| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21290-3 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2018 | 37.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21290-3 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2018 | 200.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENETROS ALIMENTICIOS , FAMILIA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2018 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2018 | 360.00 | 00007650526445 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FAMILIA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2018 | 400.00 | 00007032070400 | JOSIVAN ALVES MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE BREJINHO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA RURAL REALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 400.00 | 00004430616450 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESISDENCIA, FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2018 | 210.00 | 00006785484472 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2018 | 500.00 | 00007560910475 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA E MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2018 | 200.00 | 00009456387445 | NEILZA FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2018 | 250.00 | 00061830909487 | JANDUHY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2018 | 300.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006278646439 | MARIA JOANA DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2018 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2018 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002350. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2018 | 300.00 | 00008739031454 | LINDOMAR DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2018 | 200.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000026 | 29/01/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. NFS-e N? 1010665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 200.00 | 00007010655405 | CIDERLEY CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21290-3 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 27.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2018 | 6508.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2018 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2018 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2018 | 2599.04 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2018 | 10228.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2018 | 2727.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUPORTE PARA GARRAF?O PRETO, BOMBA PREMIER AMARELO E TELEVISOR PANASONIC DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.000.969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2018 | 1685.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003979556425 | MARIA SALETE DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2018 | 200.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO COM GASTOS UNIVERSITARIOS , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2018 | 240.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2018 | 140.00 | 00005688427400 | MARTIM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE CANCER , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2018 | 200.00 | 00006613137430 | JOSE LEANDRO MEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/02/2018 | 200.00 | 00044143150425 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO RJ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00005986995465 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2018 | 150.00 | 00007665222455 | GEOVANE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2018 | 500.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2018 | 2441.04 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/02/2018 | 100.00 | 00006805241421 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009004273450 | FRANCINETE PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/02/2018 | 100.00 | 00004595756437 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETI??O DESTINADA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOT?RIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFS. N? 007451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21290-3 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2018 | 500.00 | 00069178941415 | VERINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA E MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2018 | 498.00 | 00008174343482 | LUZINETE FRANÇA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMETO EM FAVOR DA PACIENTE KAILLANY MARIA AZEVEDO DE ARAUJO, COMFORME A??O ORDINARIA DO PROCESSO N?0001744-58.2014.815.0321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2018 | 100.00 | 00006769780453 | SEVERI9NO AMARO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/02/2018 | 440.00 | 00007650526445 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/02/2018 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/02/2018 | 250.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/02/2018 | 150.00 | 00034336311404 | IVANILDO MACEDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/02/2018 | 300.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/02/2018 | 300.00 | 00031319629415 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/02/2018 | 150.00 | 00008182875439 | MARIA DE FATIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/02/2018 | 100.00 | 00029684552491 | ELIAS BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/02/2018 | 270.00 | 00007222040439 | MARIA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE ARTIFICIAL DE NINHO + 3 NA QUANTIDADE DE SEIS LATAS POR MES E 04 (QUATRO) DE PEDIASURE, PARA SUA FILHA ANA VITORIA FERNANDES ARA?JO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/02/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004613459435 | JESSE DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/02/2018 | 100.00 | 00005336855405 | GRACILENE MARIA DAS VITORIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O NOS DIAS TER?AS, QUINTAS E SABADOS, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/02/2018 | 100.00 | 00006714715463 | MARIA DAS VITORIAS NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O NOS DIAS TER?AS, QUINTAS E SABADOS, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/02/2018 | 100.00 | 00009456387445 | NEILZA FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FIHO JOSELANIO COM O ENDOCLINOLOGISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/02/2018 | 230.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE PREGOMIM PARA SEU FILHO BERNARDO DAVY LIMA DE ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/02/2018 | 100.00 | 00002580885404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/02/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/02/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000083 | 16/02/2018 | 3284.24 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2018 | 150.00 | 00045298785468 | JOSE LINO DOS PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/02/2018 | 300.00 | 00061830909487 | JANDUHY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/02/2018 | 150.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/02/2018 | 150.00 | 00011120440432 | JOSE LINO DOS PASSOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2018 | 200.00 | 00006652941406 | JOSE IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005628123420 | ANTONIO JOSELIO DE L. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004064273486 | JACINTO DA SILVA TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2018 | 450.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DA SUA FILHA ESTUDANTE UNIVERSITARIA ANDREIA SILVA DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2018 | 390.00 | 00009394645438 | SINVAL FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2018 | 500.00 | 00003452800407 | PAULO DE AZEVEDO SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2018 | 500.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PERFURA??O DE UM PO?O NA SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004884056450 | DAMIÃO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002744320480 | ONELIA MESSIAS DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SUA FILHA CURSANDO UNIVERSIDADE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2018 | 150.00 | 00011546454446 | REGIA VITORIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2018 | 644.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2018 | 200.00 | 00010183014456 | WELLINGTON DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADAE DO RIO DE JANERO RJ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2018 | 500.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2018 | 100.00 | 00076325580710 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2018 | 150.00 | 00007811377489 | JOÃO BOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2018 | 150.00 | 00096941863404 | COSMA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2018 | 100.00 | 00006810922466 | JOELZA MARIA SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2018 | 500.00 | 00004309636454 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIAL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2018 | 100.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2018 | 100.00 | 00061832286487 | JADER FLORENTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2018 | 100.00 | 00004581712475 | VALDEMIR DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009714441455 | RENATA GABRIELA DANTAS TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2018 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2018 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2018 | 100.00 | 00011034139452 | ADRIANA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2018 | 600.00 | 00009944620424 | MARIA APARECIDA DAMASCENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE BOLO E SALGADOS PARA CULMINA??O E ENTERGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS: CUIDADOR DE IDOSO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CONFEC??ES DE BIJUTERI MINISTRADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 007462. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2018 | 100.00 | 00009105884497 | ARLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/02/2018 | 200.00 | 00006714715463 | MARIA DAS VITORIAS NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE UMA CITILOGRAFIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2018 | 1701.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2018 | 300.00 | 00006835363460 | LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA ORTODONTICA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000122 | 26/02/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000123 | 26/02/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000124 | 26/02/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2018 | 150.00 | 00005961142493 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2018 | 200.00 | 00011316761495 | EDSON DE ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006305272450 | MARIA DE LOURDES MORAIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2018 | 100.00 | 00000869616404 | DAMIÃO MANUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2018 | 200.00 | 00049934155400 | ALOIZIA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2018 | 400.00 | 00095369449449 | MARIA DO CARMO FERNANDES MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000131 | 27/02/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. NFS-e N? 1011009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2018 | 1701.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2018 | 250.00 | 00070605775486 | MATHEUS PHELLIP DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2018 | 150.00 | 00006750642446 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM COM MUDAN?A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21290-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2018 | 10378.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2018 | 3371.76 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2018 | 2662.04 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2018 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2018 | 6508.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2018 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2018 | 2260.00 | 28389555000196 | MILENA DARC SANTOS FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REALIZA??O DE CURSOS DE CAPACITA??O DE CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DE EMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM ANEXO, CONF. NFA. N? 74. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2018 | 6990.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 50 ( CINQUENTA ) MESA TOP - XBR E 200 ( DUZENTAS ) CADEIRAS VALENTINA - XBR, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.001.004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/03/2018 | 150.00 | 00009529862482 | JOS? ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/03/2018 | 200.00 | 00060368640434 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2018 | 140.00 | 00005688427400 | MARTIM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2018 | 200.00 | 00000944514430 | CREUSA EURIDICE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2018 | 250.00 | 00013018109406 | DAYANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/03/2018 | 150.00 | 00031319610404 | ANTONIO ERNANI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/03/2018 | 200.00 | 00001667495089 | VALDEANE SANTOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/03/2018 | 150.00 | 00007355207474 | SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/03/2018 | 100.00 | 00072426900130 | MARIA DAS VITORIAS FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2018 | 150.00 | 00004709735441 | LUZIA DA CONCEI??O MOUSINHO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/03/2018 | 200.00 | 00007993104416 | FLAVIO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/03/2018 | 750.00 | 15482387000137 | MARCOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DO FORRO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DE S?O JOS? DO SABUGI PB, COMFORME NFA N? 103. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21290-3 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21267-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000168 | 12/03/2018 | 38500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETI??O DESTINADA AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOT?RIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME NFA N? 007482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO COM GASTOS UNIVERSITARIOS , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/03/2018 | 100.00 | 00029684552491 | ELIAS BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/03/2018 | 100.00 | 00006769780453 | SEVERI9NO AMARO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/03/2018 | 200.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/03/2018 | 200.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DERMATOLOGISGO DO SEU FILHO GOHAN SANTOS BATISTA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/03/2018 | 150.00 | 00009456383458 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2018 | 100.00 | 00006714715463 | MARIA DAS VITORIAS NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O NOS DIAS TER?AS, QUINTAS E SABADOS, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2018 | 300.00 | 00008845206416 | LUCILENE MOUSINHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE RENAL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2018 | 250.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2018 | 150.00 | 00034336311404 | IVANILDO MACEDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2018 | 400.00 | 00005241850422 | JOAO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2018 | 440.00 | 00007650526445 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2018 | 330.00 | 00006785484472 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/03/2018 | 400.00 | 00079845282415 | MARIA DA LUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2018 | 100.00 | 00070403330408 | ELISSON SANTOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/03/2018 | 100.00 | 00070097391450 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2018 | 100.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARACOMPRA DE MEDICAMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/03/2018 | 440.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/03/2018 | 100.00 | 00002580885404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004581626471 | MARIA JOSE DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/03/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/03/2018 | 300.00 | 00031319629415 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/03/2018 | 250.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/03/2018 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/03/2018 | 270.00 | 00007222040439 | MARIA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE ARTIFICIAL DE NINHO + 3 NA QUANTIDADE DE SEIS LATAS POR MES E 04 (QUATRO) DE PEDIASURE, PARA SUA FILHA ANA VITORIA FERNANDES ARA?JO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/03/2018 | 100.00 | 00005336855405 | GRACILENE MARIA DAS VITORIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O NOS DIAS TER?AS, QUINTAS E SABADOS, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2018 | 230.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE PREGOMIM PARA SEU FILHO BERNARDO DAVY LIMA DE ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000199 | 12/03/2018 | 5550.87 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000200 | 12/03/2018 | 4541.70 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VISITA AS FAMILIA BENEFICIADA DO BOLSA FAMILIA E DO CAD UNICO, COMFORME NF_e N?659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2018 | 150.00 | 00000058188428 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2018 | 150.00 | 00071136465499 | JOSELIA SANTOS DA SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE SEM LACTOSE, QUANDO A INTOLERANCIA A LACTOSE PARA SEU FILHA RAQUEL DA SILVA AMORIM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2018 | 100.00 | 00007811377489 | JOÃO BOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/03/2018 | 498.00 | 00008174343482 | LUZINETE FRANÇA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMETO EM FAVOR DA PACIENTE KAILLANY MARIA AZEVEDO DE ARAUJO, COMFORME A??O ORDINARIA DO PROCESSO N?0001744-58.2014.815.0321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/03/2018 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/03/2018 | 300.00 | 00079900135415 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GEBEROS ALIMENTICIOS PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/03/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21284 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2018 | 100.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/03/2018 | 100.00 | 00003015751425 | EUDENES BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTOS COM ALIMENTA??O DA USUARIA DO CRAS, CAMILA DA SILVA BARBOSA, BENEFICIARIA DO BPC (SINDROME DE DOWN) E DO ACOMPANHANTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE FEITO EM JO?O PESSOA PB FAMILIA EM VUNETABI?IDADE ERISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2018 | 500.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PARA DOCUMENTAR AS A??ES E EVENTOS REALIZADOS P/ OS USUSARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL NA CONFRATENIZA??O DOS GRUPOS DO SCFV, ENCERRAMENTO DOS CURSOS MINISTRADOS PELO SENAC, CARNAVAL DIA DA MULHER, COMFORME NFA N? 120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2018 | 150.00 | 00004709737495 | MARIA DO CARMO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMA??O , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2018 | 150.00 | 00033310165434 | SALOMÃO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2018 | 100.00 | 00002908469430 | MARIA DALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2018 | 100.00 | 00007157848465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2018 | 150.00 | 00073938777400 | SEBASTIANA LUZIVALDA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2018 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/03/2018 | 136.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2018 | 1366.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL CONTRATADOS PAIF CRAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000227 | 21/03/2018 | 1946.95 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2018 | 150.00 | 00009963330452 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/03/2018 | 150.00 | 00037434233400 | JOSE GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000230 | 27/03/2018 | 26000.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VARIOS QUILOS DE PEIXES POSTA "MAPARA" CRUZ CONG CX-PCT, DESTINADOS A ENTREGA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA SANTA, CONF. NF-e N? 000.057.939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000231 | 27/03/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR?O DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000232 | 27/03/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002657. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000233 | 27/03/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2018 | 1500.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ENTREGA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA SANTA, CONF. NF-e N? 000.000.317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/03/2018 | 300.00 | 00071136712410 | HIGOR COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DA CIDADE DE SANTA LUZIA PB PARA A CIDADE DE SALVADOR BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135 X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/03/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/03/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/03/2018 | 2662.04 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/03/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2018 | 11161.32 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2018 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2018 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2018 | 3816.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2018 | 7.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21267-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2018 | 5724.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/04/2018 | 350.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/04/2018 | 200.00 | 00007811377489 | JOÃO BOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/04/2018 | 200.00 | 00013018109406 | DAYANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/04/2018 | 500.00 | 00006337411404 | MARIA DE LOURDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE BANHEIRO NA SUA RESIDENCIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/04/2018 | 2260.00 | 28389555000196 | MILENA DARC SANTOS FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REALIZA??O DE CURSOS DE CAPACITA??O DE CORTE, COSTURA INDUSTRIAL, MANUTEN??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DESTINADOS A GERA??O DE EMPREGO E RENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB, CONF. CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM ANEXO, CONF. NFA. N? 143. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/04/2018 | 120.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/04/2018 | 150.00 | 00011390366456 | ROBERTO DOS SANTOS DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/04/2018 | 150.00 | 00011120440432 | JOSE LINO DOS PASSOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/04/2018 | 150.00 | 00001512753785 | JOSE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/04/2018 | 700.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PARA DOCUMENTAR AS A??ES E EVENTOS REALIZADOS A SERVI?O DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 145. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000263 | 04/04/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE MAR?O/2018, CONF. NFS-e N? 1011376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/04/2018 | 120.00 | 00010248592408 | JACIANE SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/04/2018 | 150.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007687937422 | jacinta estefane da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/04/2018 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA-GILVAM QUIRINO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON L120, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 2018/00000000771. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/04/2018 | 100.00 | 00033310165434 | SALOMÃO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/04/2018 | 400.00 | 00054560870497 | ALMIR FERNANDES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000270 | 06/04/2018 | 5800.73 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000271 | 06/04/2018 | 4300.02 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 674. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/04/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/04/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/04/2018 | 100.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/04/2018 | 100.00 | 00007815570461 | MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004430606498 | DJANETE MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/04/2018 | 100.00 | 00006305272450 | MARIA DE LOURDES MORAIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/04/2018 | 100.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/04/2018 | 120.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003015751425 | EUDENES BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTOS COM ALIMENTA??O DA USUARIA DO CRAS, CAMILA DA SILVA BARBOSA, BENEFICIARIA DO BPC (SINDROME DE DOWN) E DO ACOMPANHANTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE FEITO EM JO?O PESSOA PB FAMILIA EM VUNETABI?IDADE ERISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2018 | 120.00 | 00007161676460 | JADILMA DA SILVA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2018 | 350.00 | 00078933544453 | JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORME EM SUA RESIDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/04/2018 | 600.00 | 00010598348476 | MARCELO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E AJUDA NA COZINHA NO CAFE DA MANHA DO DIA 08 DE MAR?O (DIA INTERNACIOANAL DA MULHER) EVENTO REALIZADO PARA OS ISUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO VRAS, COMFORME NFA N? 202. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/04/2018 | 500.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CAPS EM SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. NFA. N? 209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2018 | 100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/04/2018 | 100.00 | 00070097391450 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/04/2018 | 100.00 | 00071111492468 | DJALMA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA RETIRADA DA 2? VIA DA CERTIDAO DE DIVORCIO PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000292 | 13/04/2018 | 4761.41 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAOS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.001.000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2018 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA BACEN DEVOL. DOCUMENTO TARIFA REF. A 12/04/2018, DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2018 | 100.00 | 00009041560440 | ANABEL MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA BACEN DEVOL. DOCUMENTO TARIFA REF. A 12/04/2018, DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/04/2018 | 150.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/04/2018 | 4405.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINAS DE RECREA??O NA PISCINA COM OS USUARIOS DO SCFV, CONF. NF-e N? 000002042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2018 | 85.00 | 00033310165434 | SALOMÃO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2018 | 150.00 | 00061832286487 | JADER FLORENTINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000300 | 18/04/2018 | 12952.23 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS USUARIAS DO CREAS, CONF. NF-e N? 000.000.051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/04/2018 | 689.20 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA-C. GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINAS DE RECREA??O NA PISCINA COM OS USUARIOS DO SCFV, CONF. NF-e N? 000219340. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/04/2018 | 3099.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE VENTILADORES, EVAPORADORA DE AR E CONDENSADORA DE AR, DESTINADOS AO CRAS, CONF. NF-e N? 000.001.045. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/04/2018 | 400.00 | 00010601542428 | ANDREIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA ACIMA CITADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/04/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/04/2018 | 100.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/04/2018 | 120.00 | 00004157057465 | MARIA GORETTI DA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/04/2018 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/04/2018 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/04/2018 | 100.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/04/2018 | 100.00 | 00009715694446 | LUIZ CARLOS LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2018 | 1475.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . A AQUISI??O DE UM COMPUTADORJCC VISION IV 2341,INTEL 13, 4GB 320GB DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS N? 000.001.325. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000312 | 30/04/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000313 | 30/04/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000314 | 30/04/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000315 | 30/04/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. NFS-e N? 1011535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2018 | 10478.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2018 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2018 | 5724.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2018 | 2709.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2018 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2018 | 15.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2018 | 200.00 | 00008974283409 | JULIANA DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/05/2018 | 200.00 | 00006750642446 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2018 | 150.00 | 00001512753785 | JOSE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/05/2018 | 70.00 | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL PARA A CIDADE DE MALTA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNICIPIOS PERTENCETE A 6? REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/05/2018 | 70.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGELICA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A PSICOLOGA DO CREAS PARA A CIDADE DE MALTA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNICIPIOS PERTENCETE A 6? REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/05/2018 | 70.00 | 00092739024487 | LUCINEIDE SOUTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CREAS PARA A CIDADE DE MALTA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNICIPIOS PERTENCETE A 6? REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/05/2018 | 2500.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILARTIPOGRAFIA ME GRAFICA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC??ES DE PRONTUARIO SUAS PARA PTRABALHO COM AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.006.376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA AO COORDENADOR DO CARDUNICO PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA DO COEGEMAS- PB NA FAMUP NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/05/2018 | 498.00 | 00008174343482 | LUZINETE FRANÇA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMETO EM FAVOR DA PACIENTE KAILLANY MARIA AZEVEDO DE ARAUJO, COMFORME A??O ORDINARIA DO PROCESSO N?0001744-58.2014.815.0321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009456387445 | NEILZA FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FIHO JOSELANIO COM O ENDOCLINOLOGISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/05/2018 | 350.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/05/2018 | 150.00 | 00009963330452 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007157848465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010357001400 | MARIA DA ASSUN??O MIRANDA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/05/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011120440432 | JOSE LINO DOS PASSOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009517791410 | SEBASTIAO STENIO DOS SANTOS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/05/2018 | 900.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CAPS EM SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NFA. N? 274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/05/2018 | 500.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL , REL. A 10 ( DEZ) DIARIAS ? R$= 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, CONF. NFA. N? 287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21287-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2018 | 100.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/05/2018 | 100.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000359 | 10/05/2018 | 6791.37 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000360 | 10/05/2018 | 4752.01 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/05/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/05/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000365 | 11/05/2018 | 2618.97 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAOS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.001.007 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/05/2018 | 150.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007892834419 | ALDO RICELE DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/05/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007514779400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/05/2018 | 150.00 | 00003179694475 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/05/2018 | 100.00 | 00073938866420 | CARMELITA NDA SILVA TENORIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/05/2018 | 100.00 | 00003015751425 | EUDENES BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/05/2018 | 100.00 | 00007161676460 | JADILMA DA SILVA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/05/2018 | 100.00 | 00013722487730 | DAIANY MARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/05/2018 | 100.00 | 00052119572453 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERA??O, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMA??ES E DE A??ES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. N? 007557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/05/2018 | 600.00 | 00002299620419 | MARINALVA ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENTROGRONOFRE PARA ALIMENTA??O DA FESTRA DO DIA DAS M?ES DOS USUSARIOS DOS SERI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA POLITICA DA ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO EM ANEXOE NFA N? 316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010601542428 | ANDREIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA ACIMA CITADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/05/2018 | 100.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/05/2018 | 200.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/05/2018 | 340.00 | 00009394645438 | SINVAL FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/05/2018 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/05/2018 | 178.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005618919400 | DAMIÃO LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000388 | 23/05/2018 | 1300.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000389 | 23/05/2018 | 450.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA, LUBRIFICA??O E BALACEAMENTO NO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 0000000067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000390 | 23/05/2018 | 842.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/05/2018 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . AO FORNECIMENTO DE UMA PONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS N? 000.001.380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/05/2018 | 200.00 | 00013018109406 | DAYANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000393 | 28/05/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. NFS-e N? 1011798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000394 | 28/05/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002602. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000395 | 28/05/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000396 | 28/05/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/05/2018 | 200.00 | 00008974283409 | JULIANA DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/05/2018 | 500.00 | 00004014652416 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DA SUA RESISDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009862736437 | ELAYNE CRISTINE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2018 | 200.00 | 00007993104416 | FLAVIO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2018 | 10478.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2018 | 26.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2018 | 6370.57 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/05/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/05/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/05/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2018 | 3.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/05/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2018 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/05/2018 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/06/2018 | 1680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COLETES SAUVA VIDAS, PARA A OFICINA DE NATA??O DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.042.020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/06/2018 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000420 | 07/06/2018 | 90.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL ULTRA 5W40 SL SEMI SINT LT, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110 PB PERETENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.017.789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007421836454 | LIBIA DE MEDEIROS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/06/2018 | 2000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . A AQUISI??O DE IMPRESSORAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 0.000.001.407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/06/2018 | 1040.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS NAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS PSICOLOGICAS, CONF. NFA. N? 390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000426 | 08/06/2018 | 8800.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE CESTAS BASICAS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000427 | 08/06/2018 | 3905.98 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 694. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/06/2018 | 550.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE BUFFET E ORNAMENTA??O PARA REALIZA??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. N? 007578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/06/2018 | 120.00 | 00007687937422 | jacinta estefane da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/06/2018 | 100.00 | 00009715694446 | LUIZ CARLOS LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/06/2018 | 200.00 | 00096713992404 | JOSENILDO SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/06/2018 | 120.00 | 00010248592408 | JACIANE SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E DE LUZ ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/06/2018 | 150.00 | 00001512753785 | JOSE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/06/2018 | 100.00 | 00008407311405 | MARIA DE LOURDES OLIVIERA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/06/2018 | 100.00 | 00070097391450 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006750642446 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/06/2018 | 150.00 | 00070605812438 | FABRICIA MAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/06/2018 | 100.00 | 00007654249403 | SELMA SILVA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/06/2018 | 100.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2018 | 100.00 | 00007157848465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008452488718 | BENEDITA DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2018 | 100.00 | 00009517791410 | SEBASTIAO STENIO DOS SANTOS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/06/2018 | 150.00 | 00011034139452 | ADRIANA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/06/2018 | 100.00 | 00005336855405 | GRACILENE MARIA DAS VITORIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E DE AGUA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/06/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/06/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/06/2018 | 100.00 | 00052119572453 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/06/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/06/2018 | 150.00 | 00002281842401 | JOELMA CESARIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2018 | 100.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/06/2018 | 100.00 | 00007161676460 | JADILMA DA SILVA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2018 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . AO FORNECIMENTO DE TINTAS 100ML EPSON BK/CY/MG/YE, DESTINADAS AO CREAS, COMFORME NF-e N? 0.000.001.412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/06/2018 | 150.00 | 00011421773430 | JAILSA MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009559367480 | MARIA ALINE DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA CONSTRU??O DE SUA RESIDENCIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/06/2018 | 250.00 | 00003979556425 | MARIA SALETE DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DA SUA RESISDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/06/2018 | 100.00 | 00052119572453 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/06/2018 | 100.00 | 00076325580710 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/06/2018 | 100.00 | 00011120440432 | JOSE LINO DOS PASSOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/06/2018 | 150.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/06/2018 | 100.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/06/2018 | 200.00 | 00004620272442 | MARIA DAS CHAGAS MEDEIROS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/06/2018 | 100.00 | 00012152571479 | MICAELE DE ARAUJO DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/06/2018 | 150.00 | 00010251307409 | KARLA MAGNA DA SILVA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/06/2018 | 150.00 | 00003762601496 | VANIR DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/06/2018 | 200.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRI??O NA FIP, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/06/2018 | 150.00 | 00009050356400 | JAILSON DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/06/2018 | 200.00 | 00005122000417 | HERMINIO APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/06/2018 | 250.00 | 00071111441472 | MARIA DIVANILDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA SUA RESIDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/06/2018 | 100.00 | 00009149689479 | EDVANIA PATRICIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/06/2018 | 100.00 | 00003015751425 | EUDENES BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/06/2018 | 2303.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . A AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA SALA DA GEST?O DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF-e N?000.001.982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/06/2018 | 1962.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . A AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A BRINDES PARA OS RESPONSAVEIS DAS FAMILIAS DOS USUARIOS DOS ERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, COMFORME NF-e N?000.001.983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/06/2018 | 400.00 | 00010601542428 | ANDREIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA ACIMA CITADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/06/2018 | 400.00 | 00003452800407 | PAULO DE AZEVEDO SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/06/2018 | 200.00 | 00049934155400 | ALOIZIA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/06/2018 | 620.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PINTURA DE UM BANCO, REFORME DE UM BIRO TRES PRATELEIRAS E DOIS E MEIO DE PINTURA DO PREDIO DA ASISTENCIA , COMFORME NFA N? 423 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/06/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2018, CONF. NFA. N? 426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/06/2018 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/06/2018 | 49.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/06/2018 | 411.33 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS VESTUARIOS JUNINO DOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO DO SERVU?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCSV) DO CENTRO DE REFERECIA DO CRAS , COMFORME NF_e N? 000.000.721. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/06/2018 | 200.00 | 00013018109406 | DAYANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000498 | 28/06/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. NFS-e N? 1012088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000499 | 28/06/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002344. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000500 | 28/06/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000501 | 28/06/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/06/2018 | 450.00 | 00010251325482 | AMANDA GOMES DE AZEVEDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??ES DE UTENSILIOS(CORTINAS,TOALHA DE MESA E PANO DE GELADEIRA) DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFRECIA DA ASISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 7596 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/06/2018 | 11347.33 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/06/2018 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/06/2018 | 6042.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/06/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/06/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/06/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/06/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/06/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/06/2018 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/06/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/06/2018 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/06/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/06/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2018 | 200.00 | 00037434420430 | JOAO JUVANIL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/07/2018 | 300.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIASAO COORDENADOR DO CARDUNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/07/2018 | 720.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PARA DOCUMENTAR AS A??ES E EVENTOS REALIZADOS, REL. AO DIA DAS M?ES ( MAIO) E O FORRO DO IDOSO (JUNHO), COMFORME NFA N? 477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000524 | 04/07/2018 | 8297.22 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE CESTAS BASICAS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000525 | 04/07/2018 | 1559.35 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO CAMPEAO CP PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e N? 000.001.018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DO CARDUNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/07/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000530 | 10/07/2018 | 1592.25 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL(CRAS), CONF. NF-e N? 00.000.033 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000533 | 11/07/2018 | 4552.16 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 702. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000534 | 11/07/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002344. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/07/2018 | 550.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS NAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS PSICOLOGICAS, CONF. NFA. N? 526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGO DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE VIAGENS A SERVI?O DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFA. N? 525. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000540 | 12/07/2018 | 54.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL PREMIO 15W SEMI SINT LT, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110 PB PERETENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.018.223. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/07/2018 | 100.00 | 00052119572453 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007580516462 | DAMIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/07/2018 | 100.00 | 00002908469430 | MARIA DALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/07/2018 | 600.00 | 00076325580710 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007161676460 | JADILMA DA SILVA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005336855405 | GRACILENE MARIA DAS VITORIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070097391450 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/07/2018 | 100.00 | 00003015751425 | EUDENES BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTOS COM ALIMENTA??O DA USUARIA DO CRAS, CAMILA DA SILVA BARBOSA, BENEFICIARIA DO BPC (SINDROME DE DOWN) E DO ACOMPANHANTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE FEITO EM JO?O PESSOA PB FAMILIA EM VUNETABI?IDADE ERISCO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009041560440 | ANABEL MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMNETO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/07/2018 | 100.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008407311405 | MARIA DE LOURDES OLIVIERA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/07/2018 | 100.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007687937422 | jacinta estefane da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008405214488 | JOSEANE DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/07/2018 | 150.00 | 00001512753785 | JOSE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/07/2018 | 100.00 | 00009862736437 | ELAYNE CRISTINE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/07/2018 | 150.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007416514401 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/07/2018 | 150.00 | 00011150561742 | CRISTIANE DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/07/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/07/2018 | 100.00 | 00009517791410 | SEBASTIAO STENIO DOS SANTOS GALVINCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/07/2018 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/07/2018 | 100.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/07/2018 | 250.00 | 00070605812438 | FABRICIA MAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008974283409 | JULIANA DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/07/2018 | 200.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA NA CIDADE DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/07/2018 | 600.00 | 00020617291420 | FRANCISCO PAULINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/07/2018 | 200.00 | 00013018109406 | DAYANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010251307409 | KARLA MAGNA DA SILVA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/07/2018 | 100.00 | 00008143758478 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21287-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/07/2018 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/07/2018 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO /2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/07/2018 | 400.00 | 00010601542428 | ANDREIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA ACIMA CITADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/07/2018 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, USUARIA DE BAIXA RENDA DA POLITICA DA ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NFS_e 2018/0000000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/07/2018 | 140.00 | 00009456387445 | NEILZA FONSECA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/07/2018 | 400.00 | 00009754252424 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA COMPLEMENTA??O NA CONSTRU??O DA SUA RESIDENCIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000585 | 24/07/2018 | 2209.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110,- PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.677. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000586 | 24/07/2018 | 1140.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVI?OS E MANUTEN??O, NO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 0000000071. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/07/2018 | 200.00 | 00009963330452 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/07/2018 | 100.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/07/2018 | 150.00 | 00009091450401 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000590 | 25/07/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002686. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000591 | 25/07/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000592 | 25/07/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/07/2018 | 400.00 | 00008739027422 | WILSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000594 | 27/07/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. NFS-e N? 1012351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2018, CONF. NFA. N? 551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/07/2018 | 3843.63 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/07/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/07/2018 | 10478.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/07/2018 | 6370.57 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/07/2018 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/07/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/07/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/07/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/07/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/07/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/07/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/07/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/08/2018 | 200.00 | 00007240205436 | MARIA DE LOURDES SANTOS PORFIRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/08/2018 | 1160.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,TORTA SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AO S?O JO?O DO FMAS E AOS LANCHES DO SCFV, CONF. NFS. N? 007635. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000614 | 03/08/2018 | 8008.57 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE CESTAS BASICAS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/08/2018 | 600.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COFEC??ES DE 40 (QUARENTA) CAMISAS DESTINADAS AO (NUCA) NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLECENTES PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONF. NFA N? 007642.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000618 | 08/08/2018 | 2119.60 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O , DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 00.000.0034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000619 | 08/08/2018 | 1592.25 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL(CRAS), CONF. NF-e N? 00.000.033 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000620 | 10/08/2018 | 4672.17 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/08/2018 | 100.00 | 00013722487730 | DAIANY MARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/08/2018 | 150.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/08/2018 | 150.00 | 00008974283409 | JULIANA DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/08/2018 | 120.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/08/2018 | 100.00 | 00010248592408 | JACIANE SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E DE LUZ ,PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/08/2018 | 150.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIVERSITARIA NA CIDADE DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/08/2018 | 150.00 | 00001512753785 | JOSE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/08/2018 | 60.00 | 00008407311405 | MARIA DE LOURDES OLIVIERA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009715694446 | LUIZ CARLOS LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009862736437 | ELAYNE CRISTINE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006818378455 | MARIA DA LUZ SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA ALUGUEL , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009041560440 | ANABEL MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/08/2018 | 130.00 | 00070403310474 | ALINE MORAES OLIVEIRA DA N?BREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALISANTE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/08/2018 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/08/2018 | 150.00 | 00070605832463 | FRANCIMARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/08/2018 | 100.00 | 00005336855405 | GRACILENE MARIA DAS VITORIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/08/2018 | 300.00 | 00007010654433 | EVANEIDE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/08/2018 | 100.00 | 00001158854471 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007687937422 | jacinta estefane da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/08/2018 | 50.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE TINTA NEXEL UNIV. BLACK, DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 0.000.001.520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/08/2018 | 100.00 | 00013722487730 | DAIANY MARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE LUZ, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/08/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTODE 2018, CONF. NFA. N? 644. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000652 | 27/08/2018 | 210.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000653 | 27/08/2018 | 70.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGORTO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000654 | 27/08/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002669. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/08/2018 | 177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO /2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/08/2018 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2018CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000658 | 29/08/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. NFS-e N? 1012578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000659 | 29/08/2018 | 1026.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110,- PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2018 | 10962.66 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/08/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/08/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/08/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/09/2018 | 954.00 | 00011592663443 | JESSICA ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O AO FUNCIONARIO WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA LOTADO NA SECRETRAIA DE ASSITENCIA SOCIAL EXERCENDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 06/08/2018 A 06/09/2018, COMFORME NFA N? 702. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000678 | 10/09/2018 | 8156.24 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA DO CRAS ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.084. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/09/2018 | 70.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE REDE CRIAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000680 | 10/09/2018 | 873.73 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF-e N? 000.001.029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000689 | 11/09/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002669. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000685 | 12/09/2018 | 6420.88 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000686 | 12/09/2018 | 950.07 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL(CRAS), CONF. NF-e N? 00.000.0042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/09/2018 | 30.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/09/2018 | 140.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 27 DE SETMBRO DE 2018 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/09/2018 | 100.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOD DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/09/2018 | 70.00 | 00005610135435 | MARIA ELISABETE FRANCA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA , QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOD DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/09/2018 | 70.00 | 00073940267449 | MARISE MACHADO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOD DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/09/2018 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/09/2018 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000698 | 27/09/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 1012880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000699 | 27/09/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000700 | 27/09/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000002450. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/09/2018 | 11147.33 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/09/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/09/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/09/2018 | 3762.41 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/09/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/09/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/09/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/09/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/09/2018 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/09/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/09/2018 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/09/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/09/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/10/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 0000705 | 02/10/2018 | 1049.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . A AQUISI??O DE MULT CANON MAXX TINTA PLG3100 DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 0.000.001.618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000722 | 10/10/2018 | 3066.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA DO CRAS ESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.091. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000725 | 16/10/2018 | 72.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAXON OIL PREMIO 15W SEMI SINT LT, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110 PB PERETENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.019.530. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/10/2018 | 550.00 | 00012305128452 | MARIA IZABEL DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATA??O DE MAQUINA DE SORVETE PARA DISTRIBUI??O NA FESTA DS CRIAN?AS DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO SCFV DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 007711 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000727 | 16/10/2018 | 5200.96 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/10/2018 | 107.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/10/2018 | 30.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/10/2018 | 15.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/10/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL CONTRATADOS PAIF CRAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/10/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/10/2018 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/10/2018 | 192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/10/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 DE 17 DE SETEMBRO A 17DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 797. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000740 | 26/10/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000003014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000741 | 26/10/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000003014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/10/2018 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/10/2018 | 880.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO PALIO FIRE DE PLACA QFG 9110/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/10/2018 | 1000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE DECORA??O, COZINHA E GAR?ONS NO IDOSOS FEST. UMA A??O REALIZADA PELO CRAS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DA POL?TICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL CULMINANDO A SEMANA DO IDOSO DO MUNIC?PIO, COMFORME NFA N? 007722 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000746 | 31/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NFS-e N? 1013198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/10/2018 | 10478.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/10/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/10/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/10/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/10/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/10/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/10/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/10/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/10/2018 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/10/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/10/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/10/2018 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/11/2018 | 150.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE GESTAO PUBLICA NO POLO DE CARAUBAS RN A SER REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000767 | 13/11/2018 | 7241.80 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000768 | 13/11/2018 | 5145.11 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF-e N? 000.001.035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000769 | 13/11/2018 | 6203.18 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/11/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000773 | 14/11/2018 | 2102.04 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 00.000.033 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/11/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/11/2018 | 240.00 | 00008153851454 | ROSIKELLY ARAUJO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE HISTORIA COM AS CRIAN?A DO GRUPO DO SCPV DENTRO DAS ATIVIDADES DO MES DA CRIAN?A, COMFORME NFA N? 886 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/11/2018 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/11/2018 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/11/2018 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFA. N? 892. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/11/2018 | 3110.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DECORA??O,ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS COM FORROS E TOALHAS , FLORES NATURAIS, SERVI?OS DE GAR?ONS , MAQUINA DE CHUVA DE PRATA E LEMBRANCINHA DESTINADOS A FORMALIZA??O DOS CASAMENTOS EM CERIMONIACIVIL DO PROJETO CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA PROTEN??O BASICA (CRAS/PAIF-SCFV) E CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DA POLITICA DE ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 007745 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/11/2018 | 2400.00 | 00002168748403 | MARIA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CERIMONIAL DESTINADO A FORMALIZA??O DOS CASAMENTOS DO PROJE " CASAMENTO COLETIVO" ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N? 893. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/11/2018 | 4000.00 | 05501874000146 | SERVI?O REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIDOES CIVIL DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA PROTE??O BASICA (CRAS-PAIF-SCFV) DA POLITICA DE ASSIETENCIA SOCIAL., COMFORME NFA N? 007746 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/11/2018 | 3400.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO A FORMALIZA??O DOS CASAMENTOS EM CERIMONIA CIVIL DO PROJETO CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA PROTEN??O BASICA (CRAS/PAIF-SCFV) E CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DA POLITICA DE ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NF-e N? 000003455. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000786 | 27/11/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000202702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000787 | 27/11/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 0000000002002702. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZAO RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FILMAGEM DESTINADAS A FORMALIZA??O DOS CASAMENTOS EM CERIMONIA CIVIL DO PROJETO CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA PROTEN??O BASICA (CRAS/PAIF-SCFV) E CADASTRADAS NOCADASTRO UNICO DA POLITICA DE ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NFA N? 898 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/11/2018 | 1000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE SOM PARA OS CASAMENTOS COMUNITARIOS A SER REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, COMFORME NFS N 000219 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000791 | 28/11/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMETO DE DIREIOTS DE USO DE PROGRAMA DE CPMPUTA??O DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 1013470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/11/2018 | 1536.00 | 00008947990450 | IGOR CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 16 ( DEZESSEIS) BUQU?S DE FLORES ? R$= 96,00 ( NOVENTA E SEIS REAIS) CADA, DESTINADOS AS NOIVAS PARA A CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITARIO CIVEL, REALIZADO EM 29/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.007748. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/11/2018 | 2450.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS DA BANDA DE FORRO PRACATEADO PARA REALIZA??O DE EVENTO DOS CASAMENTO COMUNITARIOS REALIZADO NO DIA 29/11/2018, COMFORME NFA N? 900 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/11/2018 | 2890.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/11/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/11/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/11/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/11/2018 | 10478.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/11/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/11/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/11/2018 | 3854.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/11/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/11/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/11/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/11/2018 | 8416.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 0000812 | 05/12/2018 | 1940.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . A AQUISI??O DE MULT EPSON L575 ECO TANK DESTINADAS AO SETOR DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e N? 0.000.001.751. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000813 | 05/12/2018 | 255.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF . AO FORNECIMENTO DE REFIL T. EPSON AL- PTO, CIANO,MAGE E O AMAR.DESTINADOS A EMPRESSORA DO CAR UNICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS N? 000.001.751 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/12/2018 | 600.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE SOM PARA DIVULGA??O E ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO PELAS RUAS DA CIDADE, NA REALIZA??O DO EVENTO IDOSOS FEST. REALIZADO MO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMFORME NFA N? 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/12/2018 | 2200.00 | 00004345742447 | NOELIA MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTOS E ENTREGA DE SALGADOS DESTINADOS DA FESTA DOS CASAMENTOS DO PROJETO CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA PROTEN??O BASICA (CRAS/PAIF-SCFV) E CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DA POLITICA DE ASSIETNCIA SOCIAL., COMFORME NFA N? 007752 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00008548841494 | JANAINA KELLY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DESTINADOS AS 16 ( DEZESSEIS) NOIVAS, QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, CONF. NFA. N? 904. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/12/2018 | 200.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COTA DE PARTICIPA??O DO MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NFS-e N? 2018/00000000205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000821 | 11/12/2018 | 3637.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE CESTAS BASICAS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.103. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/12/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/12/2018 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/12/2018 | 2368.96 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/12/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/12/2018 | 2066.08 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13? SALARIO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/12/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000825 | 17/12/2018 | 4805.65 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 753. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000827 | 18/12/2018 | 3202.42 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NF-e N? 000.001.045 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/12/2018 | 10.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/12/2018 | 9.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21292-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000837 | 20/12/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMETO DE DIREIOTS DE USO DE PROGRAMA DE CPMPUTA??O DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 1013780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/12/2018 | 200.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA 03868305416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODU??O DE MATERIAS DE COMUNICA??O VISUAL PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPA??O DO REFERIDO MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLECENTE REALIZADA OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO NACIDADE DE PATOS , COMFORME NFS_e N? 201800000000962 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000839 | 21/12/2018 | 2500.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CABE?OTE PALIO FIRE 1.0 8V COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110,- PB, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000.002.878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000840 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O AUTOMOTIVA, NO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFG-9110/PB , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 000000082. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/12/2018 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/12/2018 | 278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000843 | 24/12/2018 | 280.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000006353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212017 | 0000844 | 24/12/2018 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE 2018, CONF. NFSC. N? 000000000006353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000845 | 27/12/2018 | 1200.01 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. NF-e N? 00.000.0057 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000846 | 27/12/2018 | 2005.55 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000847 | 28/12/2018 | 3972.08 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE CESTAS BASICAS CONF. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 000.000.110. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000848 | 28/12/2018 | 6234.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N? 40861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000849 | 28/12/2018 | 5501.99 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 , PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e N? 761. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000852 | 28/12/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMETO DE DIREIOTS DE USO DE PROGRAMA DE CPMPUTA??O DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. NFS-e N? 1013780. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/12/2018 | 6508.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/12/2018 | 19.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/12/2018 | 1908.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/12/2018 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXCEP. INTERESSE PUBLICO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/12/2018 | 3371.76 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOA LOTADO NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/12/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/12/2018 | 3259.74 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SEC RETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/12/2018 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/12/2018 | 11114.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/12/2018 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/12/2018 | 4770.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NESTA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | Manuten??o do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/12/2018 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/12/2018 | 24.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024