| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2018 | 7000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2018 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 (BL - GBF - FNAS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.724-0 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.725-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42030-1-3 CAMPINA GCRIAN?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 (FMAS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.717-8 (AEPETI), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0(CREAS), CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Mutir?o do ano de 2018. Matr?cula: 71101292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 8000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Despesa com as recargas dos Vale Bus Cards dos socio-educandos em cumprimento de medidas s?cio-educativas, assistidos pelos Centros de Refer?ncia Especializados da Assist?ncia Social-CREAS no exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2018 | 1900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Tr?s Irm?s do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 11968656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2018 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS I, do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 66980984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2018 | 1400000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES dos conselhos NORTE, SUL, LESTE e OESTE do munic?pio de Campina Grande, relativo ao per?odo de JANEIRO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os da Casa da Esperan?a III do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 11284919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2018 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Pedregal do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 11430443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2018 | 1800.00 | 00005649807493 | Pâmela Kaline de Sousa Maia | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Willian Alves Gomes, 273 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Abenita Pereira Gomes, brasileira, RG. 3.145.405, 2. via, SSP/PB, CPF. 652.769.414-41, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 50/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/9/2017 a 30/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2018 | 4000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente ? recarga de cart?es Vale Mais para usu?rios em cumprimento de medida s?cio educativa assistido por atividades desenvolvidas pelas Casas da Esperan?a. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2018 | 277.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a fatura de telefonia fixa do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico do m?s de janeiro de 2018. Fone: 833066-3301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2018 | 164.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica da Casa de Passagem do m?s de janeiro de 2018. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2018 | 335.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro Dia do m?s de janeiro de 2018. UC: 4/115492-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2018 | 628.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os da Casa da Esperan?a II do m?s de janeiro de 2018. Matr?cula: 11330520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2018 | 164.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do m?s de janeiro de 2018, em cumprimento ao Of?cio 981/2011 do Ju?zo de Direito da 1a. Vara da Fazenda P?blica. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2018 | 675.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico do m?s de janeiro de 2018. Matr?cula: 11426381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2018 | 124.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica da Casa da Esperan?a III do m?s de janeiro de 2018. UC: 4/41973-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2018 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento de funcion?ria da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB; correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2018 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema do m?s de janeiro de 2018. Matr?cula: 11875887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2018 | 356.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os do Centro Dia do m?s de janeiro de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022018 | 0000029 | 30/01/2018 | 66080.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com o servi?o de publica??o no Di?rio Oficial da Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O E PLANEJAMENTO DO F?RUM ESTADUAL DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2018 | 28366.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2018 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2018 | 82538.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2018 | 49998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 44584.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 36458.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 4923.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 56700.22 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 13724.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 15042.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2018 | 243841.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2018 | 67902.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS PETI). No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2018 | 18069.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2018 | 47478.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA CADASTRO ?NICO - CAD ?NICO do Municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2018 | 17721.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2018 | 24026.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO DIAI). No per?odo de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2018 | 3980.00 | 22195483000160 | INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME | Despesa com inscri??es para o 12o. Semin?rio de Acolhimento Institucional e Familiar - Etapa Sul, que acontecer? de 5 a 7 de mar?o de 2018 na cidade de Florian?polis/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052017 | 0000057 | 05/02/2018 | 52872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com o servi?o de publica??o dos atos oficiais e demais mat?rias do Fundo Municipal de Assist?ncia Social-FMAS no Di?rio Oficial do Estado da Para?ba e no Jornal A Uni?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2018 | 13.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema do m?s de janeiro de 2018. UC: 4/75114-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2018 | 144.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Tr?s Irm?s do m?s de janeiro de 2018. UC: 4/80920-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/02/2018 | 4000.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a fatura de telefonia fixa do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. Fone: 833066-3301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2018 | 5500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os da Casa da Esperan?a II dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. Matr?cula: 11330520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2018 | 1900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS III do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 11295619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/02/2018 | 5800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. Matr?cula: 11426381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2018 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. Matr?cula: 11875887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000066 | 09/02/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 6 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000067 | 09/02/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TRES) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000071 | 09/02/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2018 | 3300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgoto e Servi?os do Centro Dia dos meses de fevereiro e mar?o de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000073 | 09/02/2018 | 8875.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000074 | 09/02/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I E III, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2018 | 3800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica da Casa de Passagem dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000076 | 09/02/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2018 | 1400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro Dia dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000078 | 09/02/2018 | 14038.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 21X 334.50 (VINTE E UM) DIAS ITEM 1 21 (VINTE E UM) DIAS X 334,50 E ITEM 3 21 (VINTE E UM ) DIAS X 334,00, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2018 | 700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, em cumprimento ao Of?cio 981/2011 do Ju?zo de Direito da 1a. Vara da Fazenda P?blica. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000080 | 09/02/2018 | 7692.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 23 ( VINTE E TRES) DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2018 | 600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica da Casa da Esperan?a III dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2018 | 200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. UC: 4/75114-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2018 | 1200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Tr?s Irm?s dos meses de fevereiro a dezembro de 2018. UC: 4/80920-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000084 | 09/02/2018 | 8600.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000085 | 09/02/2018 | 8580.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000086 | 09/02/2018 | 10720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000087 | 09/02/2018 | 3780.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/02/2018 | 1500.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO, RELATIVO A PARTICIPA??O EM CURSO DE CABELEREIRO PROFISSIONAL, PARA A ORIENTADORA SOCIAL DA OFICINA DE BELEZA DO SCFV - ANA SANTANA QUIRINO MESSIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2018 | 1015.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO retroativo ao m?s de Janeiro/2018 DE CONTRATADO LOTADO NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. Liquidado no per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000090 | 15/02/2018 | 3300.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000091 | 15/02/2018 | 3340.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018. Correspondenteaos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000092 | 15/02/2018 | 1100.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000093 | 15/02/2018 | 2900.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000094 | 15/02/2018 | 2700.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000095 | 15/02/2018 | 2160.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000096 | 15/02/2018 | 3900.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000097 | 15/02/2018 | 3300.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000098 | 15/02/2018 | 2420.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202018 | 0000099 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JO?O DA CUNHA LIMA, 95 - CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n? 25020/2018 e CONTRATO n?000250232018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000100 | 16/02/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000101 | 16/02/2018 | 4270.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212018 | 0000102 | 16/02/2018 | 10350.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MAURO LUNA, 303 - CONCEI??O, destinado ao funcionamento do CENTRO POP, conforme DISPENSA n? 25021/2018 e CONTRATO n?000250242018. Correspondente aos meses de JANEIRO a MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162018 | 0000103 | 16/02/2018 | 6000.00 | 00048696170482 | MARIA DO SOCORRO TAMAR ARAUJO CELINO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONG?, destinado para o ferta do servi?o de um CENTRO DIA especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamento junto ao MDS, conforme DISPENSA n?25016/2018 e CONTRATO n?000250192018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000104 | 16/02/2018 | 8800.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000105 | 16/02/2018 | 6000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000106 | 16/02/2018 | 8600.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000107 | 16/02/2018 | 2200.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), correspondente ao m?s de JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000109 | 16/02/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA,PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONT?NUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, A SEMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000110 | 19/02/2018 | 7359.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250062017 | 0000111 | 22/02/2018 | 747.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com servi?os postais para atender as necessidades do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico, conforme o processo de inexigibilidade 2.05.006/2017 e contrato 2.05.060/207 e respectivo termo de apostilamento para 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250062017 | 0000112 | 22/02/2018 | 70.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com servi?os postais para atender as necessidades do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico, conforme o processo de inexigibilidade 2.05.006/2017 e contrato 2.05.060/207 e respectivo termo de apostilamento para 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000113 | 22/02/2018 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servi?os de telefonia m?vel prestados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social-FMAS, no per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000114 | 22/02/2018 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servi?os de telefonia m?vel prestados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social-FMAS, no per?odo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2018 | 162.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro POP do m?s de fevereiro de 2018. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2018 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Palmeira dos meses de janeiro a dezembro de 2018. UC: 4/158146-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2018 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Palmeira, referente ao per?odo de janeiro a dezembro de 2018. Matr?cula: 67929630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000118 | 28/02/2018 | 11626.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servi?os de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social-SEMAS do mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000119 | 28/02/2018 | 11663.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servi?os de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social-SEMAS do mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2018 | 29166.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2018 | 1695.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVO A PARTICIPA??O NO 12? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, QUE ACONTECER? DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE FLORIAN?POLIS - SC - COM RECURSOS DO IGDSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2018 | 2034.00 | 00003407476418 | Genilda Gouveia da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVO A PARTICIPA??O NO 12? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, QUE ACONTECER? DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE FLORIAN?POLIS - SC - COM RECURSOS DO IGDSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2018 | 2034.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVO A PARTICIPA??O NO 12? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, QUE ACONTECER? DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE FLORIAN?POLIS - SC - COM RECURSOS DO IGDSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2018 | 2034.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVO A PARTICIPA??O NO 12? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR, QUE ACONTECER? DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE FLORIAN?POLIS - SC - COM RECURSOS DO IGDSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2018 | 36458.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2018 | 4446.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2018 | 56639.13 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2018 | 68102.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS PETI). No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2018 | 13724.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2018 | 15432.27 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2018 | 17721.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2018 | 24026.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO DIAI). No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2018 | 249364.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2018 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2018 | 9100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2018 | 42534.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2018 | 50352.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2018 | 78138.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2018 | 47478.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA CADASTRO ?NICO - CAD ?NICO do Municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2018 | 18069.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os da Casa de Passagem no ano de 2018. Matr?cula:11284919 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000143 | 02/03/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SEMAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000144 | 02/03/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000145 | 02/03/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000146 | 02/03/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TRES) VE?CULOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000147 | 02/03/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (US) VE?CULO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000148 | 02/03/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?VULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO M?S DE FEREVEIRO DE 2018, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000149 | 02/03/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?VULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO M?S DE FEREVEIRO DE 2018, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000150 | 02/03/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?VULO TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I E II, RELATIVO AO M?S DE FEREVEIRO DE 2018, CONFORME O PREG?O 2.05.008/2017 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000151 | 02/03/2018 | 35001.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000152 | 05/03/2018 | 35000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000153 | 05/03/2018 | 15000.67 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000154 | 05/03/2018 | 15000.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000155 | 05/03/2018 | 20000.13 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000156 | 05/03/2018 | 10000.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONAELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000157 | 05/03/2018 | 5000.43 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000158 | 05/03/2018 | 5000.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000159 | 05/03/2018 | 821.36 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servi?os de telefonia m?vel prestados a Sede da Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social-SEMAS, no per?odo de Dezembro de 2017, com fatura recebida em 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000160 | 06/03/2018 | 750.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servi?os de telefonia m?vel prestados a Sede da Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social-SEMAS, no per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000161 | 06/03/2018 | 3866.85 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 13 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000162 | 06/03/2018 | 6020.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 18 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000163 | 07/03/2018 | 12033.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 18 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ITEM 1 (18 X 334,50) ITEM 3 (18X 334,00), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.03/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), correspondente ao m?s de JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000165 | 08/03/2018 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servi?os de telefonia m?vel frotas prestados a Secret?ria Municipal de Assist?ncia Social-SEMAS, no m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162018 | 0000166 | 08/03/2018 | 6000.00 | 00048696170482 | MARIA DO SOCORRO TAMAR ARAUJO CELINO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONG?, destinado para o ferta do servi?o de um CENTRO DIA especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamento junto ao MDS, conforme DISPENSA n?25016/2018 e CONTRATO n?000250192018. Correspondente aos meses de FEVEREIRO e MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000167 | 08/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000168 | 09/03/2018 | 4679.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 07 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.036/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000169 | 09/03/2018 | 2341.16 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 07 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000170 | 09/03/2018 | 2082.15 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 07 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000171 | 09/03/2018 | 2341.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 07 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000172 | 09/03/2018 | 6021.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 18 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.006/2017 E CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000173 | 09/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212018 | 0000174 | 14/03/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MAURO LUNA, 303 - CONCEI??O, destinado ao funcionamento do CENTRO POP, conforme DISPENSA n? 25021/2018 e CONTRATO n?000250242018. Correspondente ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000175 | 14/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000176 | 15/03/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000177 | 15/03/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000178 | 15/03/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000179 | 15/03/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000180 | 15/03/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000181 | 15/03/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202018 | 0000182 | 15/03/2018 | 800.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JO?O DA CUNHA LIMA, 95 - CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n? 25020/2018 e CONTRATO n?000250232018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000183 | 15/03/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000184 | 15/03/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000185 | 15/03/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018. Correspondenteao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000186 | 15/03/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000187 | 15/03/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000188 | 15/03/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000189 | 15/03/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000190 | 15/03/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000191 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000192 | 15/03/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000193 | 15/03/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250062017 | 0000194 | 19/03/2018 | 56.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com servi?os postais prestados ao Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250062017 | 0000195 | 19/03/2018 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com servi?os postais prestados ao Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000196 | 20/03/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2018 | 1627.20 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS, RELATIVO A IDA A BRAS?LIA, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOS DIAS 20 A 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/03/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE POMBAL - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212018 | 0000199 | 22/03/2018 | 6900.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MAURO LUNA, 303 - CONCEI??O, destinado ao funcionamento do CENTRO POP, conforme DISPENSA n? 25021/2018 e CONTRATO n?000250242018. Correspondente aos meses de FEVEREIRO e MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000200 | 22/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000201 | 22/03/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2018 | 813.60 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O NO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE POMBAL - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/03/2018 | 813.60 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O NO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE POMBAL - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/03/2018 | 813.60 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O NO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NO MUNIC?PIO DE POMBAL - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/03/2018 | 78379.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/03/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2018 | 74495.44 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/03/2018 | 42970.82 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/03/2018 | 16869.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/03/2018 | 74990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode MAR?O de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/03/2018 | 67682.64 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2018 | 24026.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO DIA). No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2018 | 16321.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2018 | 35780.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2018 | 58102.06 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2018 | 6052.03 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2018 | 228218.57 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2018 | 14980.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00003769991443 | Analia Dias Luna | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Sergipe, 331, Quarto 1, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. M?rcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 21/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 31/3/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2018 | 400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente M?dici, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Cl?udia Rejane Soares de Andrade, brasileira, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 5/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2018 a 31/3/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00002669469418 | Josefa Silvestre Leite da Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria das Gra?as Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 56/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 31/3/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000224 | 02/04/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONT?NUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? SEMAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000225 | 03/04/2018 | 35000.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000226 | 03/04/2018 | 14952.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000227 | 03/04/2018 | 10000.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000228 | 03/04/2018 | 15000.54 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I,II E III, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000229 | 03/04/2018 | 35000.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000230 | 03/04/2018 | 20000.23 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000231 | 03/04/2018 | 15000.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000232 | 03/04/2018 | 10000.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRASI, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000233 | 03/04/2018 | 10000.23 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000234 | 03/04/2018 | 5000.08 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPALI, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000235 | 03/04/2018 | 5000.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I,II E III, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000236 | 03/04/2018 | 3000.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNE, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000237 | 04/04/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000238 | 04/04/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FMAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000239 | 04/04/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TRES) VE?CULOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000240 | 04/04/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000241 | 04/04/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000242 | 04/04/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO KOMBI, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADESDAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000243 | 04/04/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULOS TIPO PICK-UP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADESDAS DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000244 | 04/04/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADESDAS DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000245 | 04/04/2018 | 10000.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000246 | 04/04/2018 | 4000.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000247 | 04/04/2018 | 4000.73 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000248 | 04/04/2018 | 10000.31 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/04/2018 | 2100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidadesocial, conforme o Parecer 12/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 12/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000250 | 04/04/2018 | 10000.69 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DELIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000251 | 04/04/2018 | 6000.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000252 | 04/04/2018 | 5000.48 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000253 | 04/04/2018 | 6000.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000254 | 04/04/2018 | 3000.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000255 | 04/04/2018 | 1992.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000256 | 04/04/2018 | 2002.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/04/2018 | 2400.00 | 00071442812400 | LUZIA ALVES VIEIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Oleg?rio Maciel, 1.150 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Ant?nia Bezerra da Silva, brasileira, RG. 33.362.226-1, SSP/PB, CPF. 111.953.798-38, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 4/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 4/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000258 | 04/04/2018 | 1001.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/04/2018 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria do Socorro Martins de Ara?jo, brasileira, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 25/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 25/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000260 | 04/04/2018 | 3004.86 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENMTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000261 | 04/04/2018 | 2001.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000262 | 04/04/2018 | 2001.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000263 | 04/04/2018 | 2001.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000264 | 04/04/2018 | 4001.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000265 | 04/04/2018 | 4002.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000266 | 04/04/2018 | 1498.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000267 | 04/04/2018 | 1996.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000268 | 04/04/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000269 | 04/04/2018 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000270 | 04/04/2018 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000271 | 04/04/2018 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000272 | 04/04/2018 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000273 | 05/04/2018 | 4348.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 13 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00002241769436 | Carlos Eduardo Tabosa de Araújo | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? Correia de Menezes, 22, Jardim Menezes, Galante, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Ester Ferreira de Souza, brasileira, RG. 2.142.246, SSP/PB, CPF. 081.767.114-54, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 59/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 59/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00005869854415 | JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua S?o Lucas, 349 A, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Telma F?lix Iz?dio, brasileira, RG. 33.079.410, SSP/PB, CPF. 079.156.604-89, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 26/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 26/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000276 | 05/04/2018 | 18108.09 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS, COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO2.05.024/2017 E PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000277 | 05/04/2018 | 14791.29 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS, COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 E PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000278 | 05/04/2018 | 14947.02 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS, COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 E PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2018 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente M?dici, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. ?ngela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 3/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 3/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 29/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000280 | 05/04/2018 | 2500.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL (IMPRESSOS GRAFICOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 673-A, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Elaine Borges da Silva, brasileira, RG. 3.862.660, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.414.064-98, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 48/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 48/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000282 | 05/04/2018 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL (IMPRESSOS GRAFICOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000283 | 05/04/2018 | 2506.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL (IMPRESSOS GRAFICOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2018 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Santa F?, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Patr?cia Simi?o da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 43/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 43/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 6, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 54/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 54/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria das Gra?as Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 22/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 22/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/4/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2018 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Silva Jardim, Vila Vit?ria, 50, Jos? Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Jos? da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, SSP/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 57/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 57/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 29/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2018 | 1050.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. M?rcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 53/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 53/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/4/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 33/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 33/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 46/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 46/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 49/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 49/2017/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Vig?rio Virg?nio, 30, Santo Ant?nio, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Aparecida Alves, brasileira, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 45/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 45/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000296 | 05/04/2018 | 3866.65 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ONIBUS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO AO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/04/2018 | 1050.00 | 00002239588403 | Josival Pereira Campos | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Pres. Juscelino Kubitschek, 380, Fundos, Jardim Quarenta, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Sandra Gomes Silva, brasileira, RG. 2.187.864, SSP/PB, CPF. 031.766.204-03, por se encontrarem situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 52/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 52/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/2/2018 a 30/4/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000298 | 05/04/2018 | 4347.85 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ONIBUS RELATIVO A 13 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO AO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000299 | 05/04/2018 | 5000.90 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CREAS E PETI, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 CONTRATO 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000300 | 05/04/2018 | 5001.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 CONTRATO 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000301 | 05/04/2018 | 2218.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 CONTRATO 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000302 | 05/04/2018 | 910.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS DA SEMAS ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 CONTRATO 2.05.039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000303 | 05/04/2018 | 2553.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000304 | 05/04/2018 | 2552.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000305 | 05/04/2018 | 2009.83 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000306 | 05/04/2018 | 2000.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000307 | 05/04/2018 | 2005.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO,CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000308 | 05/04/2018 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000309 | 05/04/2018 | 2002.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000310 | 05/04/2018 | 1001.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS ,CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250062017 | 0000312 | 05/04/2018 | 2000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/04/2018 | 360.00 | 00067611052420 | MARY SELMA DIAS PEREIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Tereza Nicolau Cavalcante, 179 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Teresa Cristina Santos Lopes, brasileira, RG. 2.790.412, SSP/PB, CPF. 043.472.432-30, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 44/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 44/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2018 a 30/4/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Marlene da Silva, brasileira, RG. 3.792.712, SSP/PB, CPF. 017.021.694-21, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 42/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino, 92, Conjunto Mariz, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Wanderl?ia Santos Silva, brasileira, RG. 3.470.085, 2a. via, SSP/PB, CPF. 015.796.364-03, por se encontrarem situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 41/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 41/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000316 | 06/04/2018 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com a presta??o de servi?os de remanufatura de cartuchos para atender ?s necessidades do Albergue Municipal, conforme o 1o. Termo Aditivo do Contrato acima. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000317 | 06/04/2018 | 2515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000318 | 06/04/2018 | 2995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000319 | 06/04/2018 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.002/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000320 | 06/04/2018 | 2006.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.05.002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000321 | 06/04/2018 | 6998.96 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000322 | 06/04/2018 | 6999.32 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 40/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 40/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/04/2018 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Probo C?mara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosimere Lucena da Costa, brasileira, RG. 3.113.021, SSP/PB, CPF. 052.613.184-59, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 32/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 32/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/04/2018 | 2100.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Probo C?mara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosemira Rodrigues, brasileira, RG. 1.669.017, SSP/PB, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 31/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 31/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00028147430400 | José Maria de Queiroz | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Bol?via, 351, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Josefa Monteiro, brasileira, RG. 4.137.702, SSP/PB, CPF. 262.238.178-60, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 42/A/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSP/PB, CPF. 077.703.494-86, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 50/2017, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 50/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Sonaly Macena Nascimento, brasileira, RG. 3.533.183, 2a. via, SSP/PB, CPF. 016.289.994-70, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 26/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 26/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/04/2018 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinam?rica, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria de F?tima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 24/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 24/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. L?cia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 20/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 104, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 23/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 23/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Jamila Abra?o Jorge, 34 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Kelly Cristine Lopes da Silva, brasileira, RG. 3.184.625, 2a. via, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 19/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 19/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/04/2018 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? de Almeida J?nior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 18/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 18/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Probo C?mara, 429 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Joseilma de Lima Silva, brasileira, RG. 3.112.337-2, SSP/PB, CPF. 057.841.434-17, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 17/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 17/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/04/2018 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. Jo?o Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 15/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 15/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Patr?cia Ara?jo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 14/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 14/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/04/2018 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, CPF. 015.921.704-04, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 13/2017, da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 13/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Osmar de Aquino, 114 B, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. Evaldo Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 3.376.382, 2a. via, SSP/PB, CPF. 076.639.174-48, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 11/2017, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 11/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00092877869415 | MARIA DE LOURDES FIRME | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Maria C?ndida da Silva, 20, Ac?cio Figueiredo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 9/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 9/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/2/2018 a 30/4/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00006439563440 | Válber de Brito Arruda | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? Galdino dos Santos, 135, Velame, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 58/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 58/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/5/2018 a 31/7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00006184947400 | Maria Edilene Silva Sousa | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? Ant?nio de Moura, Bl. 23, apt. 63, Arax?, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Damiana Cassiano da Silva, brasileira, RG. 3.211.641, 2a. via, SSP/PB, CPF. 057.043.764-44, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 8/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 8/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Goi?nia, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Cleani Terto da Silva, brasileira, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 6/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 6/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/04/2018 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Fabr?cia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.524-60, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 1/2017, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 1/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situa??o devulnerabilidade social, conforme o Parecer 2/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 2/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 29/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 10/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 10/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/04/2018 | 2700.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 79-04, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosana Pereira Gomes, brasileira, RG. 1.061.262, 2a. via, SSP/PB, CPF. 496.783.964-91, por se encontrar em situa??ode vulnerabilidade social, conforme o Parecer 55/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 55/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Denize Paix?o dos Reis, brasileira, RG. 53.316.738, SSP/PB, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 7/2017 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 7/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/4/2018 a 30/6/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/04/2018 | 1000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro Dia dos meses de maio a dezembro de 2018. UC: 4/115492-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/04/2018 | 923.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro Dia do m?s de abril de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/04/2018 | 75590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode ABRIL de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/04/2018 | 18365.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/04/2018 | 34550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/04/2018 | 6723.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/04/2018 | 59610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/04/2018 | 69937.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/04/2018 | 15042.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2018 | 16321.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2018 | 24026.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO DIA). No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2018 | 234289.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/04/2018 | 7500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2018 | 43521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2018 | 75245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2018 | 82292.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/04/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Despesa com duas di?rias para a participa??o no 106. Encontro de Apoio T?cnico do Fundo Nacional de Assist?ncia Social-FNAS, que acontecer? no dias 25 e 26 de abril de 2018, na cidade de Bras?lia/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000368 | 24/04/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETES DO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/04/2018 | 813.60 | 00043664806468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA | Despesa com duas di?rias para a participa??o no 106. Encontro de Apoio T?cnico do Fundo Nacional de Assist?ncia Social-FNAS, que acontecer? nos dias 25 e 26 de abril de 2018, na cidade de Bras?lia/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/04/2018 | 101.70 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | Despesa com uma di?ria para a participa??o em uma reuni?o ordin?ria que acontecer? no dia 24 de abril de 2018, na Casa dos Conselhos, cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2018 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com tarifas banc?rias debitadas na C/C 10.130-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil, no exerc?cio de 2018. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000372 | 26/04/2018 | 150509.52 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Termo de Apostilamento de adequa??o de dota??o or?ament?ria ao 1?Termo Aditivo do Contrato n?2.05.056/2017, referente ? presta??o de servi?os de Assist?ncia Psico-social, f?sica e pedag?gica ? crian?a que por defici?ncia f?sica ou mental n?o possa receber, com proveito, instru??o nas escolas tradicionais. (Referente aos meses de Janeiro ? Setembro/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000373 | 27/04/2018 | 3300.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000374 | 27/04/2018 | 2900.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000375 | 27/04/2018 | 3900.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000376 | 27/04/2018 | 3300.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000377 | 27/04/2018 | 2160.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000378 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202018 | 0000379 | 27/04/2018 | 1600.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JO?O DA CUNHA LIMA, 95 - CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n? 25020/2018 e CONTRATO n?000250232018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000380 | 27/04/2018 | 2420.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000381 | 27/04/2018 | 2700.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000382 | 27/04/2018 | 3340.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018. Correspondenteao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000383 | 27/04/2018 | 8580.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000384 | 27/04/2018 | 8600.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000385 | 27/04/2018 | 8600.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000386 | 30/04/2018 | 3000.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDEESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/201/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000387 | 30/04/2018 | 10000.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000388 | 30/04/2018 | 10000.62 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000389 | 30/04/2018 | 5000.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADESDAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000390 | 30/04/2018 | 5000.11 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000391 | 30/04/2018 | 20000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000392 | 30/04/2018 | 35000.19 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000393 | 30/04/2018 | 35000.12 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000394 | 30/04/2018 | 10000.31 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PRIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000395 | 30/04/2018 | 15000.08 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000396 | 30/04/2018 | 15000.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II, III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000397 | 30/04/2018 | 13000.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000398 | 30/04/2018 | 10000.13 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?OI PRESENCIAL 2.05.007/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000399 | 30/04/2018 | 6000.12 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000400 | 30/04/2018 | 10000.32 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?OI PRESENCIAL 2.05.007/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000401 | 30/04/2018 | 10000.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000402 | 30/04/2018 | 4000.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000403 | 30/04/2018 | 6000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V., CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000404 | 30/04/2018 | 4000.31 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000405 | 30/04/2018 | 2000.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000406 | 30/04/2018 | 2000.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000407 | 30/04/2018 | 122072.94 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao Termo de Apostilamento de adequa??o de dota??o or?ament?ria ao 1? termo aditivo do contrato n?2.05.057/2017, referente a prestar Servi?os de Assist?ncia M?dico - Psicossocial e de educa??o especial ? pessoa que por dificuldade f?sica ou mental n?o possa receber, com proveito, instru??o nas escolas tradicionais. (Referente aos meses de JANEIRO ? SETEMBRO/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000408 | 30/04/2018 | 5000.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III,CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000409 | 30/04/2018 | 4270.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000410 | 30/04/2018 | 6000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000411 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000412 | 30/04/2018 | 10720.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000413 | 30/04/2018 | 8800.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162018 | 0000414 | 30/04/2018 | 6000.00 | 00048696170482 | MARIA DO SOCORRO TAMAR ARAUJO CELINO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONG?, destinado para o ferta do servi?o de um CENTRO DIA especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamento junto ao MDS, conforme DISPENSA n?25016/2018 e CONTRATO n?000250192018. Correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000416 | 02/05/2018 | 17010.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente aos meses de ABRIL ? DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000417 | 02/05/2018 | 17010.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente aos meses de ABRIL ? DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2018 | 189.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro POP do m?s de mar?o de 2018. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2018 | 460.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro POP dos meses de abril e maio de 2018. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000420 | 03/05/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000421 | 03/05/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000422 | 03/05/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000423 | 03/05/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000424 | 03/05/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000425 | 03/05/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000426 | 04/05/2018 | 7023.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000427 | 04/05/2018 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000428 | 07/05/2018 | 800.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000432 | 07/05/2018 | 780.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000433 | 07/05/2018 | 12152.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000434 | 08/05/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000435 | 08/05/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/05/2018 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Palmeira do m?s de dezembro de 2017. Matr?cula: 67929630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000437 | 08/05/2018 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o Servi?o Oi Gest?o de Frotas prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000438 | 09/05/2018 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 0 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.007/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2018 | 650.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema dos meses de maio a dezembro de 2018. UC: 4/75114-9. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2018 | 9000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os da Casa de Passagem no ano de 2018. Matr?cula: 11284919. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000441 | 09/05/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO PICK-UP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000442 | 09/05/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000443 | 09/05/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO KOMBI, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000444 | 10/05/2018 | 11373.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de abril de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000445 | 10/05/2018 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de maio de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2018 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema dos meses de maio a dezembro de 2018. Matr?cula: 11875887. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/05/2018 | 813.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALORT REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O NA OFICINA DE INTEGRA??O ENTRE O SUAS E O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUE ACONTECER? NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018 EM BRAS?LIA - DF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2018 | 1084.80 | 00072402369787 | MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE DI?RIAS RELATIVO A PARTICIPA??O NO VIII CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO LGBT. QUE ACONTECER? NOS DIAS 6,7 E 8 DE JUNHO DE 2018 EM FORTALEZA - CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/05/2018 | 7000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica da Casa de Passagem dos meses de junho a dezembro de 2018. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000450 | 16/05/2018 | 787.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000451 | 16/05/2018 | 1000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000452 | 16/05/2018 | 3800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o Servi?o Oi Gest?o de Frotas prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social referente aos meses de maio e junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000453 | 17/05/2018 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de junho de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/05/2018 | 280.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro POP do m?s de junho de 2018. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/05/2018 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro Dia do m?s de maio de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0000457 | 21/05/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE LICITA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/05/2018 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/05/2018 | 406.80 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA A PARTICIPA??O NA I FORMA??O REGIONAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TR?FICO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NA PARA?BA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO EM JO?O PESSOA- PB. COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000460 | 22/05/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO A FECHAMENTO DO BALANCETE DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000461 | 22/05/2018 | 406.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000462 | 22/05/2018 | 1998.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000463 | 22/05/2018 | 2000.24 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000464 | 22/05/2018 | 1995.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000465 | 22/05/2018 | 1995.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000466 | 22/05/2018 | 1005.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000467 | 22/05/2018 | 5011.45 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENYE AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018, DERIVADO DA ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000469 | 23/05/2018 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000470 | 23/05/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000471 | 23/05/2018 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000472 | 23/05/2018 | 3005.31 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000473 | 23/05/2018 | 2000.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000474 | 23/05/2018 | 2000.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000475 | 23/05/2018 | 2000.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000476 | 24/05/2018 | 2003.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERNTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000477 | 24/05/2018 | 2001.84 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERNTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000478 | 24/05/2018 | 2001.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERNTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000479 | 24/05/2018 | 3002.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERNTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000480 | 28/05/2018 | 2001.29 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000481 | 28/05/2018 | 2001.78 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000482 | 28/05/2018 | 3003.38 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000483 | 28/05/2018 | 2002.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000484 | 28/05/2018 | 4002.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000485 | 28/05/2018 | 5001.47 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000486 | 28/05/2018 | 4998.89 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000487 | 28/05/2018 | 2000.01 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000488 | 29/05/2018 | 10000.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000489 | 29/05/2018 | 10000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000490 | 29/05/2018 | 10000.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000491 | 29/05/2018 | 35000.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000492 | 29/05/2018 | 35000.04 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018, DERIVADO DO PREG?O 2.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000493 | 29/05/2018 | 10000.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000494 | 29/05/2018 | 20000.02 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000495 | 29/05/2018 | 5000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000496 | 29/05/2018 | 20000.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000497 | 29/05/2018 | 5000.69 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000498 | 29/05/2018 | 2000.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000499 | 29/05/2018 | 20000.83 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000500 | 29/05/2018 | 3000.13 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000501 | 29/05/2018 | 18000.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000502 | 29/05/2018 | 18000.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000503 | 29/05/2018 | 2000.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000504 | 29/05/2018 | 5000.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000505 | 29/05/2018 | 4000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000506 | 29/05/2018 | 4000.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000507 | 29/05/2018 | 5000.19 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/05/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000509 | 29/05/2018 | 20000.02 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000510 | 29/05/2018 | 20000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/05/2018 | 13459.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000512 | 29/05/2018 | 10000.19 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/05/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/05/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/05/2018 | 38584.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/05/2018 | 38012.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2018 | 8323.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/05/2018 | 59610.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/05/2018 | 32104.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/05/2018 | 46278.22 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/05/2018 | 15961.74 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/05/2018 | 83347.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/05/2018 | 2862.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/05/2018 | 82095.47 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/05/2018 | 231027.81 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/05/2018 | 24026.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO DIA). No per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/05/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/05/2018 | 26858.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode MAIO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000530 | 30/05/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2018 | 47178.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA CADASTRO ?NICO - CAD ?NICO do Municipio de Campina grande - PB, pagos com recursos pr?prios da PMCG, referente ao per?odo de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000532 | 04/06/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000533 | 04/06/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000534 | 04/06/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000535 | 04/06/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000536 | 04/06/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/06/2018 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DO F?RUM ESTADUAL DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QIE ACONTECER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. NO DIA 06.06.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000538 | 05/06/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVA DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000539 | 05/06/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVA DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000540 | 05/06/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVA DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000541 | 05/06/2018 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS DURANTE 21 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000542 | 05/06/2018 | 7023.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS DURANTE 21 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000543 | 05/06/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000544 | 06/06/2018 | 9282.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/06/2018 | 1350.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Malvinas dos meses de fevereiro de 2017 e maio a dezembro de 2017. Matr?cula: 1177363.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000546 | 07/06/2018 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS, RELATIVO A 21 DIAS DO M?ES DE MAIO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.007/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0000547 | 07/06/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000548 | 08/06/2018 | 9660.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR FERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS, (COM MOTORISTA) RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018. DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/06/2018 | 5100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico dos meses de agosto a dezembro de 2018. Matr?cula: 11426381. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000550 | 13/06/2018 | 25079.20 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/06/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Borborema dos meses de julho a dezembro de 2018. Matr?cula: 11875887. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0000552 | 13/06/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0000553 | 13/06/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0000554 | 13/06/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0000555 | 13/06/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0000559 | 13/06/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018; correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000560 | 14/06/2018 | 2014.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000561 | 14/06/2018 | 1999.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000562 | 14/06/2018 | 2009.87 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000563 | 14/06/2018 | 1999.08 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III , CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000556 | 14/06/2018 | 302.87 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000557 | 14/06/2018 | 2423.07 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000558 | 14/06/2018 | 1014.36 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0000564 | 15/06/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITA??O PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0000565 | 15/06/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018. Correspondente ao m?s de MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/06/2018 | 1017.00 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Despesa com tr?s di?rias para a participa??o no XI Encontro Nacional da Vigil?ncia Socioassistencial, que acontecer? de 19 a 21 de junho de 2018, em Bras?lia/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000567 | 18/06/2018 | 2008.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000568 | 20/06/2018 | 2005.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000569 | 20/06/2018 | 2010.95 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000570 | 20/06/2018 | 1999.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/06/2018 | 22000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Reconhecimento de d?vida referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? COORDENA??O DOS CLUBES DE M?ES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N? 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao per?odo de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000572 | 22/06/2018 | 1000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/06/2018 | 4700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro Dia dos meses de julho a dezembro de 2018. UC: 4/115492-1. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2018 | 7800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro Dia dos meses de junho a dezembro de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000575 | 26/06/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000576 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000577 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000578 | 26/06/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000579 | 26/06/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000580 | 26/06/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000581 | 26/06/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0000582 | 26/06/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0000583 | 26/06/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000584 | 26/06/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000585 | 26/06/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000586 | 26/06/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000589 | 26/06/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000590 | 26/06/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000591 | 26/06/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000592 | 26/06/2018 | 990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202018 | 0000593 | 26/06/2018 | 800.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JO?O DA CUNHA LIMA, 95 - CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n? 25020/2018 e CONTRATO n?000250232018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000594 | 26/06/2018 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000595 | 26/06/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000596 | 26/06/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000597 | 26/06/2018 | 3000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000598 | 26/06/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000599 | 26/06/2018 | 2990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000600 | 26/06/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000601 | 26/06/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000602 | 26/06/2018 | 2020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000603 | 26/06/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0000604 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000606 | 26/06/2018 | 1455.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000607 | 26/06/2018 | 2999.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000608 | 26/06/2018 | 2001.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000609 | 26/06/2018 | 1003.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000610 | 26/06/2018 | 3408.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000611 | 26/06/2018 | 3321.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000612 | 27/06/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000613 | 28/06/2018 | 3000.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000614 | 28/06/2018 | 20000.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000615 | 28/06/2018 | 2000.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000616 | 28/06/2018 | 18000.31 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HOTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000617 | 28/06/2018 | 2000.09 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HOTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000618 | 28/06/2018 | 5000.79 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios perec?veis (carne, frango, peixes e frios) para suprir as necessidades da Rede Especializada. Conforme Contrato 2.05.026/2018 derivado do Preg?o 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000619 | 28/06/2018 | 5000.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HOTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000620 | 28/06/2018 | 18000.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HOTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000621 | 28/06/2018 | 4000.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HOTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000622 | 28/06/2018 | 20000.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Referente aquisi??o de g?neros aliment?cios perec?veis (carnes, frango, peixes e frios) para suprir as necessidades dos CRAS. Conforme Contrato 2.05.026/2018 derivado do Preg?o 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000623 | 28/06/2018 | 5000.17 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Referente aquisi??o de g?neros aliment?cios perec?veis (carnes, frango, peixes e frios) para suprir as necessidades das Casas da Esperan?a I, II e III. Conforme Contrato 2.05.026/2018 derivado do Preg?o 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000624 | 28/06/2018 | 10000.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000625 | 28/06/2018 | 4000.48 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Referente aquisi??o de material de limpeza, higiene e descart?veis, para atender as necessidades das Casas da Esperan?a I, II e III. Conforme Preg?o Presencial 2.05.007/2018 e Contrato 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000626 | 28/06/2018 | 24000.77 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000627 | 28/06/2018 | 24000.49 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000628 | 28/06/2018 | 5000.64 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Referente aquisi??o de material de limpeza, higiene e descart?veis, para atender as necessidades dos CREAS e PETI. Conforme Preg?o Presencial 2.05.007/2018 e Contrato 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000629 | 28/06/2018 | 35000.17 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000630 | 28/06/2018 | 35000.11 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000631 | 28/06/2018 | 20000.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000632 | 28/06/2018 | 10000.17 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000633 | 28/06/2018 | 10000.26 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000634 | 28/06/2018 | 10000.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000635 | 28/06/2018 | 11300.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o Servi?o Oi Gest?o de Frotas prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social referente aos meses de julho a dezembro de 2018. Aditivo 1 do contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000636 | 28/06/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/06/2018 | 4800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS I, dos meses de julho a dezembro de 2018. Matr?cula: 66980984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/06/2018 | 71636.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode JUNHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/06/2018 | 23580.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DIA. No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/06/2018 | 46775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/06/2018 | 10100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/06/2018 | 42184.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/06/2018 | 84940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/06/2018 | 145776.26 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/06/2018 | 15259.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de JUNHO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/06/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/06/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/06/2018 | 37412.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/06/2018 | 8031.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/06/2018 | 36872.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2018 | 16142.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/06/2018 | 245049.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/06/2018 | 22565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000655 | 03/07/2018 | 5651.55 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 19 DIAS DO M?S DE JUNHO (19 X 267,45 = 5.651,55) ATRENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0000656 | 03/07/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0000657 | 03/07/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000658 | 03/07/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONT?NUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? SEMAS, DURANTE O M?S DE JUNHO. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000659 | 04/07/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000660 | 04/07/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000661 | 04/07/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000665 | 04/07/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000666 | 04/07/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000667 | 05/07/2018 | 2001.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000668 | 05/07/2018 | 3728.27 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000669 | 05/07/2018 | 213.82 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000670 | 05/07/2018 | 2001.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000671 | 05/07/2018 | 2001.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000672 | 05/07/2018 | 2000.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000673 | 05/07/2018 | 3000.92 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000674 | 05/07/2018 | 7023.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, C/MOTORISTA, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018 (21X334,45= 7.023,45) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000675 | 05/07/2018 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000676 | 05/07/2018 | 8840.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, C/MOTORISTA, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018 (20X442,00= 8.840,00) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000677 | 05/07/2018 | 4001.66 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000678 | 05/07/2018 | 6009.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000679 | 05/07/2018 | 6005.54 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000680 | 05/07/2018 | 2002.88 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000681 | 05/07/2018 | 2003.32 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000682 | 05/07/2018 | 503.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000683 | 05/07/2018 | 1001.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000684 | 05/07/2018 | 1002.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000685 | 05/07/2018 | 1502.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000686 | 06/07/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/07/2018 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os da Casa da Esperan?a II dos meses de setembro a dezembro de 2018. Matr?cula: 11330520. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000688 | 09/07/2018 | 3802.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DOPREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000689 | 09/07/2018 | 2022.84 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000690 | 09/07/2018 | 2494.28 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000691 | 09/07/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000692 | 09/07/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000695 | 09/07/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Valor referente ? loca??o de ve?culo tipo P?ck-Up, atendendo ?s necessidades do FMAS, durante o m?s de JUNHO/2018, conforme o 1? Termo Aditivo ao Contrato 2.05.033/2017 derivado do Preg?o 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000696 | 10/07/2018 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000697 | 10/07/2018 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000698 | 10/07/2018 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000699 | 10/07/2018 | 2509.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000700 | 10/07/2018 | 1990.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000701 | 10/07/2018 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000703 | 11/07/2018 | 9200.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 20 DIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/07/2018 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento de integrante da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao pagamento RETROATIVO ao m?s de Junho/2018. liquidado no m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000705 | 17/07/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000706 | 17/07/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000707 | 17/07/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000708 | 17/07/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000709 | 17/07/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/07/2018 | 3700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica da Casa da Esperan?a III dos meses de julho a dezembro de 2018. UC: 4/114920-2. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000711 | 18/07/2018 | 2501.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 20 ML, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS A??ES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000712 | 18/07/2018 | 2502.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000713 | 18/07/2018 | 2502.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 20 ML, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS A??ES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0000714 | 18/07/2018 | 2497.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 20 ML, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS A??ES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0000715 | 19/07/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITA??O PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0000716 | 24/07/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA PUBLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, DURANTE O M?S DE JULHO. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000717 | 24/07/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000718 | 25/07/2018 | 540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000719 | 25/07/2018 | 966.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000720 | 25/07/2018 | 483.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000721 | 25/07/2018 | 1518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000722 | 25/07/2018 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000723 | 25/07/2018 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000724 | 25/07/2018 | 1449.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000725 | 27/07/2018 | 2000.19 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000726 | 27/07/2018 | 3000.11 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000727 | 27/07/2018 | 2000.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000728 | 27/07/2018 | 15000.21 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000729 | 27/07/2018 | 15000.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000730 | 27/07/2018 | 2000.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000731 | 27/07/2018 | 3000.04 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000732 | 27/07/2018 | 2000.39 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000733 | 27/07/2018 | 15000.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000734 | 27/07/2018 | 15000.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000735 | 27/07/2018 | 3000.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000736 | 27/07/2018 | 2000.11 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DO RUANDA, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000737 | 27/07/2018 | 37500.34 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000738 | 27/07/2018 | 10000.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000739 | 27/07/2018 | 39500.35 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000740 | 27/07/2018 | 1000.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000741 | 27/07/2018 | 10000.12 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000742 | 27/07/2018 | 15000.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000743 | 27/07/2018 | 10000.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000744 | 27/07/2018 | 20000.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000745 | 27/07/2018 | 5000.82 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000746 | 27/07/2018 | 25000.87 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/07/2018 | 82.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Palmeira do m?s de dezembro de 2017. UC: 4/158146-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000748 | 27/07/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000749 | 30/07/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000750 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000751 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000752 | 30/07/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000753 | 30/07/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000754 | 30/07/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000755 | 30/07/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0000756 | 30/07/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0000757 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000758 | 30/07/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000759 | 30/07/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000760 | 30/07/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000761 | 30/07/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000762 | 30/07/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000763 | 30/07/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/07/2018 | 67.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPA??O EM MANIFESTO PELA INCLUS?O DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUA??O DE RUA NO CENSO DE 2020. ACONTECER? EM JO?O PESSOA - PB NO DIA 30/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/07/2018 | 67.80 | 00043664806468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPA??O EM MANIFESTO PELA INCLUS?O DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUA??O DE RUA NO CENSO DE 2020. ACONTECER? EM JO?O PESSOA - PB NO DIA 30/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202018 | 0000766 | 30/07/2018 | 800.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JO?O DA CUNHA LIMA, 95 - CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n? 25020/2018 e CONTRATO n?000250232018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000767 | 30/07/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/07/2018 | 75432.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000769 | 30/07/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000770 | 30/07/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000771 | 30/07/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000772 | 30/07/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000773 | 30/07/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0000774 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000775 | 30/07/2018 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de julho de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000776 | 30/07/2018 | 7300.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servi?o de telefonia m?vel prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social nos meses de junho a dezembro de 2018. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000777 | 30/07/2018 | 5000.24 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0000778 | 30/07/2018 | 2000.24 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/07/2018 | 271.20 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SIISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COMO O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?AE DO ADOLESCENTE - GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0000780 | 31/07/2018 | 5000.37 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/07/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/07/2018 | 13634.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de JULHO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/07/2018 | 37654.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/07/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/07/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/07/2018 | 46775.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/07/2018 | 2100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA complementar DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/07/2018 | 82961.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/07/2018 | 23195.09 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DIA. No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/07/2018 | 83934.77 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/07/2018 | 41526.77 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/07/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/07/2018 | 10044.45 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/07/2018 | 60659.53 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/07/2018 | 31375.29 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/07/2018 | 14267.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/07/2018 | 258635.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/07/2018 | 954.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/08/2018 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com uma di?ria para a participa??o na Reuni?o do F?rum Estadual de Erradica??o do Trabalho Infantil-FEPETI, que acontecer? em 1 de agosto de 2018 na cidade de Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000800 | 01/08/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000801 | 01/08/2018 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000802 | 01/08/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PICK-UP DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/08/2018 | 271.20 | 00048905640478 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SIISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COMO O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?AE DO ADOLESCENTE - GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/08/2018 | 271.20 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SIISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COMO O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?AE DO ADOLESCENTE - GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000805 | 02/08/2018 | 9282.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000806 | 02/08/2018 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBIS RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000807 | 02/08/2018 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000808 | 02/08/2018 | 9660.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000809 | 03/08/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000810 | 03/08/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000811 | 03/08/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000812 | 03/08/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000813 | 03/08/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000814 | 03/08/2018 | 9020.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DOS CRAS CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000815 | 03/08/2018 | 8000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BOLSA FAMILIA CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000817 | 03/08/2018 | 8000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADS DO SCFV CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 E CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000818 | 03/08/2018 | 483.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE A RECARGA DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000819 | 03/08/2018 | 870.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE A RECARGA DE BOTIJ?ES (45) DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000820 | 03/08/2018 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE A RECARGA DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000821 | 03/08/2018 | 483.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE A RECARGA DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000822 | 03/08/2018 | 483.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE A RECARGA DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000823 | 06/08/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000824 | 06/08/2018 | 15571.71 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVOAO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000825 | 06/08/2018 | 15702.39 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVOAO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250062017 | 0000826 | 06/08/2018 | 6689.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018 ( 20 DIAS X 334,45) CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000827 | 06/08/2018 | 1210.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10 PARAATENDER A DEMANDA DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000828 | 06/08/2018 | 2001.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000829 | 06/08/2018 | 2997.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000830 | 06/08/2018 | 3532.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000831 | 06/08/2018 | 1999.61 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000832 | 06/08/2018 | 1999.27 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0000833 | 06/08/2018 | 1999.32 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2018 | 271.20 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COM O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE- GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO DOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/08/2018 | 271.20 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COM O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE- GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO DOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/08/2018 | 271.20 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COM O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE- GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO DOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/08/2018 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA A PARTICIPA??O EM AUDI?NCIA P?BLICA QUE DISCUTIR? A CONSTRU??O DE PROPOSTA PLAUS?VEL E CONCRETA DOS ORG?OS E INSTITUI??ES, PARA CONSTRU??O DE A??ES INTERSETORIAIS POBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA, NO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/08/2018 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA A PARTICIPA??O EM AUDI?NCIA P?BLICA QUE DISCUTIR? A CONSTRU??O DE PROPOSTA PLAUS?VEL E CONCRETA DOS ORG?OS E INSTITUI??ES, PARA CONSTRU??O DE A??ES INTERSETORIAIS POBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA, NO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/08/2018 | 271.20 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SIISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COMO O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?AE DO ADOLESCENTE - GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/08/2018 | 271.20 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O EM SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SIISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES, COMO O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?AE DO ADOLESCENTE - GARANTIR DIREITOS PORQU? E PARA QUE. REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0000841 | 13/08/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITA??O PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0000842 | 14/08/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O PARA HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS EM SERVIDOR WEB, RELATIVO A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.054/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250182017 | 0000843 | 14/08/2018 | 4580.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRODU??O DE IDENTIDADE VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.018/2017 CONTRATO 2.05.076/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000844 | 16/08/2018 | 4445.13 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER S NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000845 | 16/08/2018 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER S NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000846 | 16/08/2018 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER S NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000847 | 16/08/2018 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000848 | 17/08/2018 | 5000.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000849 | 17/08/2018 | 5000.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000850 | 17/08/2018 | 5000.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0000851 | 20/08/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVO A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2018 E CONTRATO 2.05.054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0000852 | 20/08/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LOCEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000853 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000854 | 20/08/2018 | 3500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000855 | 20/08/2018 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000856 | 20/08/2018 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000857 | 20/08/2018 | 3500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000858 | 21/08/2018 | 6800.24 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000859 | 21/08/2018 | 8797.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000860 | 21/08/2018 | 2398.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000861 | 21/08/2018 | 2801.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000862 | 21/08/2018 | 2798.27 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0000863 | 21/08/2018 | 1399.61 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/08/2018 | 300.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Despesa com o servi?o PJ A3 3 anos sem m?dia, p?blico, certificado digital. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 250382018 | 0000865 | 22/08/2018 | 3210.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Despesa com a aquisi??o de instrumentos musicais para a banda marcial do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000866 | 22/08/2018 | 520.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000867 | 22/08/2018 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000868 | 22/08/2018 | 3000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000869 | 22/08/2018 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000870 | 22/08/2018 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000871 | 22/08/2018 | 975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0000872 | 22/08/2018 | 2550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0000873 | 22/08/2018 | 2009.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0000874 | 22/08/2018 | 4497.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0000875 | 22/08/2018 | 4005.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000876 | 22/08/2018 | 4000.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000877 | 22/08/2018 | 1002.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000878 | 22/08/2018 | 1501.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000879 | 22/08/2018 | 502.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000880 | 22/08/2018 | 3505.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000881 | 22/08/2018 | 4002.51 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000882 | 22/08/2018 | 4004.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000883 | 22/08/2018 | 3001.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000884 | 22/08/2018 | 4004.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000885 | 23/08/2018 | 4544.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0000886 | 23/08/2018 | 1900.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/08/2018 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018 (KERCIA OLIVEIRA DA SILVA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000888 | 24/08/2018 | 3050.02 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000891 | 24/08/2018 | 1493.14 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/08/2018 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Silva Jardim, Vila Vit?ria, 50, Jos? Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Jos? da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, SSP/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 57/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 57/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/08/2018 | 2100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. M?rcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 53/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 53/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 6, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 54/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 54/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/07/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 113/A, Presidente M?dici, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. MARIA INALDA ALVES TEIXEIRA RAFAEL, brasileira, RG. 3.023.347, SSDS/PB, CPF. 065.555.044-55, porse encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 007/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00004989595467 | Genilda do Nascimento Caetano Teodoro | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Luiz Bezerra da Silva, 161, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosilene Porto da Silva Lameu, brasileira, RG. 1.619.561, 2. via, SSP/PB, CPF. 884.225.854-72, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 9/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 9/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/08/2018 | 133.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Despesa com o servi?o PJ A3 3 anos sem m?dia, p?blico, certificado digital. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/08/2018 | 1800.00 | 00008313171405 | ADRIANO BEZERRA DO NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Deputado Osmar de Aquino, 150, Jardim Continental, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr.EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, RG. 3.376.382. 2?. via, SSDS/PB, CPF. 076.639.174-48, por seencontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 11/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 11/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Denize Paix?o dos Reis, brasileira, RG. 53.316.738, SSP/PB, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 7/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 7/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situa??o devulnerabilidade social, conforme o Parecer 2/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 2/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Vig?rio Virg?nio, 30, Santo Ant?nio, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Aparecida Alves, brasileira, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 45/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 45/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/08/2018 | 2700.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 79-04, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosana Pereira Gomes, brasileira, RG. 1.061.262, 2a. via, SSP/PB, CPF. 496.783.964-91, por se encontrar em situa??ode vulnerabilidade social, conforme o Parecer 55/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 55/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/08/2018 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSP/PB, CPF. 077.703.494-86, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 50/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 50/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Marlene da Silva, brasileira, RG. 3.792.712, SSP/PB, CPF. 017.021.694-21, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 42/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 42/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/08/2018 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinam?rica, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria de F?tima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 24/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 24/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. L?cia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 20/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 20/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/08/2018 | 600.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria das Gra?as Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 22/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 22/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 14/8/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/08/2018 | 1587.00 | 00029803962817 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Travessa Deputado Osmar de Aquino, 45,Jardim Continental, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Rosimere Lucena da Costa, brasileira, RG. 3.113.021, SSP/PB, CPF. 052.613.184-59, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 32/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 32/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 14/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/08/2018 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria do Socorro Martins de Ara?jo, brasileira, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 25/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 25/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/08/2018 | 587.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 104, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 23/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 23/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/7/2018 a 14/8/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 49/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 49/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/08/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Patr?cia Ara?jo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 14/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 14/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/08/2018 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Santa F?, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Patr?cia Simi?o da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 43/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 43/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000914 | 24/08/2018 | 996.95 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/08/2018 | 400.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Jamila Abra?o Jorge, 34 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Kelly Cristine Lopes da Silva, brasileira, RG. 3.184.625, 2a. via, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 19/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 19/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 117, Presidente M?dici, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Carla Samara de Andrade Borges, brasileira, RG. 3.964.376, SSDS/PB, CPF. 700.634.474-36, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 5/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 5/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000917 | 27/08/2018 | 999.35 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0000918 | 27/08/2018 | 3995.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/08/2018 | 350.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidadesocial, conforme o Parecer 12/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 12/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/08/2018 | 2400.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Goi?nia, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Cleani Terto da Silva, brasileira, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 6/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 6/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/08/2018 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DE CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/08/2018 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0000923 | 28/08/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0000924 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0000925 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0000926 | 28/08/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0000927 | 28/08/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0000928 | 28/08/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0000929 | 28/08/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0000930 | 28/08/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0000931 | 28/08/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0000932 | 28/08/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0000933 | 28/08/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0000934 | 28/08/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0000935 | 28/08/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0000936 | 28/08/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0000937 | 28/08/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0000938 | 28/08/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0000939 | 28/08/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0000940 | 28/08/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000941 | 28/08/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0000942 | 28/08/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0000943 | 28/08/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0000944 | 28/08/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0000945 | 29/08/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 673-A, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Elaine Borges da Silva, brasileira, RG. 3.862.660, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.414.064-98, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 48/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 48/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 10/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 10/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 46/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 46/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/08/2018 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Fabr?cia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.524-60, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 1/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 1/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 40/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 40/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dr. Ed?sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 33/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 33/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/08/2018 | 2400.00 | 00088619532472 | Maria do Carmo Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Lino Gomes Filho, 753, Castelo Branco, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Janete Barbosa de Ara?jo Carvalho, brasileira, RG. 1.471.908, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 752.197.004-72, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 8/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 8/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/08/2018 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? de Almeida J?nior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 18/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 18/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0000954 | 30/08/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOTO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/08/2018 | 42737.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/08/2018 | 11060.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/08/2018 | 250142.65 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/08/2018 | 32967.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/08/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/08/2018 | 13679.38 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/08/2018 | 136227.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2018 | 87923.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/08/2018 | 81391.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/08/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/08/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/08/2018 | 84205.74 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/08/2018 | 40184.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/08/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000969 | 03/09/2018 | 10166.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 E PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/09/2018 | 203.40 | 00004908119490 | JOS? FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A PARTICIPA??O EM AUDI?NCIA CONCENTRADA REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE SUM? - PB, DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DA ESPERAN?A I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/09/2018 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DO F?RUM ESTADUAL DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000972 | 03/09/2018 | 3000.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000973 | 03/09/2018 | 3000.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000974 | 03/09/2018 | 4000.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000975 | 03/09/2018 | 5000.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CEDESTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000976 | 03/09/2018 | 10166.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0000977 | 04/09/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000978 | 04/09/2018 | 7693.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS. RELATIVO A 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREG?O 2.05006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000979 | 04/09/2018 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000980 | 04/09/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000981 | 04/09/2018 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000982 | 04/09/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000984 | 04/09/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000985 | 04/09/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0000986 | 04/09/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000987 | 04/09/2018 | 10580.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000988 | 05/09/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADS DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 E PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000989 | 05/09/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 E PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000990 | 05/09/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 E PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000991 | 05/09/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 E PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000992 | 05/09/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO CONTRATO 2.05.031/2017 E PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000993 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000994 | 05/09/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000995 | 05/09/2018 | 5500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0000996 | 05/09/2018 | 6500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000997 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000998 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0000999 | 05/09/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001000 | 05/09/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001001 | 05/09/2018 | 6000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001002 | 05/09/2018 | 6000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?ENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001003 | 05/09/2018 | 6000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001004 | 05/09/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022018 | 0001005 | 05/09/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001006 | 05/09/2018 | 4500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001007 | 05/09/2018 | 26000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001008 | 05/09/2018 | 26500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001009 | 05/09/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001010 | 05/09/2018 | 20000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001011 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001012 | 05/09/2018 | 4000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001013 | 05/09/2018 | 2000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001014 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001015 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001016 | 05/09/2018 | 4000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001017 | 05/09/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO PICK-UP, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001018 | 05/09/2018 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001019 | 05/09/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001020 | 05/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001021 | 05/09/2018 | 4000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001023 | 06/09/2018 | 7692.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250362018 | 0001024 | 10/09/2018 | 945.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSINATURAS DE JORNAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/09/2018 | 1120.00 | 11985942000192 | CEMAR - Centro de Educa??o Integral Mai | Despesa com os servi?os prestados com capacita??o de 14 participantes no 7o. Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares nos dias 10 e 11 de setembro de 2018, sediado no munic?pio de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001026 | 11/09/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO PERIODO 09/08 A 08/09/2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001027 | 11/09/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO PERIODO 09/08 A 08/09/2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001028 | 12/09/2018 | 6999.53 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001029 | 12/09/2018 | 7000.14 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/09/2018 | 11.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com encargos sobre servi?o postal prestado ao Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/09/2018 | 10.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com encargos sobre servi?o postal prestado ao Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0001032 | 14/09/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS E LICITA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME A DISPESA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001033 | 18/09/2018 | 3000.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001034 | 18/09/2018 | 590.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001035 | 18/09/2018 | 320.94 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001036 | 18/09/2018 | 3640.08 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001037 | 18/09/2018 | 2000.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001038 | 18/09/2018 | 4350.08 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001039 | 18/09/2018 | 850.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001040 | 18/09/2018 | 1250.03 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/09/2018 | 960.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS III do exerc?cio de 2018. Matr?cula: 11295619. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001042 | 20/09/2018 | 3493.10 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001043 | 20/09/2018 | 2506.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001044 | 20/09/2018 | 3498.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, COPOS DE 200 ML E VASILHAME PARA ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001045 | 21/09/2018 | 900.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PPREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001046 | 21/09/2018 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001047 | 21/09/2018 | 2000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001048 | 21/09/2018 | 2368.65 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001049 | 21/09/2018 | 5000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001050 | 21/09/2018 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001051 | 21/09/2018 | 1000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001052 | 24/09/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001053 | 24/09/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.026/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001054 | 24/09/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/20118 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001055 | 24/09/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/20118 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001056 | 24/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/20118 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001057 | 24/09/2018 | 8900.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/20118 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001064 | 24/09/2018 | 23000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001065 | 24/09/2018 | 20000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001066 | 24/09/2018 | 1400.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001067 | 24/09/2018 | 2800.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001068 | 24/09/2018 | 8400.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001069 | 25/09/2018 | 35000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001070 | 25/09/2018 | 35000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001071 | 25/09/2018 | 3600.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001072 | 25/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001073 | 25/09/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001074 | 25/09/2018 | 23000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001075 | 25/09/2018 | 17500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001076 | 25/09/2018 | 1000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAT?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA (VACA), CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001077 | 25/09/2018 | 8400.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAT?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE P?SSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250392018 | 0001078 | 26/09/2018 | 490.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOE REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS GL?RIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250392018 | 0001079 | 26/09/2018 | 1580.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOE REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0001080 | 28/09/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0001081 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0001082 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0001083 | 28/09/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0001084 | 28/09/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0001085 | 28/09/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0001086 | 28/09/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0001087 | 28/09/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0001088 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0001089 | 28/09/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0001090 | 28/09/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0001091 | 28/09/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0001092 | 28/09/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0001093 | 28/09/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0001094 | 28/09/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0001095 | 28/09/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0001096 | 28/09/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0001097 | 28/09/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0001098 | 28/09/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRTATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372018 | 0001099 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JESU?NO ALVES CORREIA, 303, CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n?25037/2018 e CONTRATO n?000250602018.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001100 | 28/09/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0001101 | 28/09/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0001102 | 28/09/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0001103 | 28/09/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2018 | 25000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ao ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO C. GRANDE, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/09/2018 | 40000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE CG, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/09/2018 | 15000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE C?NCER ESPERAN?A E VIDA, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/09/2018 | 30000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? CASA DA CRIAN?A DR. JO?O MOURA, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2018 | 7500.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? CASA DE ACOLHIDA S?O PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2018 | 25000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? CASA DO MENINO (IRM? ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2018 | 5000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2018 | 17500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERA??O HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2018 | 10000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? COORDENA??O DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2018 | 7500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - MANOEL VAL, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/09/2018 | 42500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNT?RIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/09/2018 | 7500.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? INSTITUI??O SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERA??O DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/09/2018 | 25000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCA??O E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/09/2018 | 20000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVEN??O SOCIAL ? REDE FEMININA DE COMBATE AO C?NCER, conforme Lei Municipal N? 6.995 de 10 de Setembro de 2018. Relativo ao per?odo de AGOSTO ? DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/09/2018 | 42984.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/09/2018 | 12014.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/09/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/09/2018 | 15430.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/09/2018 | 32414.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/09/2018 | 954.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/09/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/09/2018 | 84838.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/09/2018 | 87625.27 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/09/2018 | 47374.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode SETEMBRO de 2018 (Folha Parcial I). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/09/2018 | 28912.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode SETEMBRO de 2018 (Folha Parcial II). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/09/2018 | 62395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode SETEMBRO de 2018 (Folha Parcial III). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/09/2018 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao CRAS/SCFV do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/09/2018 | 40184.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/09/2018 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica das CASAS DA ESPERAN?A I e II, do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagas com recursos federais provenientes de repasses do FNAS.Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0001134 | 28/09/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS. DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0001135 | 28/09/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVO A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2018 E CONTRATO 2.05.054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/09/2018 | 250007.05 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/09/2018 | 80820.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001138 | 01/10/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001139 | 01/10/2018 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001145 | 02/10/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VEICULOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001146 | 02/10/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VEICULOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001147 | 02/10/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VEICULOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001148 | 02/10/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VEICULOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001149 | 02/10/2018 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 20 DIAS X 297,45, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001150 | 02/10/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/10/2018 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DO F?RUM ESTADUAL DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001152 | 03/10/2018 | 8280.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 18 DIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/10/2018 | 900.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia El?trica do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Tr?s Irm?s dos meses de setembro a dezembro de 2018. UC: 4/80920-2. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001154 | 04/10/2018 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREG?O 2.05/006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0001155 | 05/10/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ? SEMAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001156 | 05/10/2018 | 7956.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 E PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001157 | 05/10/2018 | 19489.14 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE TA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001158 | 05/10/2018 | 3000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001159 | 05/10/2018 | 5000.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001163 | 05/10/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001166 | 05/10/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001167 | 05/10/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001168 | 05/10/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001169 | 05/10/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0001170 | 09/10/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001171 | 09/10/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO MINIVAN RELATIVO AO PERIODO 06/09 A 05/10 DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001172 | 09/10/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO MINIVAN RELATIVO AO PERIODO 09/09 A 09/10 DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001173 | 16/10/2018 | 12546.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de agosto de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001174 | 16/10/2018 | 7692.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001175 | 16/10/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001176 | 16/10/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001177 | 16/10/2018 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001178 | 16/10/2018 | 822.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001179 | 16/10/2018 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001180 | 16/10/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001181 | 16/10/2018 | 2001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001182 | 16/10/2018 | 2001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001183 | 16/10/2018 | 4001.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001184 | 16/10/2018 | 4001.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001185 | 16/10/2018 | 1500.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001186 | 16/10/2018 | 1500.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/10/2018 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com tarifas banc?rias debitadas na C/C 10.130-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil, no exerc?cio de 2018. Empenho complementar II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001188 | 18/10/2018 | 12480.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social no m?s de setembro de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001189 | 18/10/2018 | 4999.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001190 | 18/10/2018 | 2891.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASCASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001191 | 18/10/2018 | 2999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001192 | 18/10/2018 | 8000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001193 | 18/10/2018 | 2999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001194 | 18/10/2018 | 8000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001195 | 18/10/2018 | 2064.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DE ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001196 | 18/10/2018 | 2001.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0001197 | 18/10/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2018 E CONTRATO 2.05.054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0001198 | 18/10/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001199 | 18/10/2018 | 1000.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001200 | 18/10/2018 | 1000.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001201 | 18/10/2018 | 1500.03 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001202 | 18/10/2018 | 1500.03 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001203 | 18/10/2018 | 4000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001204 | 18/10/2018 | 5000.82 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/20118 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | A??es do Conselho Municipal assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/10/2018 | 1190.00 | 12493752000110 | Instituto Santos Brasil Ltda | Despesa com a participa??o no Semin?rio Internacional da Pol?tica de Assist?ncia Social e Direitos Humanos, nos dias de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC, da conselheira Maria do Socorro Dantas Ferreira. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | A??es do Conselho Municipal assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/10/2018 | 1190.00 | 12493752000110 | Instituto Santos Brasil Ltda | Despesa com a participa??o no Semin?rio Internacional da Pol?tica de Assist?ncia Social e Direitos Humanos, nos dias de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC, da conselheira Maria do Socorro Ara?jo de Carvalho S?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001207 | 22/10/2018 | 9004.18 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001208 | 22/10/2018 | 9000.66 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001209 | 22/10/2018 | 2999.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001210 | 22/10/2018 | 1499.84 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001211 | 22/10/2018 | 1500.25 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001212 | 22/10/2018 | 3000.32 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/10/2018 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA RELATIVO PARTICIPA??O NA REUNI?O DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECER? NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/10/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Despesa com o ressarcimento de duas di?rias para a participa??o em Semin?rio Internacional sobre as Pol?ticas de Assist?ncia Social e de Direitos Humanos, que se realizar? de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/10/2018 | 813.60 | 00043664806468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA | Despesa com o ressarcimento de duas di?rias para a participa??o em Semin?rio Internacional sobre as Pol?ticas de Assist?ncia Social e de Direitos Humanos, que se realizar? de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001216 | 26/10/2018 | 3011.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001217 | 26/10/2018 | 2015.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001218 | 26/10/2018 | 998.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001219 | 26/10/2018 | 1003.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001220 | 26/10/2018 | 2999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DOPREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001221 | 26/10/2018 | 5002.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAN?A FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DOPREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001222 | 26/10/2018 | 2000.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DOPREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | A??es do Conselho Municipal assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001223 | 26/10/2018 | 1001.86 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DOPREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001226 | 26/10/2018 | 2490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001227 | 26/10/2018 | 1400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001230 | 26/10/2018 | 905.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001231 | 26/10/2018 | 1699.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/10/2018 | 7000.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Despesa com o servi?o de licenciamento dos ve?culos que ir?o a leil?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001235 | 26/10/2018 | 900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CATURCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001236 | 26/10/2018 | 900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CATURCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ? ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/10/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0001238 | 26/10/2018 | 3999.48 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102018 | 0001239 | 26/10/2018 | 1102.45 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/10/2018 | 53818.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/10/2018 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? contrata??o de prestadores de servi?os (entrevistadores) para a atividade de aplica??o dos question?rios do BPC. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/10/2018 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. (ANTONIO DOS SANTOS FILHO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/10/2018 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001244 | 29/10/2018 | 2995.45 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DAS CASAS DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001245 | 29/10/2018 | 1983.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0001246 | 29/10/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0001247 | 29/10/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0001248 | 29/10/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0001249 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0001250 | 29/10/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0001251 | 29/10/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0001252 | 29/10/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0001253 | 29/10/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0001254 | 29/10/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0001255 | 29/10/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0001256 | 29/10/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0001257 | 29/10/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0001258 | 29/10/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372018 | 0001259 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JESU?NO ALVES CORREIA, 303, CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n?25037/2018 e CONTRATO n?000250602018.Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001260 | 29/10/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0001261 | 29/10/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0001262 | 29/10/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0001263 | 29/10/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0001264 | 29/10/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0001265 | 29/10/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0001266 | 29/10/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0001267 | 29/10/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001268 | 29/10/2018 | 6998.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0001269 | 29/10/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001270 | 29/10/2018 | 8000.64 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001271 | 29/10/2018 | 6961.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001272 | 29/10/2018 | 7995.62 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001273 | 30/10/2018 | 4000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFREUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001274 | 30/10/2018 | 6000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFREUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001275 | 30/10/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFREUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS SCFV CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001276 | 30/10/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFREUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0001277 | 30/10/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REREFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001278 | 30/10/2018 | 20441.05 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001279 | 30/10/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001280 | 30/10/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001281 | 30/10/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001282 | 30/10/2018 | 3000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001283 | 30/10/2018 | 3000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001284 | 30/10/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001285 | 30/10/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001286 | 30/10/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001287 | 30/10/2018 | 7000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001288 | 30/10/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001289 | 30/10/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0001290 | 30/10/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA JUNTO A SEMAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001291 | 30/10/2018 | 4682.30 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 14 DIAS DO M?S OUTUBRO DE 2018 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETRARIA CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001292 | 30/10/2018 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 21 DIAS DO M?S OUTUBRO DE 2018 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETRARIA CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0001293 | 30/10/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REREFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0001294 | 30/10/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0001297 | 30/10/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRTATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/10/2018 | 82329.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/10/2018 | 33513.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de OUTUBRO/2018. Empenho complementar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/10/2018 | 135931.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/10/2018 | 48774.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode OUTUBRO de 2018. Folha parcial I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/10/2018 | 24658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode OUTUBRO de 2018. Folha parcial II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/10/2018 | 20354.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode OUTUBRO de 2018. Folha parcial III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/10/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?os do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina Grande/PB, referente ao per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001305 | 30/10/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 01 VE?CULO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001306 | 30/10/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 01 VE?CULO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001307 | 30/10/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 06 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001308 | 30/10/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 06 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001309 | 30/10/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001310 | 30/10/2018 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/10/2018 | 44892.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERAN?A I e II. No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/10/2018 | 12014.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/10/2018 | 62395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/10/2018 | 14806.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/10/2018 | 954.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/10/2018 | 253153.43 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. No per?odo de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001317 | 30/10/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001318 | 30/10/2018 | 9282.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 E PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001319 | 30/10/2018 | 3600.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001320 | 31/10/2018 | 298.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001321 | 31/10/2018 | 2004.04 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001322 | 31/10/2018 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREG?O 2.05/006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001323 | 31/10/2018 | 3000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001324 | 31/10/2018 | 5001.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001325 | 31/10/2018 | 4000.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001326 | 31/10/2018 | 3000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??E DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001330 | 31/10/2018 | 1470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Despesa com a loca??o de cabines sanit?rias m?veis (banheiros qu?micos) e cabines sanit?rias para deficientes f?sicos, com f?cil acesso ? cadeira de rodas, para suprir o Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico. Primeiro aditivo do contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001331 | 31/10/2018 | 1470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Despesa com a loca??o de cabines sanit?rias m?veis (banheiros qu?micos) e cabines sanit?rias para deficientes f?sicos, com f?cil acesso ? cadeira de rodas, para suprir o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. Primeiro aditivo do contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001332 | 31/10/2018 | 2130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Despesa com a loca??o de cabines sanit?rias m?veis (banheiros qu?micos) e cabines sanit?rias para deficientes f?sicos, com f?cil acesso ? cadeira de rodas, para suprir a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Primeiro aditivo do contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001333 | 31/10/2018 | 9660.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 21 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 E PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com tarifas banc?rias debitadas na C/C 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil, no exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.780-1, CAMPINA GRABPC ESCOLA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42030-1-3 CAMPINA GCRIAN?AFELIZ, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.Empenho Complementar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/11/2018 | 1400.00 | 00001598729446 | Maria do Socorro Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Antenor Pinheiro Rodrigues, 55, Jos? Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. L?cia de F?tima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.132.974, SSP/PB, CPF. 063.678.164-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 62/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 62/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/9/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00041446712400 | Jamilson Alves da Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Vinicius Gonzaga de Ara?jo, 116, Loteamento Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Marcela Shirlley Silva Rodrigues Severiano, brasileira, RG. 4.033.253, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 701.936.804-24, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 60/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 60/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 9/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2018 | 1520.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ubajara, 257, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento, brasileira, RG. 3.761.736, SSP/PB, CPF. 110.668.994-10, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 61/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 61/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 25/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00003669295429 | Maria do Socorro Queiroz Aires | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Mendes S?, 554, 1. andar, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria das Gra?as Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrarem situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 29/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 14/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. Jo?o Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 15/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 15/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/11/2018 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, CPF. 015.921.704-04, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 13/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua J?lio Gomes da Silva, 129 A, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 21/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 15/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001344 | 12/11/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO PERIODO 09/10 A 08/11/2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001345 | 12/11/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO PERIODO 06/10 A 05/11/2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/11/2018 | 2100.00 | 00001333638485 | Ant?nio Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ivan Gomes, 66, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Concei??o, brasileira, RG. 2.336.286, SSP/RN, CPF. 067.101.481-67, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 4/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 4/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 4/6/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/11/2018 | 2800.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Manoel de Barros, 108, apt. 105, Catol?, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. M?nica da Silva, brasileira, RG. 3.312.200, 2. via, SSP/PB, CPF. 082.382.654-60, por se encontrar em situa??ode vulnerabilidade social, conforme o Parecer 27/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 27/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2018 a 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001348 | 13/11/2018 | 46000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servi?o de telefonia fixa prestado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social nos meses de outubro a dezembro de 2018. Fone: (83) 201-3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/11/2018 | 1900.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Ed?sio Silva, 99 D, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, 2. via, SSDS/PB, CPF. 015.526.674-80, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 17/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 17/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 9/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/11/2018 | 2400.00 | 00004224114429 | Luciana Dantas Herculano | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua J?lio Gomes da Silva, 130, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Magna L?cia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, 2. via, SSDS/PB, CPF. 884.301.704-72, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 16/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 16/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/11/2018 | 2400.00 | 00067439519434 | Nildo da Silva | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua On?rio Gomes Taveira, 54, Galante, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Andr?ia Oliveira dos Santos, brasileira, RG. 3.325.466, SSP/SP, CPF. 075.170.874-79, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 28/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 28/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00006439563440 | Válber de Brito Arruda | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? Galdino dos Santos, 135, Velame, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 58/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 58/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/8/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0001353 | 19/11/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS. DURENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0001354 | 19/11/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVO A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2018 E CONTRATO 2.05.054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/11/2018 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente M?dici, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. ?ngela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 3/2018, da Assessoria Jur?dica da SEMAS, e o Contrato Interno 3/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00002241769436 | Carlos Eduardo Tabosa de Araújo | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Rua Jos? Correia de Menezes, 22, Jardim Menezes, Galante, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia da Sra. Maria Ester Ferreira de Souza, brasileira, RG. 2.142.246, SSP/PB, CPF. 081.767.114-54, por se encontrar em situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 59/2018 da Assessoria Jur?dica da SEMAS e o Contrato Interno 59/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0001357 | 22/11/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0001358 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0001359 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0001360 | 22/11/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0001361 | 22/11/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0001362 | 22/11/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0001363 | 22/11/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0001364 | 22/11/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0001365 | 22/11/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0001366 | 22/11/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0001367 | 22/11/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0001368 | 22/11/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0001369 | 22/11/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0001370 | 22/11/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0001371 | 22/11/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0001372 | 22/11/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0001373 | 22/11/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0001374 | 22/11/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001375 | 22/11/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0001376 | 22/11/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0001377 | 22/11/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0001378 | 22/11/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/11/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O DA ASSEMBLEIA DE ELEI??O DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES - CONANDA, NA CIDADE DE BRAS?LIA - DF. NOS DIAS 28,29 E 30 E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/11/2018 | 67.80 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O TRANSLADO DO ADOLESCENTE JOS? ROBERTO DA CONCEI??O E SUA GENITORA, PARA O PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE - PPCAAM/PB. NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Despesa com encargos juntos ? Secretaria da Receta Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/11/2018 | 67.80 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Despesa com uma di?ria para o translado da adolescente Maria Eduarda de Farias Agra, sua genitora, irm? e sobrinho, ao Minist?rio P?blico, em Mangabeira, cidade de Jo?o Pessoa/PB, para a inclus?o ao Programa de Prote??o ? Crian?a e ao Adolescente amea?ados de Morte-PPCAAM/PB, no dia 27 de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372018 | 0001383 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JESU?NO ALVES CORREIA, 303, CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n?25037/2018 e CONTRATO n?000250602018.Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250172018 | 0001384 | 27/11/2018 | 4527.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME O CONTRATO 2.05.074/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001385 | 27/11/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001386 | 27/11/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.027/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001387 | 28/11/2018 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001388 | 28/11/2018 | 3044.37 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001389 | 28/11/2018 | 1622.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001390 | 28/11/2018 | 2007.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001391 | 28/11/2018 | 2011.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001392 | 28/11/2018 | 2999.65 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001393 | 28/11/2018 | 2999.44 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0001395 | 29/11/2018 | 13563.66 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao Termo de Apostilamento de adequa??o de dota??o or?ament?ria ao 1? termo aditivo do contrato n?2.05.057/2017, referente a prestar Servi?os de Assist?ncia M?dico - Psicossocial e de educa??o especial ? pessoa que por dificuldade f?sica ou mental n?o possa receber, com proveito, instru??o nas escolas tradicionais. Referente ao m?s de MAIO/2018. (C?D. VERIFICA??O: 13B7.F03C.290D.0A79.DC32.28A2.B404.1099) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0001396 | 29/11/2018 | 1160.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) COLCH?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.071/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0001397 | 29/11/2018 | 1160.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) COLCH?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.071/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0001398 | 29/11/2018 | 3480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) COLCH?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.071/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001399 | 29/11/2018 | 14509.44 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001401 | 29/11/2018 | 14827.23 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE TA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MINICIPIO 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0001402 | 30/11/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/11/2018 | 42538.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas CASAS DA ESPERAN?A I e II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/11/2018 | 12014.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados na CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/11/2018 | 954.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados no CENTRO POP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/11/2018 | 62395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados nos CENTROS DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/11/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados do PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/11/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Mutir?o do m?s de novembro de 2018. Matr?cula: 71101292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/11/2018 | 48774.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode NOVEMBRO de 2018. Folha parcial I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/11/2018 | 30658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode NOVEMBRO de 2018. Folha parcial II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/11/2018 | 20354.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO - SEMAS - FEDERAL) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odo de NOVEMBRO de 2018. Folha parcial III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/11/2018 | 13967.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados no ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/11/2018 | 255633.71 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de NOVEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/11/2018 | 53398.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/11/2018 | 13724.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV (FMAS MUNICIPAL), do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/11/2018 | 11400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a contrata??o de prestadores de servi?os (entrevistadores) para a atividade de aplica??o dos question?rios do BPC. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/11/2018 | 15569.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do - SCFV (CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO - Conta 40.728-3), do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/11/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/11/2018 | 134700.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2018 | 87232.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001421 | 03/12/2018 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001422 | 03/12/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001423 | 04/12/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 01 VE?CULO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001424 | 04/12/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001425 | 04/12/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 06 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/12/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O DA ASSEMBLEIA DE ELEI??O DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES - CONANDA, NA CIDADE DE BRAS?LIA - DF.REALIZADAS NOS DIAS 28,29 E 30 E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001427 | 04/12/2018 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETRARIA CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001428 | 04/12/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE 06 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0001429 | 05/12/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ? SEMAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001430 | 05/12/2018 | 9200.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS RELATIVO A 20 DIAS DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001431 | 06/12/2018 | 540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001432 | 06/12/2018 | 828.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001433 | 06/12/2018 | 621.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001434 | 06/12/2018 | 759.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001435 | 06/12/2018 | 621.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001436 | 06/12/2018 | 828.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0001437 | 06/12/2018 | 745.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE 5 ESTANTES DE A?O PAR ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.071/20185 DERIVADO DO PREG?O 2.05.013/2018.PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0001438 | 06/12/2018 | 320.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MICROFONE COM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.071/20185 DERIVADO DO PREG?O 2.05.013/2018.PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001439 | 10/12/2018 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREG?O 2.05/006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0001440 | 10/12/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE LICITA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001441 | 10/12/2018 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001444 | 10/12/2018 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001445 | 10/12/2018 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001446 | 10/12/2018 | 870.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOR TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001447 | 10/12/2018 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001448 | 10/12/2018 | 470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA E INSTALA??O DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001449 | 10/12/2018 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E FITA PARA DEMARCA??O DE PISO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA - VACA CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.605.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001450 | 10/12/2018 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA EXTINTORES E SAIDA DE EMERGENCIA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.605.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001451 | 10/12/2018 | 475.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E PLACA DE SAIDA, ESCADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.605.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001452 | 10/12/2018 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA EXTINTORES, PARA RAMPA E SAIDA DE EMERGENCIA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.605.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001453 | 10/12/2018 | 1920.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EXTINTORES 06 KG ABC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001454 | 10/12/2018 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EXTINTORES 06 KG BC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001455 | 10/12/2018 | 1720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EXTINTORES CO2 6KG E 6KG ABC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001456 | 10/12/2018 | 1300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servi?o de recarga de extintores do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001457 | 10/12/2018 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 6KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA - VACA. CONFORME O CONTRATO 2.05.0079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001459 | 11/12/2018 | 10129.68 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE TA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001460 | 11/12/2018 | 7357.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 22 DIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O 1?TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0001461 | 11/12/2018 | 6725.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE 5 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412018 | 0001462 | 11/12/2018 | 1613.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVICOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO - CONFORME O CONTRATO 2.05.078/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412018 | 0001463 | 11/12/2018 | 1900.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVICOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS TIPO GERADOR- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.078/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250412018 | 0001464 | 11/12/2018 | 3790.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVICOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONFORME O CONTRATO 2.05.078/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001466 | 11/12/2018 | 8840.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | Despesa com a loca??o de ve?culo tipo ?nibus, relativa a 20 dias do m?s de novembro de 2018, para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001467 | 12/12/2018 | 1992.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DEWRIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001468 | 12/12/2018 | 1992.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001469 | 12/12/2018 | 1983.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DEWRIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001470 | 12/12/2018 | 2002.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DEWRIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001471 | 12/12/2018 | 2002.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DEWRIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001472 | 12/12/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 09/11/2018 A 08/12/2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001473 | 12/12/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 09/11/2018 A 08/12/2018, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001474 | 12/12/2018 | 1992.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2018 DEWRIVADO DO PREG?O 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001475 | 13/12/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001476 | 13/12/2018 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DA ESPERAN?A I,II E III- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001477 | 13/12/2018 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001478 | 13/12/2018 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PRGOGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001479 | 13/12/2018 | 1196.79 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001480 | 13/12/2018 | 3224.70 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001481 | 13/12/2018 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001482 | 13/12/2018 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001483 | 14/12/2018 | 16658.73 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE TA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001484 | 14/12/2018 | 3000.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001485 | 14/12/2018 | 1200.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001486 | 14/12/2018 | 2276.21 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001487 | 17/12/2018 | 1997.91 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001488 | 17/12/2018 | 2002.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001489 | 17/12/2018 | 2432.74 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250432018 | 0001490 | 17/12/2018 | 13508.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEC??O DE COLETE, CAL?AS MALHA MOLETOM, CAMISA POLO, BON? E MOCHILA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PREGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME A DISPENSA 2.043/2018 E CONTRATO 2.05.082/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001491 | 17/12/2018 | 1999.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001492 | 17/12/2018 | 4001.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FELIZ. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001493 | 17/12/2018 | 1999.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001495 | 17/12/2018 | 4002.35 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 250302018 | 0001496 | 18/12/2018 | 996.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DE TRANSPAR?NCIA P?BLICA - LICEN?A DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. INTEGRA??O DE TODOS OS SISTEMAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME A DISPENSA 2.05.030/2018 E CONTRATO 2.05.050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/12/2018 | 1557.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte restante da Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro ?nico do m?s de dezembro de 2018. Matr?cula: 11426381. Empenho complementar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250172018 | 0001498 | 18/12/2018 | 4527.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A LOCA??O DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.074/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001499 | 19/12/2018 | 19999.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001500 | 19/12/2018 | 20000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001501 | 19/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012018 | 0001502 | 19/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E FRIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001503 | 19/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001504 | 19/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001506 | 19/12/2018 | 8000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN?A I, II E III, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001507 | 19/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETII, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001508 | 19/12/2018 | 2000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001509 | 19/12/2018 | 4999.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001510 | 19/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001511 | 19/12/2018 | 1700.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001512 | 19/12/2018 | 3000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001513 | 19/12/2018 | 3000.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001514 | 19/12/2018 | 2000.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001515 | 19/12/2018 | 2000.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/12/2018 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento de funcion?ria do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0001518 | 19/12/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032018 | 0001519 | 19/12/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2018 | 8300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/12/2018 | 84838.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica do CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/12/2018 | 8349.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento da Equipe T?cnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao CRAS/SCFV do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250242018 | 0001525 | 20/12/2018 | 740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 2.058.038/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001526 | 20/12/2018 | 1920.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE EXTINTORES DE INC?NDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05..079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250422018 | 0001527 | 20/12/2018 | 865.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA AQUISI??O DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE, SUPORTE PARA PISO E PLACAS DE SINALIZA??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.079/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132018 | 0001528 | 20/12/2018 | 6218.60 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MOBILIA TIPO CAIXA DE SOM APLICADORA, TV CADEIRAS FIXA E VENTILADOR. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.070/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/12/2018 | 341.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro Dia do m?s de dezembro de 2018. Matr?cula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/12/2018 | 48774.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode DEZEMBRO de 2018. Folha parcial I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/12/2018 | 30658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi?o do Programa CADASTRO ?NICO (CAD ?NICO) do munic?pio de Campina Grande/PB. Pagos atrav?s de transfer?ncia de recursos do FNAS. Referente ao per?odode DEZEMBRO de 2018. Folha parcial II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/12/2018 | 400.00 | 00091812178468 | Djalma Rodrigues Chico | Despesa com o aluguel social do im?vel localizado na Trav. Ac?cio Figueiredo, 15, Vila, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ? fam?lia do Sr. M?rcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrarem situa??o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 53/2018/SEMAS/PMCG, vigendo de 3/12/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/12/2018 | 52198.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/12/2018 | 43644.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. Folha parcial I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/12/2018 | 4654.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. Folha parcial II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012018 | 0001538 | 21/12/2018 | 2200.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA EXECUTAR SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? SEMAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2018 E CONTRATO 2.05.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | A??es do Conselho Municipal assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001539 | 21/12/2018 | 800.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO CMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001540 | 21/12/2018 | 900.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001541 | 21/12/2018 | 1000.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001542 | 21/12/2018 | 1500.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001543 | 21/12/2018 | 1500.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001544 | 21/12/2018 | 4000.82 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001545 | 26/12/2018 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 20 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001546 | 27/12/2018 | 4600.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, RELATIVO A 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0001547 | 27/12/2018 | 50169.84 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Termo de Apostilamento de adequa??o de dota??o or?ament?ria ao 1?Termo Aditivo do Contrato n?2.05.056/2017, referente ? presta??o de servi?os de Assist?ncia Psico-social, f?sica e pedag?gica ? crian?a que por defici?ncia f?sica ou mental n?o possa receber, com proveito, instru??o nas escolas tradicionais. (Referente aos meses de Outubro ? Dezembro/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0001548 | 27/12/2018 | 40690.98 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao Termo de Apostilamento de adequa??o de dota??o or?ament?ria ao 1? termo aditivo do contrato n?2.05.057/2017, referente a prestar Servi?os de Assist?ncia M?dico - Psicossocial e de educa??o especial ? pessoa que por dificuldade f?sica ou mental n?o possa receber, com proveito, instru??o nas escolas tradicionais. (Referente aos meses de OUTUBRO ? DEZEMBRO/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032018 | 0001549 | 27/12/2018 | 2135.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, destinado ao funcionamento do CENTRO INFORMATIVO DE PREVEN??O, MOBILIZA??O E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO - CIPMAC, conforme DISPENSA n?25003/2018 e CONTRATO n?000250032018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222018 | 0001550 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA SANTA CEC?LIA, 417 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 a 17 anos e 11 meses), conforme DISPENSA n? 25022/2018 e CONTRATO n?000250252018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152018 | 0001551 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA CORONEL JOS? ANDR?, 787 - CENTRO, destinado ao funcionamento da ASSOCIA??O DOS DIAB?TICOS, conforme DISPENSA n? 25015/2018 e CONTRATO n?000250182018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072018 | 0001552 | 27/12/2018 | 5360.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS? DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SEMAS, conforme DIPENSA n?25007/2018 e CONTRATO n?000250102018. Correspondente aom?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112018 | 0001553 | 27/12/2018 | 4400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JIL? GUEDES, 39 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, conforme DISPENSA n? 25011/2018 e CONTRATO n?000250142018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062018 | 0001554 | 27/12/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE I), conforme DISPENSA n?25006/2018 e CONTRATO n?000250092018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232018 | 0001555 | 27/12/2018 | 1890.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA AGAMENON MAGALH?ES, 205 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento do CREAS (UNIDADE III), conforme DISPENSA n?25023/2018 e CONTRATO n?000250282018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282018 | 0001556 | 27/12/2018 | 3450.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Concei??o, destinado ao funcionamento do Centro Pop, conforme Licita??o n?25028/2018 e Contrato n?250482018.Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292018 | 0001557 | 27/12/2018 | 3000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na Rua Joaquim Caroca, 173 - Bodocong? - Munic?pio de Campina Grande, destinado para oferta do servi?o de um centro dia especializado para crian?as com microcefalia e apoio a suas fam?lias, atrav?s do cofinanciamentojunto ao MDS, conforme Contrato n?002500492018 e Licita??o n? 25029/2018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132018 | 0001558 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA FRANCISCO ANT?NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT?NIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE JOS? PINHEIRO), conforme DISPENSA n? 25013/2018 e CONTRATO n?000250162018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001559 | 27/12/2018 | 1995.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182018 | 0001560 | 27/12/2018 | 1450.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PEDREGAL), conforme DISPENSA n? 25018/2018 e CONTRATO n?000250212018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122018 | 0001561 | 27/12/2018 | 1950.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE LIBERDADE), conforme DISPENSA n? 25012/2018 e CONTRATO n?000250152018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142018 | 0001562 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335 - TR?S IRM?S, destinado ao funciobamento do CRAS (UNIDADE TR?S IRM?S), conforme DISPENSA n?25014/2018 e CONTRATO n?000250172018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082018 | 0001563 | 27/12/2018 | 1080.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14A - SERROT?O S?O JANU?RIO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE MUTIR?O), conforme DISPENSA n? 25008/2018 e CONTRATO n?000250112018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022018 | 0001564 | 27/12/2018 | 550.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JOS? SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE RAMADINHA), conforme DISPENSA n? 25002/2018 e CONTRATO n?000250022018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042018 | 0001565 | 27/12/2018 | 1210.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA DA COSTA AGRA, 221 - CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE GALANTE), conforme DISPENSA n? 25004/2018 e CONTRATO n?000250072018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192018 | 0001566 | 27/12/2018 | 1350.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA 15 DE NOVEMBRO, 1857 - PALMEIRA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE PALMEIRA), conforme DISPENSA n? 25019/2018 e CONTRATO n?000250222018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250052018 | 0001567 | 27/12/2018 | 3005.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 E PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172018 | 0001568 | 27/12/2018 | 1670.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B - DISTRITO DE S?O JOS? DA MATA, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE S?O JOS? DA MATA), conforme DISPENSA n?25017/2018 e CONTRATO n?000250202018.Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372018 | 0001569 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA JESU?NO ALVES CORREIA, 303, CRUZEIRO, destinado ao funcionamento do CRAS (UNIDADE BORBOREMA), conforme DISPENSA n?25037/2018 e CONTRATO n?000250602018.Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001570 | 27/12/2018 | 4290.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, conforme DISPENSA n?25001/2018 e CONTRATO n?000250012018.Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102018 | 0001571 | 27/12/2018 | 4300.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente ? loca??o do im?vel situado na RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE I), conforme DISPENSA n? 25010/2018 e CONTRATO n?000250132018.Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092018 | 0001572 | 27/12/2018 | 4300.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente ? loca??o de im?vel situado na RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO; destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERAN?A (UNIDADE II), conforme DISPENSA n?25009/2018 e CONTRATO n?000250122018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272018 | 0001573 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente ? loca??o do im?vel situado na Rua Capit?o Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa para abrigar crian?as de 0 a 6 anos, conforme Licita??o n?25027/2018 e Contrato n?250046/2018. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/12/2018 | 21108.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001577 | 27/12/2018 | 1007.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001578 | 27/12/2018 | 1494.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001579 | 27/12/2018 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFRENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001580 | 27/12/2018 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFRENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001581 | 27/12/2018 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFRENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001582 | 27/12/2018 | 2035.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFRENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do programa alimenta??o integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001583 | 27/12/2018 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFRENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA??O INTEGRADA, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250392018 | 0001584 | 27/12/2018 | 690.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA DA ESPERAN?A 1. CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250392018 | 0001585 | 27/12/2018 | 420.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2018 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250252018 | 0001586 | 27/12/2018 | 833.33 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA??O E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE LICITA??O ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2018 E CONTRATO 2.05.040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001588 | 27/12/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001589 | 27/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001590 | 27/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001591 | 27/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE PASSAGEM. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072018 | 0001592 | 27/12/2018 | 5000.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.007/2018 E CONTRATO 2.05.032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001593 | 27/12/2018 | 7100.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001594 | 27/12/2018 | 4800.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250062018 | 0001595 | 27/12/2018 | 8100.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERAN?A I, II E III. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.006/2018 E CONTRATO 2.05.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001596 | 27/12/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.005.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001597 | 27/12/2018 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.005.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001598 | 27/12/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.005.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001599 | 27/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.005.027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001600 | 27/12/2018 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 03 VEICULOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001601 | 27/12/2018 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 06 VEICULOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001602 | 27/12/2018 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132018 | 0001603 | 27/12/2018 | 7725.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MOBILIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2018 DERIVADO DO PREG?O 2.05.013/2018. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250392018 | 0001604 | 27/12/2018 | 980.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | Despesa com o servi?o de desinsetiza??o, desratiza??o e imuniza??o em todas as ?reas internas e externas da Casa da Esperan?a II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001605 | 27/12/2018 | 4420.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | Referente a contrata??o de empresa especializada na loca??o de ve?culo tipo ?nibus, para atender as demandas do S.C.F.V. Relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme o contrato 2.05.041/2018, preg?o 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001606 | 28/12/2018 | 1001.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI?P?O DE?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001607 | 28/12/2018 | 1501.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI?P?O DE?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001608 | 28/12/2018 | 8002.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2018 DERIVADO DO PREG?O PRESENCIAL 2.05.005/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001609 | 28/12/2018 | 663.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO SCFV. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Bolsa Fam?lia e cadastro ?nico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001610 | 28/12/2018 | 1002.48 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/12/2018 | 42538.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas CASAS DA ESPERAN?A I e II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/12/2018 | 12149.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados na CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/12/2018 | 14009.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados no ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/12/2018 | 954.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados no CENTRO POP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/12/2018 | 227564.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas A??ES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/12/2018 | 15569.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas A??ES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/12/2018 | 13724.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL de DEZEMBRO de 2018 dos contratados lotados nas A??ES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001618 | 28/12/2018 | 1449.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001619 | 28/12/2018 | 1035.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032018 | 0001620 | 28/12/2018 | 3036.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE BOTIJ?ES E CILINDROS DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.003/2018 E CONTRATO 2.05.029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001621 | 28/12/2018 | 30000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082018 | 0001622 | 28/12/2018 | 10001.89 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERNTE AQUISI9S??O DE UTENS?LIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOAS CRAS. CONFORME OPREG?O PRESENCIAL 2.05.008/2018 E CONTRATO 2.05.033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250022018 | 0001623 | 28/12/2018 | 10000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AQUISIS??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CRAS. CONFORME O PREG?O 2.05.002/2018 E CONTRATO 2.05.027/2018. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/12/2018 | 17165.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contrata??o por tempo determinado de prestadores de servi??s do PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina grande - PB, referente ao per?odo de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001625 | 28/12/2018 | 3345.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DOS CRAS, RELATIVO A 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/12/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de ?gua/Esgotos e Servi?os do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS Mutir?o do m?s de dezembro de 2018. Matr?cula: 71101292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042018 | 0001627 | 28/12/2018 | 3003.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI?P?O DE?GUA MINERAL EM GAL?O DE 20 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A??ES DOS CRAS, CONFORME O PREG?O 2.05.004/2018 E CONTRATO 2.05.030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001628 | 28/12/2018 | 2011.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ?LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es das casas de esperan?a I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001629 | 28/12/2018 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO KOMBI DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPECAN?A I, II E III. CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es dos servi?os da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001631 | 28/12/2018 | 17286.15 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA?DE E SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CG RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME AO 2? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 PREG?O 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/12/2018 | 62395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? folha de pagamento do PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, do munic?pio de Campina Grande/PB. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332018 | 0001633 | 28/12/2018 | 1318.33 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARQUIVO WEB RELATIVO A GEST?O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FMAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME A DISPENSA 2.05.033/2018 E CONTRATO 2.0.054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/12/2018 | 4335.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ? contrata??o de prestadores de servi?os (entrevistadores) para a atividade de aplica??o dos question?rios do BPC. Correspondente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/12/2018 | 74862.51 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS I, II E III). No per?odo de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/12/2018 | 23140.07 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DIA. No per?odo de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social Especial de M?dia e Alta Complexidade | A??es dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/12/2018 | 13634.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CENTRO REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CENTRO POP). No per?odo de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | A??es dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250102018 | 0001638 | 28/12/2018 | 2007.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR - ME (AVAREJO) | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 2.05.010/2018 E CONTRATO 2.05.043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001639 | 28/12/2018 | 7357.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONSTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 22 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREG?O 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001640 | 28/12/2018 | 7100.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE LOCA??O DE VE?CULOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022018 | 0001641 | 28/12/2018 | 15000.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.053/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250052018 | 0001642 | 28/12/2018 | 10001.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.005/2018. RECURSOS IGD-SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001643 | 28/12/2018 | 5015.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 1? ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001644 | 28/12/2018 | 5043.45 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001645 | 28/12/2018 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 PREG?O 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001646 | 28/12/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001647 | 28/12/2018 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social B?sica | A??es do CRAS centro refer?ncia assist?ncia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001648 | 28/12/2018 | 3003.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001649 | 28/12/2018 | 1005.90 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social B?sica | A??es de servi?os conviv?ncia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012018 | 0001650 | 28/12/2018 | 1215.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2018 DERIVADO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 2.05.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024