| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 955.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de diversas pe?as de carro (correia sincroniz, rolamento tensor correia dentada, aditivo organico, bomba d?gua, velas de igni??o, correia alternador e outros), destinadas a manuten??o e conserva??o do veiculo de placa QFS-7898, a servi?os do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 430.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de m?o-de-obra de limpeza de bicos e revis?o, para manuten??o do ve?culo de placa QFS-7898, pertencente ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do munic?pio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000003 | 08/01/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 76.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 2190.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal dos servidores efetivos e comissionados do Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme cota daf nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2018 | 243.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de dezembro de 2017, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 144.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 12 (doze) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 168.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deNovembro de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deDezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000014 | 23/01/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Dezembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000015 | 23/01/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Dezembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social,conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2018 | 360.00 | 00005996079470 | JOCKABETA EVANGELISTA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ajuda/auxilio financeiro destinados a compra de telhas para cobertura de sua moradia, conforme Requerimento, Parecer Social, e solicita??o da Secretaria de Assistencia Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2018 | 100.00 | 00003633679421 | OLINDINA FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de generos aliment?cios(cesta b?sica), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2018 | 121.82 | 00009993435481 | Maria Lucia Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2018 | 198.09 | 00081159854734 | ANANIAS MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2018 | 97.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 802.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 2020.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais dos servidores do Programa Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme folha de pagamento, GPS e demonstrativo em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 907.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais dos servidores do Programa CRAS, conforme folha de pagamento, GPS e demonstrativo em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 886.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais dos servidores do Programa Crian?a Feliz, conforme folha de pagamento, GPS e demonstrativo em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2018 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de de um im?vel localizado na Rua Rosendo Elias, n? 31 centro Salgado de S?o F?lix - PB, destinado a instala??o das m?quinas industriais para produ??o de pe?as intimas, que tem por objetivo ainclus?o produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assist?ncia Social, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2018 | 7078.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2018 | 4562.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2018 | 2754.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2018 | 763.20 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2018 | 439.92 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2018 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 4428.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos e comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 913.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 1958.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 957.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 264.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2018 | 2150.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funebre completo, no dia 06/11/2017, do falecido (a): LENIRA LOPES DA SILVA, com translado de Sap? a Jo?o Pessoa a Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2018 | 2150.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funebre completo, no dia 02/12/2017, do falecido (a): EDMILSON RAUL, com translado de Sap? a Jo?o Pessoa a Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2018 | 270.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de janeiro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2018 | 391.03 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Licenciamento do veiculos de Placa OEZ-7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme dsocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2018 | 288.00 | 00010002564726 | Maria José das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de um ?culos de grau, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2018 | 100.00 | 00070358732441 | Amanda Barbosa de Ara?jo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de generos aliment?cios(cesta b?sica), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000057 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Janeiro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Janeiro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2018 | 100.00 | 00008918453485 | Angelina Maria da Concei??o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados as despesas para retirada de 2? via do registro de nascimento da sua filha, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2018 | 212.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 25 (Vinte e Cinco) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, durante aos meses de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2018 | 1644.97 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Kits Gestantes(Fralda/toalha/Lavanda/Sabonete/Banheira e outros) destinados a Gestantes Carentes da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2018 | 2754.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/02/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/02/2018 | 763.20 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2018 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2018 | 439.92 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2018 | 5308.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos e comissionados e do Programa IGD BOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme folha de pagamento e cota DAF em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2018 | 180.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/02/2018 | 156.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 13 (treze) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00004531985460 | MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados aos servi?os funer?rios da filha : Joana Darc de Souza, v?tima de uma trag?dia em sua reisdencia, conforme Requerimento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2018 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funebre completo, no dia 08/02/2018, do falecido (a): SEVERINO MIGUEL DE ARAUJO FILHO, de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, para serem distribu?dos, conforme Dispensa de Licita??o ? 00007/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, para serem distribu?dos, conforme Dispensa de Licita??o ? 00007/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/02/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2018 | 11.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2018 | 6.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2018 | 0.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2018 | 21.51 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2018 | 23.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2018 | 9304.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de A??o Social, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2018 | 4262.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2018 | 2754.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2018 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2018 | 2862.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de de um im?vel localizado na Rua Rosendo Elias, n? 31 centro Salgado de S?o F?lix - PB, destinado a instala??o das m?quinas industriais para produ??o de pe?as intimas, que tem por objetivo ainclus?o produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assist?ncia Social, relativo aos meses Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2018 | 0.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo complemento da NE-46 do mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamentoem nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2018 | 5482.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados e contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2018 | 1958.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2018 | 913.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 649.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2018 | 203.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Janeiro de 2017, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2018 | 200.00 | 00070489154476 | Fabiola Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de materiais de constru??o diversos, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001367497477 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de materiais de constru??o diversos(madeiras), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001367497477 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, para transportar sua mudan?a, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000108 | 02/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/03/2018 | 200.00 | 00007968900484 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, para transportar sua mudan?a, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/03/2018 | 2001.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos(Desinfetante, Agua Sanit?ria, Saco de Lixo e outros) destinados a manuten??o e conserva??o dos Predios de Programas Sociais do Governo Federal, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/03/2018 | 2000.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de expediente diversos(Pasta AZ, Papel A4, Canetas e outros) destinados aos Programas Sociais do Governo Federal, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/03/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deJaneiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/03/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deFevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/03/2018 | 730.00 | 00007012539402 | Aliene Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento do tratamento da sa?de da crian?a Iury Lucas Gomes Alves, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/03/2018 | 195.13 | 00069194670463 | Ivete Zeferino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia el?trica e ?gua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/03/2018 | 200.00 | 00002768799459 | Joselene Artulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a compra de material de constru??o (tijolos) para pequenos reparos em sua resid?ncia, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/03/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deJaneiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2018 | 234.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 19 (dezenove) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2018 | 182.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2018 | 192.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2017, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/03/2018 | 449.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/03/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/03/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/03/2018 | 1470.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/03/2018 | 696.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/03/2018 | 1199.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/03/2018 | 191.04 | 00028873904491 | JO?o Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia e ?gua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/03/2018 | 200.00 | 00001283912430 | Rosilene Sales da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de um ?culos de grau, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/03/2018 | 200.00 | 00001510792422 | EDVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a compra de material de constru??o (telhas brasilit) para pequenos reparos em sua resid?ncia, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/03/2018 | 100.00 | 00071317485440 | Maria Eduarda Tomaz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a ajuda para o pagamento de seu aluguel, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/03/2018 | 400.00 | 00008455890401 | Cilene Camelo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de um colete para sua filha Laura Beatriz da Silva, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/03/2018 | 7920.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANCO DOURADO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de generos alimenticios (800kg de Corvina inteira cong) destinados a distribui??o de peixes as familias carente e de baixa renda da Cidade e Zona Rural (Distritos do Municipios) conforme documenta??o em nosso Poder, durante Semana Santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/03/2018 | 774.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder,vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2018 | 580.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2018 | 674.97 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000144 | 29/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/03/2018 | 6059.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados e contratados-FMAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/03/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/03/2018 | 649.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/03/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/03/2018 | 913.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/03/2018 | 9640.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de A??o Social, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/03/2018 | 5216.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de marco de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/03/2018 | 6042.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/03/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/03/2018 | 2754.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores comissionados no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/03/2018 | 7632.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/03/2018 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/03/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/03/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/03/2018 | 2862.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/04/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Mar?o de 2018, conformedocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/04/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/04/2018 | 209.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscri??o da Senhora Genilsa Dantas Alves de Andrade, da Secret?ria de Assist?ncia Social do Municipio no XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, nos dias 12 e 13/04/2018, que ser? em Macei?-Al, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/04/2018 | 209.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscri??o da Senhora Elisangela Ramos do Nascimento, Assessora de Apoio da Secret?ria de Assist?ncia Social do Municipio no XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, nos dias 12 e 13/04/2018, que ser? em Macei?-Al, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/04/2018 | 410.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de Hospedagens para as Senhoras: GENILSA DANTAS E ELISANGELA NASCIMENTO, nos dias 11 a 13/04/2018, no Hotel Porto Jati?ca em Maceio-Al, durante o XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Mar?o de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000171 | 04/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Mar?o de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000172 | 05/04/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2017, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000173 | 05/04/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/04/2018 | 500.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os na confec??o de Carimbos Trodat destinados a v?rios setores da Secretaria de Assist?ncia Social-FMAS e Chaveiros para distribui??o de brindes em comemora??o do dia Internacional das Mulheres(08 de Mar?o), vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/04/2018 | 420.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Fevereiro e Mar?o de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/04/2018 | 170.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os de m?o-de-obra de revis?o de suspens?o, para manuten??o do ve?culo de placa QFS-7898, pertencente ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do munic?pio, conforme documenta??o emnosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/04/2018 | 2617.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de diversas pe?as de carro (l?mpada base, bucha de bandeja dianteira, parachoque traseiro, amortecedor dianteiro, filtro de ar, bateria e outros), destinadas a manuten??o e conserva??o do veiculo de placa QFS-7898, a servi?os do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/04/2018 | 900.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 03 (tr?s) di?ria nos dias 11 a 13/04/2018, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Genilsa Dantas Alves de Andrade, destinada a participar do XX Encontro Regional do CONGEMAS/Nordeste, na cidade de Macei?-AL, conforme Solicita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/04/2018 | 300.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) di?ria nos dias 11 a 13/04/2018, para a Acessora de Apoio, Elisangela Ramos do Nascimento, destinada a participar do XX Encontro Regional do CONGEMAS/Nordeste, na cidade de Macei?-AL, conforme Solicita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/04/2018 | 4394.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados e contratados, dos Programas CRAS/PAIF/IGDBOLSA/SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/04/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio,durante o m?s de janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000183 | 12/04/2018 | 13771.76 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na manuten??o e conserva??o do Predio onde funciona o Programa Social -Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, conforme Contrato n.01/2018, Dispensa de Licita??o n.0007/2018, Oficio da Sec.de Infra n.0026/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/04/2018 | 60.00 | 00007466342426 | Antonio Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de um g?s de cozinha, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/04/2018 | 234.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 19 (dezenove) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/04/2018 | 273.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 27 (vinte e sete) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/04/2018 | 572.81 | 00010985651423 | Paulo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de anergia atrasadas-2017, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/04/2018 | 177.93 | 00007493682410 | Maria José de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de anergia atrasadas-2017, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/04/2018 | 450.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de 03(TR?S) meses de aluguel, dos meses de mar?o, abril e maio-2018, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/04/2018 | 910.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagens com refei??es para 14 pessoas da equipe do Programa Cidad?o, destinadas a A??o Social para emiss?o de documentos a Popula??o da Cidade e Zona Rural, nos dias 03 e 04 de abril, uma Parceria do Governo Municipal e Estadual, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/04/2018 | 140.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/04/2018 | 140.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 (Vinte) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/04/2018 | 140.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 (Vinte) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, durante janeiro de 2018, conforme Dispensa de Licita??o ? 00007/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, durante fevereiro de 2018, conforme Dispensa de Licita??o ? 00007/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000202 | 19/04/2018 | 1000.35 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo (papel A4, papel cart?o, pasta AZ,pasta com aba, caneta esferogr?fica e outras) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000203 | 19/04/2018 | 800.35 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Agia Sanitaria, Detergente, Papel Higienico e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000204 | 19/04/2018 | 500.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Sab?o em Po, Detergente, Papel Toalha, Rodo e outros) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000205 | 19/04/2018 | 801.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (Papel Oficio A4, Arquivo morto, grampo, pasta com aba, caneta esferogr?fica e outras) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/04/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000208 | 19/04/2018 | 800.32 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Sab?o em Po, Detergente, Papel Toalha, Agua Sanitaria, Rodo e outros) destinados ao Programa do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000209 | 19/04/2018 | 12002.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Feij?o carioca, leite em po, oleo de soja, p?o frances, frango mauriceia, sal, vinagre, a?ucar, doce goiaba e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000210 | 19/04/2018 | 1200.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(almofada para carimbo, caderno, caixa de arquivo, lapis grafite, cola branca, caneta e outros) destinados a manuten??o das atividades desenvolvidas no Programa Federal do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, conforme Processo Licitatorio n. 00011/2018, Contrato n. 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/04/2018 | 150.00 | 00005992582410 | Rosania Amancio Bezerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de Procedimento Medico (Contraste), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/04/2018 | 200.00 | 00002500999424 | Joana Darck de Amorim | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de Material de Constru??o (Telhas), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/04/2018 | 200.00 | 00079022499472 | Maria Rozenilda da Silva Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de ?gua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/04/2018 | 100.00 | 00004956720416 | F?lix Manoel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de um procedimento m?dico (exames cl?nicos), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/04/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/04/2018 | 3750.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de de um im?vel localizado na Rua Rosendo Elias, n? 31 centro Salgado de S?o F?lix - PB, destinado a instala??o das m?quinas industriais para produ??o de pe?as intimas, que tem por objetivo ainclus?o produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assist?ncia Social, relativo aos meses de Janeiro/fevereiro/mar?o-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/04/2018 | 9386.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de A??o Social, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2018 | 5188.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/04/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/04/2018 | 1960.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/04/2018 | 954.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/04/2018 | 8904.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/04/2018 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/04/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/04/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/04/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/04/2018 | 6573.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e IGDBolsa, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/04/2018 | 2599.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/04/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2018 | 156.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2018 | 189.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de MAR?O de 2017, debitado na C/C 10.577-5, conforme extratobancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2018 | 336.53 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, caf?, flocao e biscoitos) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deMar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio,durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000239 | 02/05/2018 | 5048.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Feij?o carioca, leite em po, oleo de soja, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o deConviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/05/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Abril de 2018, conformedocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/05/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000242 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Abril de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de abril de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/05/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/05/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/05/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Fevereiro de 2018,conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/05/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2018 | 7581.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados e contratados-FMAS/CRIAN?A FELIZ/BOLSA FAMILIA, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/05/2018 | 400.00 | 17452332000100 | Sergio Henrique Dantas - Riva Brindes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de confec??o de 200(duzentos) Copos Personalizados, destinados a distribui??o as m?es de Programa do Governo Federal, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/05/2018 | 247.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/05/2018 | 260.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 26 (vinte e seis) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/05/2018 | 2108.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Feij?o carioca, vinagre, oleo de soja, sal, acucar e outros) destinados a distribui??o de cestas basicas a pessoas Carentes e de baixa renda da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/05/2018 | 336.53 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(arroz, cafe, flocao e biscoitos) destinados a distribui??o de cestas basicas a pessoas Carentes e de baixa renda da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/05/2018 | 200.00 | 00001249454492 | Rosilene Olivio Luiz de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de um botij?o de Cozinha completo, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/05/2018 | 213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Abril de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extratobancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade de inscri??o da Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, que tem por objetivo um sistema de mutua coopera??o, visando promover um interc?mbio de informa??es e de a??es no que se refere a Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/05/2018 | 908.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) pneus 175/70R14, destinado ao veiculo GOL de placa: QFS-7898, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/05/2018 | 2047.08 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(arroz, cafe, flocao e biscoitos) destinados a distribui??o de cestas basicas a pessoas Carentes e de baixa renda da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/05/2018 | 1000.00 | 17452332000100 | Sergio Henrique Dantas - Riva Brindes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 200 necessaires personalizadas, destinadas as Festividades do dia do Isodo, no dia 18 de maio de 2018, que ser? realizada no Ginasio de Esportes da Cidade, para serem distribuidas aos participantes da Terceira Idade, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000270 | 18/05/2018 | 4000.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Lapis grafite, papel A4, EVA colorido, pasta canaleta e outros) destinadas as atividades desenvolvidas pela Secretaria de A??o Social do Municipio no Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Convenio do Estado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000271 | 18/05/2018 | 1000.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Agua sanitaria, desinfetante, copo descartavel, detergente, sabonete e outros) destinadas a manuten??o das atividades desenvolvidas pela Secretaria de A??o Social do Municipio no Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Convenio do Estado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/05/2018 | 727.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/05/2018 | 525.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder,vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/05/2018 | 848.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/05/2018 | 3816.13 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 40(quarenta) Kits Gestantes(Fralda/toalha/Lavanda/Sabonete/Banheira, conjunto pag?o, cueiros, colonia e outros itens b?sicos) destinados as Gestantes Carentes/Baixa Renda residentes na Cidade e na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000276 | 25/05/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/05/2018 | 948.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/05/2018 | 10022.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de A??o Social, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/05/2018 | 5570.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maiol de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2018 | 8268.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/05/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/05/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/05/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/05/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/05/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/05/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio,durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0000292 | 30/05/2018 | 20552.00 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na manuten??o e conserva??o do Predio onde funciona o Programa Social -Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, situado no Sitio Rodeador, Zona Rural do Municicpio, conforme Contrato n.09/2018, Dispensa de Licita??o n. 00015/2018, Oficio da Sec.de Infra n.0013/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000293 | 01/06/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Mar?o de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/06/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/06/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/06/2018 | 86.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/06/2018 | 6521.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e IGDBolsa, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/06/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/06/2018 | 2238.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/06/2018 | 1133.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000301 | 05/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de MAio de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de maio de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/06/2018 | 200.00 | 00045445287807 | Dayana Vieira de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0000305 | 06/06/2018 | 3380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 02(duas) Impressoras Multifuncional Lazer JET Monocromatica compativel com Tonner 85A ou 83 A, destinadas a Secretaria de Assitencia Social-Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme Contrato n. 0011/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00017/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/06/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/06/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/06/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de maio de 2018,conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/06/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes deAbril de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/06/2018 | 160.00 | 00010795150466 | Arthur Rodrigues Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02 (duas) di?ria nos dias 07 a 08 de Junho de 2018, para o Servidor Arthur Rodrigues Araujo, destinada a participar de uma Capacita??o para o Sistema de Cadastramento ?nico para Programas Sociais, na Associa??o dos Funcion?rios da Caixa Economica Federal, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme Solicita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0000311 | 12/06/2018 | 3944.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de informatica (Monitor LCD 18,5, Not positivo Stilo e Teclado USb), destinadas a Secretaria de Assitencia Social-Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme Contrato n. 0013/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00017/2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/06/2018 | 286.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 28 (vinte e oitos) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/06/2018 | 273.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/06/2018 | 192.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Maio de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009797356450 | Josineide maria da Concei??o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/06/2018 | 418.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Abril e Maio de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/06/2018 | 170.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Placa MNC 6828, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, durante abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000322 | 20/06/2018 | 961.52 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Maiol de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder,vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000323 | 20/06/2018 | 727.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000324 | 20/06/2018 | 767.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Maio de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/06/2018 | 4000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os t?cnicos para assessoramento e consultoria a comiss?o de licita??o permanente de licita??o do Fundo Municipal de Municipal de Assist?ncia Social de Salgado de S?o Felix, nos meses de fevereiro, mar?o, abril e maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/06/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/06/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio,durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/06/2018 | 1600.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Placa MNC 6828, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, durante Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/06/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/06/2018 | 9704.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de A??o Social, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/06/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/06/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/06/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/06/2018 | 8130.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/06/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/06/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/06/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/06/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/06/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/06/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/06/2018 | 6641.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/06/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/06/2018 | 2168.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/06/2018 | 1133.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/06/2018 | 374.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/07/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de JUNHO de 2018, conformedocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/07/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/07/2018 | 200.00 | 00005487416460 | Severino Dias da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a compra de material de constu??o (cimento), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/07/2018 | 400.00 | 00006331089446 | Maria Vilma Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de contas de ?gua, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/07/2018 | 200.00 | 00003158150433 | Maria Lucia da Concei??o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a compra de material de constu??o (telhas brasilites), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/07/2018 | 119.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/07/2018 | 150.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de 01(um) mese de aluguel, dos mes de junho de 2018, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/07/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio,durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0000363 | 03/07/2018 | 5104.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVI?OS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos de inform?tica(Estabilizador de 500K, Desktop com Processador Core I3) destinados a Secretaria de A??o Social- Fundo Municipal de Assist?ncia Social, conforme Contrato n.0012/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00017/2018 e documenta??o em nosso Poder.Convenio do Estado. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000364 | 04/07/2018 | 1100.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de expediente diversos(placa de isopor, Papel A4, Canetas e outros) destinados aos Programas Sociais do Governo Federal, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000365 | 04/07/2018 | 1250.14 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, acido muriatico, Detergente, Agua Sanitaria, esponja e outros) destinados ao Programa do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000366 | 04/07/2018 | 5200.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(cadernos, papel carbono, jogo da memoria, pasta AZ, perfurador e outros) destinados a manuten??o das atividades desenvolvidas no Programa Federal do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, conforme Processo Licitatorio n. 00011/2018, Contrato n. 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000367 | 04/07/2018 | 700.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Sab?o em barra, Detergente, Papel, saco de lixo e outros) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000368 | 04/07/2018 | 1100.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (Papel Oficio A4, pasta AZ, grampo, pasta escolar, caneta esferogr?fica e outras) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal deAssistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000369 | 04/07/2018 | 1100.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Expediente (papel oficio, pasta AZ, pasta suspensa, caneta esferogr?fica e outras) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000370 | 04/07/2018 | 700.05 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Agua Sanitaria, Detergente, Papel Higienico e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000371 | 04/07/2018 | 601.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Expediente (copos descart?veis) destinados a Secretaria Municipal de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000372 | 04/07/2018 | 1200.29 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Sabao em po, Agua Sanitaria, Detergente, Papel Higienico e outros) destinados a Secretaria Municipal de A??o Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/07/2018 | 170.00 | 00070034731431 | Ana Cl?udia Costa de Freitas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de 01(um) mes de aluguel, do m?s de junho de 2018, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.571-7, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/07/2018 | 740.70 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Biscoitos, Charque, flocao e outros) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000379 | 06/07/2018 | 1621.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Feij?o carioca, leite em po, oleo de soja, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o deConviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000383 | 09/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Junho de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/07/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/07/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/07/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/07/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/07/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000391 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Junho de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/07/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 02 (dois) botij?es de G?s de Cozinha, GLP 13Kg, destinados ao Servi?o de Conviv?ncia do Municipio, vinculado ao Fundo MUnicipal de Assist?ncia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/07/2018 | 1161.76 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (amortecedor diant, anel apoio amortecedor, assento, batente do amortecedor, braco oscilante e outros), destinados para manuten??o do veiculo VW Gol de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/07/2018 | 799.84 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (correia dentada, correia do alternador, suporte dianteiro, cobertura tras e outros), destinados para manuten??o do veiculo VW Gol de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000399 | 13/07/2018 | 468.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 46 (quarenta e seis) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000400 | 13/07/2018 | 364.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 36 (trinta e seis) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018, Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12571-7, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/07/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/07/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/07/2018 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Junho de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extratobancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/07/2018 | 134.80 | 00010861950437 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de contas de agua e energia, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/07/2018 | 167.57 | 00071437932487 | JOsefa Eliane Cabral Farias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de contas de energia, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/07/2018 | 306.00 | 00001367497477 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a compra de materiais de constru??o diversos (cimento e rolo de porta), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/07/2018 | 528.85 | 00010018091490 | Joseane Maria do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de contas de ?gua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000410 | 20/07/2018 | 767.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000411 | 20/07/2018 | 808.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000412 | 20/07/2018 | 929.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder,vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000413 | 23/07/2018 | 934.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(ovos, leite em po, oleo de soja, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/07/2018 | 266.12 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, cafe, Charque, flocao e outros) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/07/2018 | 171.60 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 22 (Vinte e dois) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/07/2018 | 140.40 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 18 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000418 | 26/07/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Abril de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/07/2018 | 10022.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/07/2018 | 8130.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/07/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/07/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/07/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/07/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/07/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/07/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/07/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/07/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/07/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/07/2018 | 6405.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/07/2018 | 2070.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/07/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/07/2018 | 357.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/07/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/07/2018 | 1600.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com presta??o de servi?os em viagens, no transporte de g?neros aliment?cios (macaxeira, batata, inhame e outros), atrav?s do ve?culo caminh?o F4000, Placa MNC 6828, da cidade de Mari-PB, ponto de distribui??o da regi?o que cobre o munic?pio de Salgado de S?o F?lix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal atrav?s do Programa PAA, durante Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/07/2018 | 248.88 | 00008381646413 | Leticia Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de anergia atrasadas, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/07/2018 | 253.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000445 | 30/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de maio de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000446 | 30/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Junho de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/07/2018 | 170.00 | 00012616266725 | MARIA DOS ANJOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de CONSULTA MEDICA, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/08/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/08/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de JULHO de 2018, conformedocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/08/2018 | 320.50 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Julho de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/08/2018 | 825.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material diversos (Flauta doce), destinado ao Servi?o de Conviv?ncia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, confome documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000453 | 06/08/2018 | 1633.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(ovos, leite em po, oleo de soja, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000455 | 06/08/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Maio de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/08/2018 | 300.00 | 00001203930429 | Iolanda de Souza Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a um suporte financeiro para realiza??o de exames, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/08/2018 | 250.00 | 00012665354705 | Rafaela das Dores Dias da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de Aluguel, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/08/2018 | 647.14 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, cafe, Charque, flocao e outros) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/08/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/08/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/08/2018 | 7950.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/08/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/08/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/08/2018 | 825.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material diversos (Flauta doce), destinado ao Servi?o de Conviv?ncia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, confome documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/08/2018 | 2168.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/08/2018 | 1133.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/08/2018 | 871.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/08/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/08/2018 | 917.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversas (Big tabua, cacarola, colher, faca, passador e outros), destinados ao CRAS e a Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/08/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deJulho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/08/2018 | 156.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS e Servi?o de Conviv?ncia do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000473 | 14/08/2018 | 481.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 48 (quarenta e oito) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000474 | 14/08/2018 | 429.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018, Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/08/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o emnosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/08/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/08/2018 | 917.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversas (Big tabua, cacarola, colher, faca, passador e outros), destinados ao CRAS, Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio-FMAS, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/08/2018 | 238.80 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Charque, flocao e outros) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000485 | 20/08/2018 | 1538.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(ovos, leite em po, oleo de soja, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000486 | 20/08/2018 | 354.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(frango, cenoura, alho, batatinha e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000487 | 20/08/2018 | 727.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000488 | 20/08/2018 | 1131.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000489 | 20/08/2018 | 1010.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder,vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/08/2018 | 1300.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de detetiza??o na prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpioes, moscas, cupins e mosquitos, junto ao Predio de Servi?o de Conviv?ncia e no Predio do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/08/2018 | 107.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000495 | 21/08/2018 | 421.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(feijao, oleo, acucar, vinagre, doce e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/08/2018 | 400.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20(vinte) Blusas com sublima??o em poliester fiado branco, para distribui??o com os adolencentes participantes do NUCA-Nucleo de Participa??o e Desenvolvimento dos Adolescentes, para uso durante o I Forum Comunit?rio do Selo UNICEF, que ser? realizado no dia 28 de agosto de 2018, atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social do Muncipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000497 | 22/08/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Junho de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/08/2018 | 450.00 | 00002295398746 | Ronaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec?o de brindes, destinados a II Mostra Folclorica - Um Resgate a Cultura Popular so SCFV, realizado no dia 22 de Agosto de 2018, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/08/2018 | 176.51 | 00013622571764 | Edielma Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/08/2018 | 171.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Julho de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extratobancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/08/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/08/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/08/2018 | 400.00 | 00001137987413 | Maria Nazareth da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de um exame, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/08/2018 | 370.00 | 00001468727460 | Ana Lucia da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de material de constru??o ( tijolos), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/08/2018 | 11038.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/08/2018 | 8032.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/08/2018 | 6042.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/08/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/08/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/08/2018 | 7632.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/08/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/08/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/08/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/08/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/08/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/08/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/08/2018 | 357.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/08/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/08/2018 | 2003.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/08/2018 | 6455.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000523 | 30/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Julho de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000524 | 30/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Julho de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000525 | 03/09/2018 | 401.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(frango, ceroura, sal, condimento e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000526 | 03/09/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Julho de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/09/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/09/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/09/2018 | 66.40 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 08 (oito) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/09/2018 | 24.90 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 3 (tr?s) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/09/2018 | 99.60 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 12 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000532 | 04/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Agosto de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000533 | 04/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Agosto de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/09/2018 | 82.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000535 | 10/09/2018 | 777.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(leite em po, oleo de soja, acucar, vale gut e amido de milho) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000536 | 10/09/2018 | 228.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(frango, carne moida, cenoura, condimento e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/09/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, referente o mes de Agosto de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/09/2018 | 250.00 | 00006249758437 | Mercia Cristiane de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de Material de Constru??o (telhas), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/09/2018 | 211.95 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de faturas de Energia, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/09/2018 | 200.00 | 00001510792422 | EDVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000541 | 17/09/2018 | 416.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 41 (quarenta e uma) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018,Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000542 | 17/09/2018 | 494.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 49 (quarenta e nove) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/09/2018 | 331.20 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Agosto de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000544 | 17/09/2018 | 1300.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 130 (cento e trinta) refei??es destinados ao Forum do Nunca - UNICEF, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000545 | 17/09/2018 | 903.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funebre completo, no dia 05/05/2018, do falecido (a): JOSE DE ABR?O CAVALCANTE JUNIOR, de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/09/2018 | 4000.00 | 00068504276449 | Jo?o Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a um suporte financeiro para procedimento cir?rgico, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/09/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deAgosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000549 | 20/09/2018 | 1010.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000550 | 20/09/2018 | 1212.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000551 | 20/09/2018 | 727.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/09/2018 | 59.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 7 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/09/2018 | 59.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 7 botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/09/2018 | 76.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 9 (nove) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/09/2018 | 385.17 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Charque, biscoito e tomate) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/09/2018 | 183.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Agosto de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000557 | 24/09/2018 | 1713.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(leite, oleo, frango, acucar, ovos e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimentode Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/09/2018 | 193.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03(tr?s) GLP em Botij?o de 13kg, destinados ao Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao FMAS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/09/2018 | 547.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Licenciamento do veiculos de Placa qfs-7898, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social-do Programa Bolsa Familia, conforme dsocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/09/2018 | 740.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de viagem de Salgado para a Cidade de Jo?o Pessoa, no dia 25/09/2018, com a turma da 3? Idade do servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Passeio este, na Praia de Camboinha para entretenimento com os Idosos do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder, no veiculo Onibus, Placa: KHU-0856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/09/2018 | 1000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de detetiza??o na prolifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpioes, moscas, cupins e mosquitos, junto ao Predio do Conselho Tutelar e na Sede da Secretaria/Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/09/2018 | 11038.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/09/2018 | 8032.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/09/2018 | 6042.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/09/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/09/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/09/2018 | 7473.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/09/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/09/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/09/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/09/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/09/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/09/2018 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/09/2018 | 6455.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/09/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/09/2018 | 1970.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/09/2018 | 567.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/09/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/09/2018 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/09/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/10/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/10/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/10/2018 | 400.00 | 00071484698487 | CARLINDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo para procedimento m?dico(exame clinico), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/10/2018 | 1060.00 | 00006242059401 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo para custeio procedimento m?dico(exame clinico-UNIMAMA), conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/10/2018 | 600.00 | 00080517153220 | MARIA MACILENE DOS SANTOS MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo para pagamento do aluguel, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/10/2018 | 676.00 | 00087379341472 | JOSEFA MARIA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo para procedimento m?dico(exame clinico-COLONOSCOPIA), na Senhora Josefa Maria, 76 anos de idade, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/10/2018 | 350.00 | 00092892507472 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear o transporte de uma mudan?a de Salgado de S?o Felix para Jo?o Pessoa, a busca de emprego, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/10/2018 | 450.00 | 00010018091490 | Joseane Maria do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia e Cagepa em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/10/2018 | 125.77 | 00039338369803 | DAISY NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear o pagamento de faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/10/2018 | 219.92 | 00010235741442 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear o pagamento de faturas de energia e Cagepa em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/10/2018 | 100.00 | 00001474331424 | MANOEL JOSE NETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear o pagamento de faturas de energia e Cagepa em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000596 | 05/10/2018 | 812.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funebre natimorto de Alana Vitoria, no dia 04/10/2018, e servi?os funen?rios infantil: Urna mortu?rio padr?o assistencial(PINUS) de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000597 | 05/10/2018 | 236.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Arroz, frango, cenoura, condimento e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0004/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000598 | 05/10/2018 | 516.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com aquisi??o de diversos materiais de consumos (Pirulitos, Balas, Pipoca e Outros) destinados as Festividades do Dia das Crian?as no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/10/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/10/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/10/2018 | 7473.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/10/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000232018 | 0000603 | 10/10/2018 | 1354.13 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (automatico do motor, bendix, polia do alternador e outros), destinados para manuten??o do veiculo VW Gol de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000232018 | 0000604 | 10/10/2018 | 3493.10 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (amortecedor, barra de dire??o, batente inf,disco do freio, terminal da dire??o e outros), destinados para manuten??o do veiculo VW Gol de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000232018 | 0000605 | 10/10/2018 | 1179.12 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (correia dentada, carreia do alternador, suporte diant, tensor da correia e outros), destinados para manuten??o do veiculo VW Gol de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia,vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/10/2018 | 119.61 | 00070073579467 | Maria Juliana Alves da SIlva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/10/2018 | 308.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Setembro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/10/2018 | 25.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 3 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/10/2018 | 68.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 8 botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/10/2018 | 68.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 08 (oito) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/10/2018 | 238.80 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisi??o de generos alimenticios(Arroz, Charque e flocao) destinados ao Servi?o de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000616 | 16/10/2018 | 1967.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(Leite em p?, oleo, frango, carne moida, acucar e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000617 | 16/10/2018 | 408.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(macarrao, frango, cenoura, vinagre, condimento e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000621 | 17/10/2018 | 481.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 48 (quarenta e oito) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000622 | 17/10/2018 | 429.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 42 (quarenta e duas) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018, Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/10/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/10/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/10/2018 | 826.50 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de p?es que foram distribuidos, com as pessoas carentes que freguentam o CRAS, correspondente ao periodo de 29 de Agosto a 15 de Outubro de 2018, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deSetembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/10/2018 | 253.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/10/2018 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de consultoria e assessoria na ?rea de Assistencia Social, referente o mes de Setembro de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/10/2018 | 3000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da parcela n.01/04 conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no periodo de abril a setembro de 2018, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/10/2018 | 2797.65 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o Kits Gestantes(Fralda/toalha/Lavanda/Sabonete/Banheira, conjunto pag?o, cueiros, colonia e outros itens b?sicos) destinados as Gestantes Carentes/Baixa Renda residentes na Cidade e na Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000635 | 23/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Setembro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social,conforme documenta??o e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000636 | 23/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Setembro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/10/2018 | 203.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018, debitado na C/C 10.577-5 no dia 15/10/2018, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 no dia 15/10/2018, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000641 | 26/10/2018 | 808.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Setembro de 2018, conformecontrole e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000642 | 26/10/2018 | 1212.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000643 | 26/10/2018 | 727.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/10/2018 | 10084.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/10/2018 | 7396.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/10/2018 | 6042.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/10/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/10/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/10/2018 | 6678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/10/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/10/2018 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/10/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/10/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/10/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/10/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folhade pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/10/2018 | 6121.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/10/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/10/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/10/2018 | 567.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/10/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 no dia 29/10/2018, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/10/2018 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Outubro/2018, conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/10/2018 | 25.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 3 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/10/2018 | 42.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/10/2018 | 34.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/11/2018 | 381.50 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Outubro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/11/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/11/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000675 | 05/11/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Agosto de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/11/2018 | 118.27 | 00001240661436 | Rozenir Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de ?gua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/11/2018 | 376.06 | 00001461415470 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/11/2018 | 91.32 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de fatura de energia e ?gua em atraso, conforme LEI Municipal, Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/11/2018 | 1700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/11/2018 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/11/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/11/2018 | 6678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/11/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000699 | 09/11/2018 | 468.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 46 (quarenta e seis) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o emanexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000700 | 09/11/2018 | 416.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 41 (quarenta e uma) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018,Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000714 | 12/11/2018 | 2006.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(leite em po, frango, carne moida, oleo e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000715 | 12/11/2018 | 412.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(macarrao, frango, cenoura, vinagre, condimento e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Outubro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Outubro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/11/2018 | 68.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 08(oito) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/11/2018 | 42.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05(cinco) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/11/2018 | 25.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 3 botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/11/2018 | 155.23 | 00010632781475 | Kercia Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados ao pagamento de contas de Agua, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/11/2018 | 900.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 03 (tr?s) di?ria nos dias 20 a 23/11/2018, para a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Genilsa Dantas Alves de Andrade, destinada BRASILIA-DF junto ao Ministerio de Desenvolvimento Social e ?rg?os Federais do FNAS, para tratar assuntos de interesse do Municipio, conforme Solicita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/11/2018 | 150.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custearmaterial de constru??o, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/11/2018 | 234.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/11/2018 | 3000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da parcela n.01/04 conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente a segunda parcela da permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no periodo de abril a setembro de 2018, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000745 | 26/11/2018 | 1389.96 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000746 | 26/11/2018 | 1212.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000747 | 26/11/2018 | 1212.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/11/2018 | 283.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/11/2018 | 36.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04 (quatro) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/11/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/11/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/11/2018 | 8730.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/11/2018 | 7078.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/11/2018 | 6042.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/11/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/11/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/11/2018 | 6678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/11/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/11/2018 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/11/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/11/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/11/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/11/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/11/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/11/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/11/2018 | 81.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao pr?dio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assist?ncia a Fam?lias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/11/2018 | 600.00 | 00091733987487 | Edivania Laurentino Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a um suporte financeiro para pagamento de aluguel, conforme Requerimento, Parecer Social e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/11/2018 | 5770.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/11/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/11/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/11/2018 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/11/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/11/2018 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Novembro/2018, conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/11/2018 | 360.00 | 00014482633798 | Rayanne de Souza Azevedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de Pula Pula e fornecimento de Algod?o Doce, a vontade, no dia 10 de outubro durante as festividades do Dia das Crian?as, para as crian?as do Programa do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Oficio n. 183/2018-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/12/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000778 | 04/12/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Setembro de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Novembro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social,conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Novembro de 2018, com quilometragem livre, destinado ao Programa Crian?a Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/12/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000795 | 07/12/2018 | 416.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 41 (quarenta e uma) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018,Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/12/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/12/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/12/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/12/2018 | 6678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/12/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para o CRAS, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deOutubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de loca??o de 01(um) im?vel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de S?o F?lix/PB, destinado a instala??o do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao m?s deNovembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000808 | 11/12/2018 | 383.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(macarrao, frango, cenoura, alho e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/12/2018 | 390.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 6(seis) GLP em Botij?o de 13Kg, destinados ao Servi?o de Conviv?ncia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000810 | 12/12/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Outubro de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000811 | 12/12/2018 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a presta??o de servi?os de licen?a ou cess?o de direito de uso de programas para administra??o publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, conforme Contrano N? 00010/2017, Preg?o Presencial N? 00029/2017, relativo ao mes de Novembro de 2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/12/2018 | 276.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes e idosos,durante o m?s de Novembro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/12/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05(cinco) garraf?o de 20L de Agua Mineral, destinados ao Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme Oficio n.220/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/12/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03(tres) garraf?o de 20L de Agua Mineral, destinados a manuten??o das atividades do Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme Oficio n.218/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/12/2018 | 18.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02(duas) garraf?o de 20L de Agua Mineral, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A?? Social-Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme Oficio n.218/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000816 | 14/12/2018 | 835.92 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018, conformecontrole e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000817 | 14/12/2018 | 557.28 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000818 | 14/12/2018 | 1865.96 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Gasolina Comum GC, destinados ao ve?culo locado de placa QFF-5253, ? diposi??o do Programa Crian?a Feliz, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme controle e documenta??o em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/12/2018 | 246.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para Pr?dios do Peti e do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Novembro de 2018, debitado na C/C 10.577-5, conforme extrato bancario e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/12/2018 | 7791.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/12/2018 | 5485.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao 13? SAL?RIO DE 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/12/2018 | 7645.25 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao 13? DE SAL?RIO de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/12/2018 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/12/2018 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de recarga de Toners 83a como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva da impressoras do pr?dio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de suporte tecnico na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de internet para a Secretaria de A??o Socil, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao Mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000828 | 20/12/2018 | 835.92 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Novembro de 2018, conformecontrole e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/12/2018 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/12/2018 | 2354.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/12/2018 | 6678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/12/2018 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/12/2018 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/12/2018 | 3962.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados, lotados no Programa Crian?a Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/12/2018 | 1605.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao 13? Salario de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assist?ncia Social | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/12/2018 | 832.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crian?a Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/12/2018 | 1402.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/12/2018 | 1082.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/12/2018 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/12/2018 | 1348.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais(Panetone Frutas 400gr) destinados aos Idosos participantes do Programa Social do Municipio da Cidade e Zona Rural, durante as festividades de Natal 2018, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/12/2018 | 49.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento PASEP referente impostos, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000846 | 24/12/2018 | 1000.42 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, acido muriatico, Detergente, Agua Sanitaria, esponja e outros) destinados ao Programa do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000847 | 24/12/2018 | 1400.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(cadernos, papel carbono, jogo da memoria, pasta AZ, perfurador e outros) destinados a manuten??o das atividades desenvolvidas no Programa Federal do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, conforme Processo Licitatorio n. 00011/2018, Contrato n. 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000848 | 24/12/2018 | 600.75 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Sab?o em barra, Detergente, Papel, saco de lixo e outros) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000849 | 24/12/2018 | 800.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (Papel Oficio A4, pasta AZ, grampo, pasta escolar, caneta esferogr?fica e outras) destinados ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal deAssistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000850 | 24/12/2018 | 1201.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Expediente (papel oficio, pasta canaleta, pasta suspensa, EVA colorido e outras) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000851 | 24/12/2018 | 600.75 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desinfetante, Agua Sanitaria, Detergente, Acido Muriatico e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000852 | 24/12/2018 | 1500.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Expediente (l?pis grafite, l?pis de cor, grampo, fita adesiva, papel of?cio e outros) destinados a Secretaria Municipal de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme LIcita??o N? 0011/2018, Contrato N? 0032/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000853 | 24/12/2018 | 900.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (Desodorizador, Sacos de Lixo, Vassoura, Rodo e outros) destinados a Secretaria Municipal de A??o Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000855 | 24/12/2018 | 500.31 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza (?gua Sanit?ria, Desinfetante, Detergente, Esponja de A?o e outros) destinados a manuten??o e conserva??o da Secretaria Municipal de A??o Social, conforme LIcita??o N? 0008/2018, Contrato N? 0022/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/12/2018 | 91.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.577-6, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/12/2018 | 3569.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao 13? SALARIO de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/12/2018 | 5630.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos, comissionados, contratados-FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de S?o Felix, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000859 | 27/12/2018 | 1793.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Funer?ria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de S?o Felix, 01(um) Servi?o Funeral do Secnhor GUILHERME DA CUNHA DE SOUZA, no dia 27/12/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/12/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) botij?es de ?gua Mineral, destinadas a Secretaria, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/12/2018 | 1000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o, vinculado a Secretaria de AssistenciaSocial, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000862 | 27/12/2018 | 3526.11 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados ao ve?culo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/12/2018 | 3000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da parcela n.03/04 conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente a segunda parcela da permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no periodo de abril a setembro de 2018, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/12/2018 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audi?ncia no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionaliza??o dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Jo?o Pessoa-PB, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/12/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) botij?es de ?gua Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/12/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de ?gua Mineral, destinadas ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/12/2018 | 413.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es/lanches destinadas ao CRAS para o encontro de gestantes,durante o m?s de Dezembro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Servi?os de Conv e Fort de Vinculos - Piso B?sico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000878 | 28/12/2018 | 914.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(leite em po, oleo de soja, frango, carne moida, vinagre e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000881 | 28/12/2018 | 1000.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos(leite em po, oleo de soja, frango, carne moida, vinagre e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Ades?o a Registro de Pre?o n.0001/2018, Contrato n.0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/12/2018 | 7776.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha depagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/12/2018 | 4960.53 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mes de Dezembro de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/12/2018 | 7396.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/12/2018 | 4770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mes de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/12/2018 | 1908.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados no Secretaria de A??o Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gest?o Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/12/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/12/2018 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3? e Paragrafo 2?, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000891 | 28/12/2018 | 260.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 26 (vinte e seis) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018, Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000892 | 28/12/2018 | 273.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) refei??es a servidores do Programa CRAS, quando a servi?o extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo de Licita??o de n? 0006/2018, Contrato n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000893 | 28/12/2018 | 286.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 28 (vinte e oito) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000894 | 28/12/2018 | 273.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 27 (vinte e sete) refei??es destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familiadurante o m?s de Dezembro de 2018, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000895 | 28/12/2018 | 2000.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 200 (duzentas) refei??es destinados a conferencia da Crian?a e Adoslecente, realizado no m?s de Dezembro de 2018, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de n? 0006/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0000896 | 28/12/2018 | 812.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos de pertencentes ou locados de placa: QFF-5233, vinculado ao Fundo Municipal de Assist?ncia Social, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 803
Última atualização: 11/06/2024