRANCES,10KG P?O DOCE,10KG CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001627 | 24/10/2018 | 299.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30UND ALFACE,15KG BATATINHA,10KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001628 | 24/10/2018 | 284.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30UND ALFACE,15KG BATATINHA,10KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001629 | 24/10/2018 | 315.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10 MOLHE COENTRO,30KG CENOURA,25KG MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001630 | 24/10/2018 | 364.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:200UND BANANA,40UND ABACAXI,20KG BATATA INGLESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001631 | 24/10/2018 | 2869.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:20KG SALSICHA TIPO HOT DOG, 8,300 KG QUEIJO MUSSARELA, 6,400 KG QUEIJO MANTEIGA, 6,15 KG DE QUEIJO COALHO, 4 CX DE OVOS BRANCO, 30 KG DE FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001632 | 24/10/2018 | 1532.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:10KG SALSICHA TIPO HOT DOG,3,95 KG QUEIJO MUSSARELA, 3,45 KG QUEIJO MANTEIGA, 3,200 KG DE QUEIJO COALHO, 2 CX DE OVOS BRANCO, 20 KG DE FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001633 | 24/10/2018 | 955.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:10KG SALSICHA TIPO HOT DOG,4,15 KG QUEIJO MUSSARELA, 3,4 KG QUEIJO MANTEIGA, 3,55 KG DE QUEIJO COALHO, 3 CX DE OVOS BRANCO, 20 KG DE FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001634 | 24/10/2018 | 420.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 300 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001635 | 24/10/2018 | 420.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 300 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001636 | 24/10/2018 | 280.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 200 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001637 | 24/10/2018 | 280.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 200 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001638 | 24/10/2018 | 848.46 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:10,200KG DE CARNE BOVINA de SOL,20KG FILE DE PEITO FRANGO,15KG LINGUI?A CALABRESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001639 | 24/10/2018 | 689.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:20,200KG DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA),20KG FILE DE PEITO FRANGO,10KG LINGUI?A CALABRESA E 4KG PRESUNTO, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3001640 | 24/10/2018 | 1610.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:27,600KG DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA),10,600KG CARNE BOVINA DE SOL,35KG FILE DE PEITO FRANGO,20KG LINGUI?A CALABRESA E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001641 | 24/10/2018 | 420.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 300 MT DE TECIDO TNT PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001642 | 25/10/2018 | 2112.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 192 CX DE PISCA PISCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001643 | 25/10/2018 | 3256.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 296 CX DE PISCA PISCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001644 | 25/10/2018 | 4224.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 384 CX DE PISCA PISCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001645 | 25/10/2018 | 3080.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 280 CX DE PISCA PISCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 25/10/2018 | 493.48 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3UN CHOCOLATE LARANJA C/125 EMBAR?,9UN PIRULITO CHERRY POP FRUTTI C/50 SAMS E OUTROS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS OFERECIDO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 25/10/2018 | 705.62 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3UN CHOCOLATE LARANJA C/125 EMBAR?,30UN PIPOCA SALGADA METAL 10G C/20 BOKUS E OUTROS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS OFERECIDO PELO PROGRAMA SCFV, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 25/10/2018 | 607.84 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3UN CHOCOLATE LARANJA C/125 EMBAR?,1UN PIRULITO CHERRY POP FRUTTI C/50 SAMS E OUTROS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS OFERECIDO PELO PROGRAMA PETI, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001649 | 29/10/2018 | 4214.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UN ACHOCOLATADO PO 400G,120KG A?UCAR,90KG ARROZ BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001650 | 29/10/2018 | 2450.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 24UN ACHOCOLATADO PO 400G,60KG A?UCAR,80PC BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001651 | 29/10/2018 | 2320.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UN ACHOCOLATADO PO 400G,90KG A?UCAR,120PC BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001652 | 29/10/2018 | 2484.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UN ACHOCOLATADO PO 400G,90KG A?UCAR, 60KG ARROZ BRANCO,80PC BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001653 | 29/10/2018 | 5779.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UN ACHOCOLATADO PO 400G,120KG A?UCAR,12UN ADO?ANTE LIQ. 200ML,120KG ARROZ BRANCO,120PC BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001654 | 30/10/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE COMPLETO , PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001655 | 30/10/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001656 | 30/10/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL4P COMPLETO , PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 30/10/2018 | 1325.73 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2UND COL IMEDIA, 18UND YAMA FASHION, 1UND CASTING, 1UND ALGOD?O NATHALYA 500G, 2UND LUVAS DESCARTAVEIS TALGE,10UND TOUCA LUXO P/BANHO STA CLARA, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM UMA A??O OUTUBROROSA ,A SER REALIZADO NO DIA 31/10, NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001658 | 30/10/2018 | 4869.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 222,003 LT DE DIESEL COMUM,DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 E 840,968 LTS GASOLINA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046, MOTO PLACA MOL 8314, MOL6014, CELTA PLACA NQK 9986, SPIN PLACA QFL 4489,QFT3323, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001659 | 30/10/2018 | 1490.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 311,253LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QFH0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001660 | 30/10/2018 | 1884.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 393,432LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001661 | 30/10/2018 | 1293.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 269,953LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP?, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001662 | 30/10/2018 | 1844.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 385,021LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001663 | 30/10/2018 | 900.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:40KG BATATA DOCE,40KG BETERRABA,20KG CEBOLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001664 | 30/10/2018 | 580.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10KG ABACATE, 10KG ACEROLA,50UND CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001665 | 30/10/2018 | 598.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:14KG MEL?O,40KG BATATA DOCE, 20KG BETERRABA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DA ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001666 | 30/10/2018 | 321.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30UND CAJU,300UND LARANJA,10KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001667 | 30/10/2018 | 350.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO; 200UND LARANJA,10KG MAM?O,10KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 30/10/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 30/10/2018 | 59328.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 30/10/2018 | 21380.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 30/10/2018 | 5516.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 30/10/2018 | 18018.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00012613864427 | ALEX MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2018 DO IMOVEL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1253/2017, CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 30/10/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 30/10/2018 | 6693.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 30/10/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 30/10/2018 | 15263.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 30/10/2018 | 12702.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 30/10/2018 | 1435.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 30/10/2018 | 14278.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 30/10/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 30/10/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 30/10/2018 | 101.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 30/10/2018 | 5657.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 30/10/2018 | 2517.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 31/10/2018 | 1076.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO DIFEREN?A DE ALIQUOTA DA CONTRIBUI??O DO PREV PATRONAL DO MES DE JULHO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 31/10/2018 | 1093.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO DIFEREN?A DE ALIQUOTA DA CONTRIBUI??O DO PREV PATRONAL DO MES DE AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 31/10/2018 | 1075.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO DIFEREN?A DE ALIQUOTA DA CONTRIBUI??O DO PREV PATRONAL DO MES DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 31/10/2018 | 292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 31/10/2018 | 448.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO NO M?S DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 31/10/2018 | 16016.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 06/11/2018 | 157.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 06/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 06/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 06/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PREDIO ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 06/11/2018 | 79.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 06/11/2018 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001709 | 06/11/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA COPIADORA SCANER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001710 | 06/11/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA : INTEL CORE I5,3-4GHZ,DDR3,1TB,AUDIO 5.1,MONITOR LED19,5,TECLADO,MOUSEE CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001711 | 06/11/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA : INTEL CORE I5,3-4GHZ, 8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO 5.1,MONITOR LED19,5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 06/11/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 06/11/2018 | 3940.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME (DNA PRODU??ES E SERVI??ES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS 6X6 100 METROS DE LOCA??O DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS NA PRA?A DE EVENTOS DR JO?O URSULO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 07/11/2018 | 213.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 07/11/2018 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 07/11/2018 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA SCFV DE LAGOA DO FELIX,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001719 | 08/11/2018 | 6.84 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE DOCE DE BANANA E GOIABADA 400G PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001720 | 08/11/2018 | 24.48 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 CX DE CH? C/10 MARATA E 3 UND DE DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001721 | 08/11/2018 | 10.26 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UND DE DOCE DE BANANADA E GOIABADA 400G PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001722 | 08/11/2018 | 23.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O D 10CX DE CHA C/10UND PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001723 | 08/11/2018 | 33.96 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O D 10CX DE CHA C/10UND,3UND DOCE BANANADA E GOIABADA 400G, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 08/11/2018 | 308.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 08/11/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 09/11/2018 | 300.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA CANON G 3100, 01 IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 12/11/2018 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 12/11/2018 | 10473.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00087294826404 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 976/2009, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 13/11/2018 | 954.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5? PARCELA, DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE ,NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO EM VIGOR, CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 13/11/2018 | 91.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 13/11/2018 | 167.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001734 | 14/11/2018 | 988.06 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6CX DETERG.LIQ.6X2LT,6CX DESINF.2LT C/6,6UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001735 | 14/11/2018 | 2151.26 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10CX DETERG.LIQ.6X2LT,16CX DESINF.2LT C/6,12UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,5CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001736 | 14/11/2018 | 1090.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 08CX DETERG.LIQ.6X2LT,08CX DESINF.2LT C/6,06UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,3CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001737 | 14/11/2018 | 1449.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 09CX DETERG.LIQ.6X2LT,12CX DESINF.2LT C/6,12UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,3CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001738 | 14/11/2018 | 1202.71 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06CX DETERG.LIQ.6X2LT,06CX DESINF.2LT C/6,18UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,3CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001739 | 14/11/2018 | 1500.81 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10CX DETERG.LIQ.6X2LT,12CX DESINF.2LT C/6,12UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001740 | 14/11/2018 | 1486.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10CX DETERG.LIQ.6X2LT,10CX DESINF.2LT C/6,18UND ALCOOL HIDT 96 EMB. 1LT,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UN, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 14/11/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 14/11/2018 | 540.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 03 UND DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2-6M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 14/11/2018 | 180.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2 6,0 M PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ORNAMENTA??O NATALINA ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 14/11/2018 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL,VOLKSVAGEM DE PLACA QFW 3764,DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 14/11/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARROS SENDO:01 DO VEICULO CELTA,CHEVROLET, DE PLACA NQK 9986, 01 DO BOXER ,PLACA MOB 7804, 01 DA KOMBI PLACA MOK 9046, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 14/11/2018 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARROS SENDO:02 DO VEICULO VOYAGE 1.6, DE PLACA QFH0743,E 02 DO AIR CROSS ,PLACA QFL6304, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 14/11/2018 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARROS SENDO:02 DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794,E 02 DO VEICULO ESTRADA ,PLACA QFT 3323, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRASPAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 14/11/2018 | 680.00 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE, AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CITADA O CURSO DE CAPACITA??O DE SERVI?OS DE ACOLHIMENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, OFERTADO PELO PROGRAMAIGD SUAS, REALIZADO DIA 14/11 DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001750 | 19/11/2018 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO ,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE GABRIELA SILVA DOS SANTOS , PELO RESPONS?VEL, FELIPE CORDEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 19/11/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 20/11/2018 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 20/11/2018 | 1400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NESTE SAL?O NO DIA 21/11/2018,DAS 8:00 AS 18:00HS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 20/11/2018 | 1465.00 | 00096530740406 | JOSE FABRICIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 02 TREN?S EM MADEIRA, E 04 GRADES EM MADEIRA, PARA ORNAMENTA??O NATALINA DO PAVILH?O CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001758 | 20/11/2018 | 27.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30UND DE PASTILHA SANITARIA MR SANY , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001759 | 20/11/2018 | 18.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE PASTILHA SANITARIA MR SANY , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001760 | 20/11/2018 | 18.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE PASTILHA SANITARIA MR SANY , PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001761 | 20/11/2018 | 45.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UND DE PASTILHA SANITARIA MR SANY , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3001762 | 20/11/2018 | 18.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE PASTILHA SANITARIA MR SANY , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 21/11/2018 | 415.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 ENCADERNA??ES M?DIO , 01 CARIMBO 4913 COMPLETO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001764 | 21/11/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001765 | 21/11/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001766 | 21/11/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001767 | 21/11/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001768 | 21/11/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 21/11/2018 | 135.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BULK E CABE?OTE DE 01 IMPRESSORA CANON G 3100, E 01 IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 22/11/2018 | 589.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMACASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 22/11/2018 | 999.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE TV LED 32 LE32M1475, OFERTADO PELO IGD SUAS, PARA SER ULTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001772 | 23/11/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001773 | 23/11/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001774 | 23/11/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001775 | 23/11/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001776 | 23/11/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001777 | 23/11/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 23/11/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 PARCELA,DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIA??O ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001779 | 23/11/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001780 | 23/11/2018 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001781 | 23/11/2018 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 3001782 | 23/11/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3001783 | 23/11/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001784 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 23/11/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001786 | 23/11/2018 | 460.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG P?O FRANCES,15KG P?O DOCE,E 24,850KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001787 | 23/11/2018 | 290.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG P?O FRANCES,10KG P?O DOCE,E 14,900KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001788 | 23/11/2018 | 430.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG P?O FRANCES,10KG P?O DOCE,6,400KG DE BOLO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001789 | 23/11/2018 | 714.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PCT OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY,41,475KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001790 | 23/11/2018 | 480.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PCT OLHO DE SOGRA, 10KG CATUPIRY,18,00KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001791 | 23/11/2018 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 400 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),10 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 23/11/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA O 1? SEMINARIO DA CONSCIENCIA NEGRA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26/11,DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001793 | 23/11/2018 | 114.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 19 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001794 | 23/11/2018 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 28 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001795 | 23/11/2018 | 186.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 31 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001796 | 23/11/2018 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001797 | 23/11/2018 | 1300.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1.858 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANCHE PARA A CONFERENCIA DO CONSELHO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001798 | 23/11/2018 | 180.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001799 | 23/11/2018 | 246.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 41 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3001800 | 23/11/2018 | 300.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 50 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL DE 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001801 | 26/11/2018 | 383.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG BETERRABA,20KG CEBOLA,20KG BATATA DOCE,10KG CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001802 | 26/11/2018 | 573.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;30KG BATATA DOCE,30KG BETERRABA,10KG ABACATE,100UND CAJU, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001803 | 26/11/2018 | 215.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG CHUCHU, 10KG BETERRABA,20KG JERIMUM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001804 | 26/11/2018 | 228.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;30UND CAJU,10KG ABACATE,300UND LARANJA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001805 | 26/11/2018 | 321.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;30UND CAJU,10KG ABACATE,300UND LARANJA,100UND MA?? E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001806 | 26/11/2018 | 280.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG ABACATE,300UND LARANJA,37UND CAJU,20KG MAM?O,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 27/11/2018 | 274.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 27/11/2018 | 2860.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20CX PANETONES TOMMY CHOC. COM18 UND DE 400,OFERTADO PELO IGD SUAS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO JANTAR NATALINO COM OS IDOSOS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF I E II E SCFV E FAMILIARES,A SER REALIZADO EM 14/12/2018,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 27/11/2018 | 2002.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 14CX PANETONES TOMMY FRUTAS CX COM18 UND DE 400, A SEREM DISTRIBUIDOS NO JANTAR NATALINO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E FAMILIARES,A SER REALIZADO EM 14/12/2018,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 27/11/2018 | 2288.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 16CX PANETONES TOMMY FRUTAS CX COM18 UND DE 400, A SEREM DISTRIBUIDOS NO JANTAR NATALINO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI E FAMILIARES,A SER REALIZADO EM 14/12/2018,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 27/11/2018 | 480.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO EGC35 220V COLUNA BRANCO ESMALTEC PARA SER ULTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFERTADO PELO IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001812 | 27/11/2018 | 340.30 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30 UND DE ALFACE,22 KG DE BATATA INGLESA, 12 KG DE CENOURA, 27 KG DE INHAME, 120 UND DE TANGERINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001813 | 27/11/2018 | 315.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:32 UND DE ALFACE,17 KG DE BATATA INGLESA, 12 KG DE CENOURA, 25 KG DE INHAME, 120 UND DE TANGERINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001814 | 27/11/2018 | 322.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:30 UND DE ALFACE,20 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE CENOURA, 26 KG DE INHAME, 120 UND DE TANGERINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001815 | 27/11/2018 | 337.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:40 UND DE ABACAXI,40 UN DE ALFACE, 30 KG DE BATATA INGLESA,250 UN DE BANANA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001816 | 27/11/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001817 | 27/11/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001818 | 27/11/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3001819 | 27/11/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001820 | 27/11/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA CERIMONIA DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS DE INFORMATICA PROMOVIDO PELO SENAC NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 3001821 | 27/11/2018 | 130.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO BOXER MOB - 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 3001822 | 27/11/2018 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEICULO KOMBI MOK - 9046 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 3001823 | 27/11/2018 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE CILINDRO, 01 ,M?ODE OBRA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, 01 M?O DE OBRA TROCA ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEICULO CELTA NQK - 9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3001824 | 27/11/2018 | 943.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 UN DE BATEDOR DO AMORTECEDOR, 02 UND DE ROLAMENTO TRASEIRO E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI-MOK 9046, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3001825 | 27/11/2018 | 620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO BOXER MOB-7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3001826 | 27/11/2018 | 1160.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE KIT DA EMBREAGEM, 01 UND DE RADIADOR COMPLETO 02 UND DE ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEICULO CELTA NQK - 9986, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 27/11/2018 | 559.20 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE REFIL T.CANON , 02 UND DE REFIL CANON 190, 02 UND DE REFIL T. CANON 190, 02 UND DE REFIL T.CANOM MAGENTA PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 27/11/2018 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE SHOW DE NATAL COM PERSONAGENS VIVOS IMAGINART COM A BADINHA NATALINA COMPOSTA POR 04 MUSICOS PARA O ESPETACULO A SER REALIZADO EM 20/12/2018 AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 27/11/2018 | 4164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001834 | 28/11/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O 02 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,ESPA?O CIDAD?O, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 28/11/2018 | 510.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE G?S E AR CONDICIONADO SPLIT,LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 28/11/2018 | 480.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM REVIS?O DE G?S E 04 AR CONDICIONADO SPLIT,SENDO 03 SPLIT E 01 ACJ (AR COND. JANELA), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 28/11/2018 | 510.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA EM 02 AR CONDICIONADO SPLIT,CONCERTO EM 01 PLACA DE POT?NCIA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, PERTENCENTE A SEDE DO ESPA?O CIDAD?O, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 28/11/2018 | 8000.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MDS (CRAS/SCFV, ACESSUAS, BPC NA ESCOLA,NOVO PETI, CREAS,CASA DE PASSAGEM E CRIAN?A FELIZ , EXERCICIO 2017,COM LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS,APLICA??ES FINANCEIRA, DESPESAS, RESTOS A PAGAR, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL,CONCILIA??O BANCARIA E SEPARA??O DO MATERIAL POR CONTA(EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, ETC.) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001839 | 28/11/2018 | 2515.10 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05UND CABO FLEXIVEL 1,5MM?,02UND CABO FLEXIVEL 4,0MM?,20UND LAMPADA ECON.25W,30UND CANALETA PVC, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001840 | 28/11/2018 | 2501.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 169 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001841 | 28/11/2018 | 1702.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 115 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001842 | 28/11/2018 | 1673.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20M?REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA EXTRA 46X46PEI5, 40SACO MASSA COLANTE TIPO ACII-E,15M? REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA10X10, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001843 | 28/11/2018 | 1213.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 148 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001844 | 28/11/2018 | 1006.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 68 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001845 | 28/11/2018 | 1534.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 4UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA,FOLHA LISA P/ VERNIZ,4UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA,FOLHA LISA P/ VERNIZ E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001846 | 28/11/2018 | 1465.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 99 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001847 | 28/11/2018 | 799.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 54 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ASSESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001848 | 28/11/2018 | 1213.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 82 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001849 | 28/11/2018 | 1415.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UND CIMENTO PORTLAND 50KG,50KG REJUNTE FLEXIVEL NA COR CINZA EMB. 1KG E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001850 | 28/11/2018 | 1613.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 109 UND DE CAMISA BRANCA COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001851 | 28/11/2018 | 1534.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA FOLHA LISA VERNIZ 80X210, 04UND PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABE?ADA FOLHA LISA VERNIZ 70X210,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3001852 | 28/11/2018 | 2203.09 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 11GL TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L, 8LAT?O MASSA ACRILICA P PAREDES INTERIOR/EXTER. E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001853 | 29/11/2018 | 2187.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 456,691LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001854 | 29/11/2018 | 1085.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 226,673LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QFH0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001855 | 29/11/2018 | 752.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE157,078LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAP?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001856 | 29/11/2018 | 1164.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 243,197LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 29/11/2018 | 60599.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 29/11/2018 | 22019.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 29/11/2018 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 29/11/2018 | 19162.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 29/11/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001862 | 29/11/2018 | 4539.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 155,005LT DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,E 825,038LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO MOL 6014,MOL8314,CELTA NQK9986,SPIN QFL4489,STRADA QFT 3323 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 29/11/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 29/11/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 29/11/2018 | 1914.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 29/11/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 29/11/2018 | 12648.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 29/11/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 29/11/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 29/11/2018 | 13992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 29/11/2018 | 12702.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 29/11/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 29/11/2018 | 450.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1JG COZINHA POPULAR 3PC/VERM,3JG COZINHA POP 3 PC/BORDO,3 JG BANHEIRO POP 3 PC/PRETO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 29/11/2018 | 730.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12,687MT DEKORAMA FELTRO,12MT TELA,8MT CETIM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 29/11/2018 | 800.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2UND KIT VAR?O CROMADO,2UND CORTINA OXFORD LISA, 8UND TOALHA BANHO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 29/11/2018 | 620.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3UND TAPETE ASIATEX,3PC LAOS 40X60,1PC LAOS JG COZ 3 PCS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 29/11/2018 | 780.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5,600MT DEKORAMA FELTRO,13,485MT CETIM TWIST E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CCASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 29/11/2018 | 16557.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001879 | 29/11/2018 | 490.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 700 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANCHE DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 29/11/2018 | 6216.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 29/11/2018 | 5093.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001882 | 30/11/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001883 | 30/11/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001884 | 30/11/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE 1.6 COMPLETO , PLACA QFM 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 30/11/2018 | 706.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASA REFERENTE A COMPRA DE 2UND BALA GELADA EUCALIPTO 600G,16 UND CHOC BEL SORT. PCT 450G, 20UND PIR BARBOOM 20X600GR SORT. E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA NOITE CANTADA DE NATAL A SER REALIZADO NO DIA 20/12/2018,NA AV. RIO BRANCO, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOUCMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001887 | 30/11/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE DENILSON MARTINIANO DA SILVA , PELO RESPONS?VEL, JOS? AVELINO DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EA MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001888 | 30/11/2018 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO ,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE NATIMORTO , PELO RESPONS?VEL, JOS? ROBERTO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001889 | 30/11/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE FRANCISCO DE ASSIS PONTES , PELO RESPONS?VEL, AMANDA TAVARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001890 | 30/11/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO , PELO RESPONS?VEL, HELENA RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001891 | 30/11/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSEFA EMILIA DA CONCEI??O , PELO RESPONS?VEL, GERLANE TEREZA VITORINO DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24.457-0 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 30/11/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE NOVEMBRO DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 30/11/2018 | 15310.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE novembro DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 244570 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001903 | 05/12/2018 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE INFANTIL COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE DAVI FERNANDES DA SILVA , PELO RESPONS?VEL, RAFAEL MIRANDA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E AMESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 05/12/2018 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 05/12/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PAVILH?O CENTRAL,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 05/12/2018 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 05/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 05/12/2018 | 635.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA SER UTILIZADO NA INSTALA??O DE DECORA??O DE NATAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.894-x CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 06/12/2018 | 2760.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE NOVE ARVORES DE NATAL DE FERRO PARA COLOCAR PISCA PISCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORNAMENTA??O NATALINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 06/12/2018 | 740.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS ARVORES DE NATAL DE FERRO PARA COLOCAR PISCA PISCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 06/12/2018 | 1630.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CINCO ARVORES DE NATAL DE FERRO PARA COLOCAR PISCA PISCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA SCFV -SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 06/12/2018 | 960.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE TRES ARVORES DE NATAL DE FERRO PARA COLOCAR PISCA PISCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 06/12/2018 | 740.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS ARVORES DE NATAL DE FERRO PARA COLOCAR PISCA PISCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTA??O NATALINA DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 06/12/2018 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 06/12/2018 | 359.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE CAIXA DE BLUETOOTH PULSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 06/12/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00096530740406 | JOSE FABRICIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE UM PORTAL EM MADEIRA, 6MX4M, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO SAP? ILUMINADO,A SER REALIZADO NO DIA 20/12, DO ANO EM CURSO, AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 06/12/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA COMEMORA??O DO SAP? ILUMINADO,A SER REALIZADO EM 20/12 DO ANO EM CURSO AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 06/12/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA COMEMORA??O DO NATAL DOS IDOSOS,A SER REALIZADO EM 14/12 DO ANO EM CURSO ,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 06/12/2018 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM, PARA COMEMORA??O DO NATAL DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,A SER REALIZADO EM 12/12 DO ANO EM CURSO ,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 06/12/2018 | 210.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 06/12/2018 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 06/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 06/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 06/12/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22890-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001932 | 10/12/2018 | 2685.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 300 UND DE CHOCOLATE AO LEITE TP BOMBOM PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NAS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001933 | 10/12/2018 | 2148.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 240 UN CHOCOLATE AO LEITE TP BOMBOM, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,NAS FESTIVIDADGES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001934 | 10/12/2018 | 2103.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 235 UN CHOCOLATE AO LEITE TP BOMBOM, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NAS FESTIVIDADGES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001935 | 10/12/2018 | 637.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 81UN CREME DE LEITE 200G,124UN LEITE CONDENSADO 3KG MAIONESE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NAS FESTIVIDADGES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3001936 | 10/12/2018 | 822.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 124UN CREME DE LEITE 200G,124UN LEITE CONDENSADO 5KG MAIONESE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NAS FESTIVIDADGES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 11/12/2018 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS BAIRROS MULTIRAO II E TERRA NOVA PARA A FESTA DE NATAL ,QUE SER? REALIZADO NA ANTIGA PENALTY DOS PROGRAMAS SOCIAIS ,NO DIA 12DE DEZEMBRO DE 2018 ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 11/12/2018 | 350.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DO PESSOAL DO SITIO BARRA DE ANTAS PARA SAPE NO DIA 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DA FESTA DE NATAL DOS IDOSOS, PELO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 11/12/2018 | 350.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SITIO BARRA DE ANTAS PARA SAPE NO DIA 12/12/2018 PARA PARTICIPAR DA FESTA DE NATAL DO PROGRAMA SCVFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 11/12/2018 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DOS IDOSOS DOS BAIRROS(MUTIR?O II,TERRA NOVA) PARA A FESTA DE NATAL, NA ANTIGA PENALTI ,DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO DIA 14/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24457-0CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 11/12/2018 | 149.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 11/12/2018 | 1443.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O SENDO: 350 CANECAS DE 400ML PERSONALIZADAS PARA O EVENTO NATALINO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II QUE SEREALIZADO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 11/12/2018 | 520.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 03 VENTILADORES 60 CM PAREDDE MAX PRETO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADO PELO IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 11/12/2018 | 9970.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 12/12/2018 | 1080.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 180 MT POLY TAFETA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,NAS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 12/12/2018 | 1395.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 46,500 MT TECIDO DE PAREDE, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,NAS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 12/12/2018 | 700.00 | 18947081000105 | VERONICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 700 UND PICOL? C/COBERTURA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS,REALIZADA PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 12/12/2018 | 800.00 | 18947081000105 | VERONICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 800 UND MORENINHA(SORVETE), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS,REALIZADA PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 12/12/2018 | 430.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO NATAL DOS IDOSOS, QUE SE REALIZARA NO DIA 14/12 DO ANO EM CURSO,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 12/12/2018 | 430.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA O EVENTO SAP? ILUMINADO, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/12 DO ANO EM CURSO,AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 12/12/2018 | 870.00 | 00007374377401 | CARMEN DANIELE LUCAS DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TEL?O MEDINDO 6X4 PARA O EVENTO NATALINO SAPE ILUMINADO REALIZADONO DIA 20 DE DEZEMBRO AO LADO DO PAVILHAO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 12/12/2018 | 1320.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO, PARA COMEMORA??O DO EVENTO SAP? ILUMINADO, A SER REALIZADO NO DIA 20/12 DO ANO EM CURSO,AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001957 | 12/12/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR,COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA: INTEL CORE I5,3-4GHZ,8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19-5,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001958 | 12/12/2018 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 COMPUTADOR,COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA: INTEL CORE I5,3-4GHZ,8GB,DDR3,1TB,HDMI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19-5,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3001959 | 13/12/2018 | 1079.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 3UN TRAVESSA DE METAL,25UN COLHER DE MESA A?O INOX,2UN COLHER DE METAL 10UN COPO DE VIDRO,3UN DEPOSITO P/ TALHERES, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001960 | 13/12/2018 | 2499.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UND DE FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS 20 UND DE FITA 48X45, 06 UND DE PINCEL ESCOLAR, 80 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 100 UND DE CARTOLINA COMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OSUSUARIOS NO PROGRAMA ASSESSUAS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001961 | 13/12/2018 | 1031.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8UN FITA ADESIVA, 6UN PINCEL ESCOLAR,40UN E.V.A,50UN CARTOLINA,10UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001962 | 13/12/2018 | 1111.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8UN FITA ADESIVA, 6UN PINCEL ESCOLAR,40UN E.V.A,50UN CARTOLINA,20UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001963 | 13/12/2018 | 1494.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND FITA ADESIVA, 6UN PINCEL ESCOLAR,40 UN E.V.A,50 UN CARTOLINA,30 UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001964 | 13/12/2018 | 2036.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN FITA ADESIVA, 6UN PINCEL ESCOLAR,60UN E.V.A,50UN CARTOLINA,20UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001965 | 13/12/2018 | 2517.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5UN FITA DECORATIVA,12UN FITA ADESIVA, 12UN PINCEL ESCOLAR,80UN E.V.A,50UN CARTOLINA,20UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3001966 | 13/12/2018 | 2021.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12 UN FITA ADESIVA, 6UN PINCEL ESCOLAR,80 UN E.V.A,50 UN CARTOLINA,20 UN ARQUIVO MORTO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV -SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 14/12/2018 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA LOCOMO??O DOS IDOSOS DOS SITIOS DE LAGOA DO FELIX E INHAUA PARA O EVENTO NATALINO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF IE II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 14/12/2018 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 14/12/2018 | 1275.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE PRATOS, TALHERES,TOALHAS,E ARRANJOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 14/12/2018 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA LOCOMO??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS SITIOS DE LAGOA DO FELIX E INHAUA PARA O EVENTO NATALINO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE PELO PROGRAMA SCFV -SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 14/12/2018 | 2170.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 620 UND SOBREMESAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO NATALINO DOS GRUPOS DOS IDOSOS REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO,NOCENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 500 CADEIRAS E 250 MESAS, PARA O EVENTO NATALINO DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 14/12/2018 | 101.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 17/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 17/12/2018 | 725.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 17/12/2018 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001977 | 18/12/2018 | 2265.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 2,772 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),5KG CATUPIRY ,5PCT OLHO DE SOGRA,25KG P?O FRANCES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO NATAL DAS CRIAN?AS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001978 | 18/12/2018 | 2200.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3,143 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NO NATAL DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 18.569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3001980 | 18/12/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA GOMES DA SILVA , PELO RESPONS?VEL, MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 18/12/2018 | 1499.99 | 07692545000155 | ZEDEQUIAS ANDRADE DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESAS REFRENTE A AQUISI??O DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE 1/8 E 03 UND GRADE PARA SER ULTLIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 18/12/2018 | 1660.00 | 07692545000155 | ZEDEQUIAS ANDRADE DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESAS REFRENTE A AQUISI??O DE 02 UND VENTILADOR TURBO DE PAREDE 1/8 PARA SER ULTLIZADO NO PROGRAMA SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 18/12/2018 | 152.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 22.9059 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 18/12/2018 | 43033.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 19/12/2018 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 19/12/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 19/12/2018 | 13699.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 19/12/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO ,VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 19/12/2018 | 3458.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO, DO CORRENTE ANO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 19/12/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO ,VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794, E 01 LAVAGEM DO VEICULO ESTRADA FIAT, PLACA QFT 3323,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 19/12/2018 | 940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13? SALARIO DO CORRENTE ANO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 19/12/2018 | 975.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 19/12/2018 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO ,01 DO VEICULO CELTA PLACA NQK9986 E 01 BOXER PLACA MOB 78047,VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 19/12/2018 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFH0743,01 LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS QFL6304,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 19/12/2018 | 1534.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO 13? SALARIO DE PESSOAL DA SEC DE PROMO??O A DISPOSI??O, DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 19/12/2018 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS COM MATERIAL INCLUSO, PARA A SALA DO CONSELHO: CMI,CMDCA,CMAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001997 | 19/12/2018 | 854.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1220 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3001998 | 19/12/2018 | 670.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 800 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),5KG BOLO,2KG CATUPIRY,2PCT OLHO DE SOGRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADA A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 19/12/2018 | 350.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMO??O DOS USUARIOS DO SCFV,(BARRA DE ANTAS)PARA O NATAL DE LUZ A SER REALIZADO DIA 20/12/2018, NO PAVILH?O CENTRAL CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002000 | 19/12/2018 | 510.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 600 UND DE AGUA MINERAL GARRAFA 500ML, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NO NATAL ILUMINADO, A SER REALIZADO DIA 20/12/2018,NO PAVILH?O CENTRAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 19/12/2018 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA LOCOMO??O DOS USUARIOS DO SCFV(INHAU? E LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO NATAL DE LUZ,A SER REALIZADO DIA 20/12/2018,NO PAVILH?O CENTRAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO IGD - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 19/12/2018 | 3565.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13? SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 19/12/2018 | 1064.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 19/12/2018 | 4249.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70% DO 13? SALARIO DO CORRENTE ANO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002005 | 19/12/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002006 | 19/12/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002007 | 19/12/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 19/12/2018 | 1450.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN UNID.EX.CONDGWC09QA-D3NN4D/O,01 UN UNID.IN.EVAPGWC09QA-D3NN4D/I,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE CONSELHO:CMI,CMDCA,CMAS,OFERTADO PELO IGD SUAS,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 19/12/2018 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO M?S DE DEZEMBRO/2018 DO IMOV?L ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINIST?RIO P?BLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00072781904449 | JOSEFA FAUSTINO MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 976/2009,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 3002011 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002012 | 19/12/2018 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3002013 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002014 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002015 | 19/12/2018 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002016 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 19/12/2018 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN??O DO SR.DAMI?O JOV?NCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 19/12/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 PARCELA,DA INCLUS?O DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIA??O ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 19/12/2018 | 142.50 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE FANTASIAS DE MAM?E NOEL LUXO,PARA EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NO DIA 20/12/2018 , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3002020 | 20/12/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3002021 | 20/12/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3002022 | 20/12/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3002023 | 20/12/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3002024 | 20/12/2018 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 3002025 | 20/12/2018 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE CORREIA DE ANDRADE , PELO RESPONS?VEL, WALDEMIR CORREIA DE ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST? DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 20/12/2018 | 900.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 400 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO NATAL ILUMINADO, QUE SERA REALIZADO EM 20/12/2018,AO LADO DO PAVILH?O CENTRAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002027 | 20/12/2018 | 1398.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;5KG ABACATE,40KG BATATA DOCE,40KG BETERRABA,40KG CEBOLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002028 | 20/12/2018 | 380.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG ABACATE,200UN LARANJA PERA,20KG ACEROLA,100UN MA?? VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002029 | 20/12/2018 | 780.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;34KG MEL?O,40KG BATATA DOCE,20KG BETERRABA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002030 | 20/12/2018 | 580.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG ABACATE,10KG ACEROLA,50UN CAJU, 17KG TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002031 | 20/12/2018 | 450.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;300UN LARANJA,20KG MAM?O, 10KG ABACATE, 20KG MARACUJ? E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 20/12/2018 | 111.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18.5698 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002033 | 20/12/2018 | 418.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;100UN MA??,400UN LARANJA PERA,30KG MAM?O E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002034 | 20/12/2018 | 200.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:10KG BATATINHA,25UN ABACAXI,25KG MELANCIA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002035 | 20/12/2018 | 304.25 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:15UN ALFACE,185UN BANANA,30UN ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002036 | 20/12/2018 | 399.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20KG BATATINHA,20KG INHAME,20KG MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002037 | 20/12/2018 | 394.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:100UN BANANA,20KG BATATINHA, 20UN ALFACE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002038 | 20/12/2018 | 96.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 16 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002039 | 20/12/2018 | 192.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 32 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002040 | 20/12/2018 | 306.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 51 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002041 | 20/12/2018 | 258.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUI??O DE 43 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002042 | 20/12/2018 | 156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 26 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 3002043 | 20/12/2018 | 120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3002044 | 20/12/2018 | 3125.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTTECEDOR TRASEIRO,01 UND DE BOBINA M/P, 01 UND DE BOBINA INJE??O, 01UND CABO DE DIRE??O E OUTROS PARA O VEICULO BOXER MOB - 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3002045 | 20/12/2018 | 1027.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE ATUADOR DE EMBREAGEM, 02 UND MOLA TRASEIRA, 02 UND DE MOLA DIANTEIRA E OUTROS PARA O VEICULO CELTA NQK -9986, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 3002046 | 20/12/2018 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL SENDO: 01 UND DE FAROL DIANTEIRO PARA O VEICULO KOMBI MOK -9046, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 3002047 | 20/12/2018 | 580.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 M?O DE OBRA TROCA DE CILINDRO, 01 ,M?ODE OBRA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, 01 M?O DE OBRA TROCA ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEICULO BOXER MOB - 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 3002048 | 20/12/2018 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 02 M?O DE OBRA E TROCA DE MOLAS PARA O VEICULO CELTA NQK -9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 20/12/2018 | 20767.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002050 | 21/12/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002051 | 21/12/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002052 | 21/12/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002053 | 21/12/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002054 | 21/12/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002055 | 21/12/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UN BOTIJ?O DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 3002056 | 21/12/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3002057 | 21/12/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3002058 | 21/12/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3002059 | 21/12/2018 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3002060 | 21/12/2018 | 1355.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:41,696KG DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA),15KG DE FIL? DE PEITO DE FRANGO, 15 KG DE LINGUI?A CALABRESA E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3002061 | 21/12/2018 | 1000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:30KG DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA),15KG DE FIL? DE PEITO DE FRANGO, 20,226 KG DE CARNE BOVINA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3002062 | 21/12/2018 | 1200.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:10KG DE FIL? DE PEITO DE FRANGO,26,605 KG DE CARNE BOVINA DE SOL,10KG DE LINGUI?A CALABRESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 3002063 | 21/12/2018 | 1100.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE:15KG DE FIL? DE PEITO DE FRANGO,32,634KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO ,15KG DE LINGUI?A CALABRESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 21/12/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O 02 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,ESPA?O CIDAD?O, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 21/12/2018 | 71.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22.905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22.894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002067 | 21/12/2018 | 1200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1000 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),20KG BOLO,2KG, 10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002068 | 21/12/2018 | 1085.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 700 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,29,500KG BOLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002069 | 21/12/2018 | 1250.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1000 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,25,000KG BOLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002070 | 21/12/2018 | 822.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 500 UND DE SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,10,000KG BOLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002071 | 21/12/2018 | 699.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KGP?O FRANCES, 15KG P?O DOCE,48,800KG BOLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 3002072 | 21/12/2018 | 865.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10KGP?O DOCE,8KG CATUPIRY,8PCT OLHO DE SOGRA,500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)20,400KG BOLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 26/12/2018 | 650.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO NATALINO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NATALINO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 26/12/2018 | 800.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 350 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO NATAL DOS USUARIOS DOPROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NATALINO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NATALINO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II(IDOSOS) ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 26/12/2018 | 262.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 26/12/2018 | 999.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE MUIT EPSON L4 150ECOTANK WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE CONSELHO:CMI,CMDCA,CMAS,OFERTADO PELO IGD SUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 26/12/2018 | 640.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND DE MONITOR 21.5P AOC, E227OSWN LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,OFERTADO PELO IGD SUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002082 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22897-4 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?23298-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002087 | 27/12/2018 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VOYAGE 1.6 COMPLETO , PLACA QFM 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002088 | 27/12/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO, PLACA QFW 3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002089 | 27/12/2018 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GOL 4P COMPLETO , PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3002090 | 27/12/2018 | 4510.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 75003LT DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,E 920,806LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO MOL 6014,MOL8314,CELTA NQK9986,SPIN QFL4489,STRADA QFT 3323 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3002091 | 27/12/2018 | 1054.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 229,745LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO,GOL PLACA QFW 3764 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3002092 | 27/12/2018 | 1698.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 370,072LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3002093 | 27/12/2018 | 699.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 152,287LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3794 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 3002094 | 27/12/2018 | 469.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 102,341LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AIR CROSS ,PLACA QFL 6304 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 27/12/2018 | 742.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO NO M?S DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 27/12/2018 | 660.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS COM MATERIAL INCLUSO,LIMPEZA DE 3 AR CONDICIONADO, PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002097 | 27/12/2018 | 46.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO FUNCIONARIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA LEVAR A RESPONSAVEL DA CASA DE ACOLHIDA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CONSELHO TUTELAR E NA ESCOLA DE UMA CRIAN?A QUE ESTAVA SENDO ACOMPANHADA NA CASA DE ACOLHIDA DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002098 | 27/12/2018 | 46.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO FUNCIONARIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA LEVAR A RESPONSAVEL DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MESMO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002099 | 27/12/2018 | 1450.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN 42AFCD09A5-UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO, 1UN 38KCW09A5-UNIDADEEXTERNA SPLIT BARRIL HW 9KBTUS SO FRIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,OFERTADO PELO IGD SUAS,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002100 | 28/12/2018 | 1625.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, EM SEGURAN?A DESARMADA PARA O EVENTO NATALINO DOS IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 28/12/2018 | 1625.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, EM SEGURAN?A DESARMADA PARA O EVENTO NATALINO ILUMINADO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3002102 | 28/12/2018 | 1299.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 30UN COLHER DE MESA,3UN COLHER DE METAL,2UN CUSCUZEIRA ALUMINIO,3UN DEPOSITO PLAST.QUAD.2UN ESCUMADEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3002103 | 28/12/2018 | 1600.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 30UN COLHER DE MESA INOX,3UN COLHER DE POLIETILENO,2UN COLHER METAL,21UN COPO DE VIDRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3002104 | 28/12/2018 | 800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2UN COLHER DE METAL,2UN CONCHA METAL,2UN CUSCUZEIRA ALUMINIO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3002105 | 28/12/2018 | 1612.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 1UN ASSADEIRA METAL RASA RET.3UN BACIA PLAST.3,5L,3UN BANDEJA METAL RED.E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 3002106 | 28/12/2018 | 2126.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2UN ASSADEIRA METAL RASA ,2UN BACIA PLAST.3,5L,2UN BANDEJA METAL RED.E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3002107 | 28/12/2018 | 2218.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10CX DETERG.LIQ.6X2LTS,13CX DESINF.2C6LTS,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UND,12UN SABONETE 90GR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3002108 | 28/12/2018 | 1949.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12CX DETERG.LIQ.6X2LTS,15CX DESINF.2C6LTS,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UND,30UN SABONETE 90GR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3002109 | 28/12/2018 | 1830.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12CX DETERG.LIQ.6X2LTS,12CX DESINF.2LTS C/6,2CX SAB?O BARRA CX C/10PCT C/5UND,18UN SABONETE 90GR, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3002110 | 28/12/2018 | 2415.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12CX DETERG.LIQ.6X2LTS,16CX DESINF.2LTS C/6,24UN ALCOOL HID.96X1,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3002111 | 28/12/2018 | 2692.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 14CX DETERG.LIQ.6X2LTS,16CX DESINF.2LTS C/6,2CX SAB?O EM BARRA C/10 PCT C/5UN,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3002112 | 28/12/2018 | 2376.50 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG ELETRODO AWS E-6013 DIAMETRO 4,00MM,15KG ELETRODO AWS E-6010 4MM,30 SACA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NORMAL P/ARGAMASSA E CONCRETO, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3002113 | 28/12/2018 | 2743.35 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN TINTA LATEX ACRILICA LATA 18L,20UN SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS,10UN ROLO L? PURA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3002114 | 28/12/2018 | 3012.80 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20GL TINTA ESMALTE SINTETICO3,6L,7UN COLA DE CONTATO 3,6L,3UN CARRO M?O MET?LICO, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3002115 | 28/12/2018 | 3541.90 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA,10UN FECHADURA INTERNA,10UN FECHADURA EXTERNA,10UN FECHADURA WC,50UN DOBRADI?A FERRO GALVANIZADO, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 3002116 | 28/12/2018 | 4325.50 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN PAR BOTAS P/CONSTRU??O,8UN CADEADOS 45MM,5UN CADEADOS 35MM,10UN CADEADOS 25MM,2UN ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 28/12/2018 | 490.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 8MT DEKORAMA FELTRO,23MT CETIM TWIST, 11,500UN MANTA ACRILON, 12MT TELA 100 JUTA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS,NOS EVENTOS E ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 28/12/2018 | 490.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6,570MT DEKORAMA FELTRO,18MT CETIM TWIST, 17,480UN MANTA ACRILON, 14MT TELA 100 JUTA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS EVENTOS E ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGD SUAS E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 28/12/2018 | 590.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5MT DEKORAMA FELTRO,6UN TAPETE,8MT CETIM TWIST, 18,3340UN MANTA ACRILON,E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS EVENTOS E ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 28/12/2018 | 570.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12MT DEKORAMA FELTRO,20MT CETIM TWIST, 19,667UN MANTA ACRILON,E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NOS EVENTOS E ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 28/12/2018 | 880.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 15,320MT DEKORAMA FELTRO,20MT CETIM TWIST,65MT PERCAL POLY STAR FLEX, E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,NOS EVENTOS E ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 28/12/2018 | 14810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 28/12/2018 | 300.00 | 00067407846472 | JOSIAS FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO ALUGUEL,DO MES DE DEZEMBRO DO IMOVEL DA PESSOA CARENTE, ACIMA CITADO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1253/2017 E DOCUMENTA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 28/12/2018 | 5663.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 28/12/2018 | 5737.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 28/12/2018 | 2640.00 | 00004607913464 | PATRICIA DIAS DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDAGOGA,PARA ENTREVISTAS DE PESSOAS C/DEFICI?NCIA E IDOSOS QUE RECEBEM O BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC)OCORRIDAS EM CAMPO, OFERTADO PELO PROGRAMA BPC ESCOLA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 28/12/2018 | 7878.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 28/12/2018 | 15110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 28/12/2018 | 12702.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 28/12/2018 | 4416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVI?O ACOLHIMENTO P/CRIAN?AS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 28/12/2018 | 12616.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002134 | 28/12/2018 | 296.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 28/12/2018 | 1435.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002136 | 28/12/2018 | 148.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002138 | 28/12/2018 | 148.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTEN??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MSE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 28/12/2018 | 2454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002140 | 28/12/2018 | 296.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 28/12/2018 | 62801.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002142 | 28/12/2018 | 296.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002143 | 28/12/2018 | 740.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002144 | 28/12/2018 | 6760.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002145 | 28/12/2018 | 19731.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002146 | 28/12/2018 | 444.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 28/12/2018 | 3008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3002148 | 28/12/2018 | 370.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 25 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 28/12/2018 | 2191.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 28/12/2018 | 22917.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002151 | 28/12/2018 | 776.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 26 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA,03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DA IMPRESSORA A LASER SANSUNG D101 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 28/12/2018 | 360.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2 6,0 M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002153 | 28/12/2018 | 532.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 22 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L365,JATO DE TINTA,03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DA IMPRESSORA A LASER SANSUNG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMACRSA/PAIF I, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002154 | 28/12/2018 | 372.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 12 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L365,JATO DE TINTA,03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DA IMPRESSORA A LASER HP 1132 MFP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 28/12/2018 | 600.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS COM MATERIAL INCLUSO, PARA O CRAS PAIF I, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 3002156 | 28/12/2018 | 336.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 21 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L365,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002157 | 28/12/2018 | 16.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 01 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002158 | 28/12/2018 | 352.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 22 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002159 | 28/12/2018 | 176.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 11 UND REFIL DE TINTA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L355,JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 28/12/2018 | 2800.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND DE UNIDADE INTERNA SPLIT9 BTUS E 02 UND EXTERNA SPLIT BARRIL 9 BTUS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIAN?A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3002161 | 28/12/2018 | 2685.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN FITA DECORATIVA FINA C/30M,12UN FITA ADESIVA, 24UN TINTA GUACHE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3002162 | 28/12/2018 | 2763.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 12UN FITA DECORATIVA FINA C/30M,20UN FITA ADESIVA, 1UN PERFURADOR DE METAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3002163 | 28/12/2018 | 2492.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 UND DE PLASTA CLASSIFICADOR, 12 UND DE FITA DECORATIVA FINA, 30 UND DE TINTA GUACHE, ABA ELASTICO FINA ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3002164 | 28/12/2018 | 2611.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS 20 UND FITA ADESIVA 48X45,18UN TINTA GUACHE,50 UND DE ARQUIVO MORTO, 60 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMPL-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3002165 | 28/12/2018 | 2543.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS, 20 UND FITA ADESIVA 48X45,1UN PERFURADOR DE METAL,24UN TINTA GUACHE,40 UND DE ARQUIVO MORTO, 50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3002166 | 28/12/2018 | 2372.42 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS,12 UND FITA ADESIVA 48X45,01 UND DE PERFURADOR DE METAL, 24 UND DE TINTA GUACHE, 40 UND DE ARQUIVO MORTO,50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 3002167 | 28/12/2018 | 2469.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS,12 UND FITA ADESIVA 48X45,01 UND DE PERFURADOR DE METAL, 24 UND DE TINTA GUACHE, 40 UND DE ARQUIVO MORTO,50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 3002168 | 28/12/2018 | 2592.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA DECORATIVA FINA C/ 30 METROS,20 UND FITA ADESIVA 48X45, 24 UND DE TINTA GUACHE,60UN CARTOLINA COMUMC, 40 UND DE ARQUIVO MORTO,50 UND DE PASTA COM ABA ELASTICO FINA ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 28/12/2018 | 4587.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILH?O CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMO??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DAS A?OES ESTRAT. DO PROG ERRADICA??O TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22893-1 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO IGDBF - BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22894-X CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA PSB (SCFV e PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?22905-9 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 28/12/2018 | 142.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?18569-8 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N?23876-7 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 28/12/2018 | 17165.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 28/12/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 28/12/2018 | 14795.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 28/12/2018 | 13294.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 28/12/2018 | 17434.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 28/12/2018 | 16792.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 28/12/2018 | 16351.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 28/12/2018 | 16037.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 28/12/2018 | 16532.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 28/12/2018 | 16866.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 28/12/2018 | 16625.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 28/12/2018 | 16878.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 28/12/2018 | 16876.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 28/12/2018 | 3621.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A 13?SAL?RIO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 28/12/2018 | 10176.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE VOVEMBRO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 28/12/2018 | 2142.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO 13? SALARIO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMO??O E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 28/12/2018 | 24103.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024