| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRT. EPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 724.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES (ESPA?O SOCIAL, PORTLA DO ALVORADA E SECRETARIA DE A??O SOCIAL) RELATIVO AO M? DE DEZ/2017, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2018 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2018 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2018 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT. EMPENHADA REF. A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFT-0903 AQDQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2018 | 4224.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2018 | 6748.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2018 | 1654.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2018 | 7119.81 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2018 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2018 | 5963.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2018 | 210.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros destinados as atividades da sec. de a??o social, conforme comrovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2018 | 1475.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATRA??O MUSICAL CARNAVALESCA DO BLOCO ALEGRIA DE VIVER DOS BENEFICI?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2018 | 860.00 | 29697507000128 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | IMPORT. EPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2018 | 715.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVIRADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE JANEIRO E CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2018 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2018 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2018 | 780.00 | 00069049564453 | MONICA CRISTINA DA COSTA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES (JANEIRO A JUNHO) DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODA??O DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2018 | 2387.15 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | IMPORT. REF. AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O LANCHE DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVICENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2018 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2018 | 392.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros destinados as atividades da sec. de a??o social, conforme comrovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2018 | 8270.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO E ELETIVO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2018 | 2891.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2018 | 18146.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (MONITORES E TECNICOS) DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2018 | 6447.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2018 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRT. EPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/03/2018 | 260.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ?LEOS LUBRIFICANTES DA PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO GOL TREND 1.0 DESTE FUNDO DE ASSISTENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2018 | 900.00 | 00009329771467 | ANNELYNE DA SILVA FELIX | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DURANTE O M? DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2018 | 5946.07 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE PRODUTOS E ALIMENTA??O (SUCOS, BISCOITOS, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/03/2018 | 0.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRT. EPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2018 | 5.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2018 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2018 | 713.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVIRADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/03/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2018 | 590.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO - SECRETARIA DE A??O SOCIAL E MAR?O - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/03/2018 | 2150.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS FUNER?RIOS DE DIOS FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/03/2018 | 425.79 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHOCOLATES E DOCES PARA A COMEMORA??O DA PASCOA DOS BENEFICI?RIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2018 | 2629.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS F?RIAS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SEC. DE A??O SOCIAL, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2018 | 5088.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHAD PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2018 | 6588.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (TECNICAS DO CRAS) RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2018 | 15322.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DA SEC. DE A??O SOCIAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2018 | 7288.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/04/2018 | 511.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/04/2018 | 925.00 | 29697507000128 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES (SALGADOS E TORTAS) PARA AS CRIAN?AS NA FESTIVIDADE DE P?SCOA, NO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/04/2018 | 900.00 | 00009329771467 | ANNELYNE DA SILVA FELIX | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS GERAIS NA SUBSTITUI??OP DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DURANTE O M? DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/04/2018 | 329.70 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (ABACAXI, MAM?O, TOMATE, CEBOLA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/04/2018 | 590.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE JANEIRO - SECRETARIA DE A??O SOCIAL E FEVEREIRO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/04/2018 | 576.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/04/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/04/2018 | 700.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/04/2018 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2018 | 70.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS TRICOLINE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2018 | 490.00 | 15667265000115 | SEA SERVIN - COM. SERVI?OS E PROJETOS LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASSEIO DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, AO AQUARIO PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2018 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2018 | 2417.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VE?CULO DE PLACA QFT-0983, DESTA SECRET?RIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2018 | 1591.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VE?CULO DE PLACA MOA-8864, DESTA SECRET?RIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 1697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2018 | 2246.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | IMPORT. REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE KIMONO DESTINADOS A PR?TICA DE ARTES MARCIAIS PELOS JOVENS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2018 | 16064.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIOS (MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) ELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2018 | 6588.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICOS (PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS) RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2018 | 5946.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2018 | 2666.78 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIOS (MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) ELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2018 | 2700.00 | 05428496000112 | S. F. S. COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 15(QUIZE) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2018 | 5029.85 | 05428496000112 | S. F. S. COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE (BORRACHA, PAPEL MADEIRA E CAMU?A, FITA CREPE, TINTA ACRILEX ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/05/2018 | 2759.73 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMA??O DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA, PARA USO NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO (DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/05/2018 | 434.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (62 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social(bolsa fam?lia), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/05/2018 | 5939.91 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E CONFEC??ES PARA AS QUADRILHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/05/2018 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPRT. EPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/05/2018 | 1100.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTROLE DE CADASTROS DO CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DIVERSOS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/05/2018 | 800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO PARA PASSEIO EDUCATIVO E CULTURAL COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV (AQUARIO PARA?BA, ESTA??O CIENCIAS E PARQUE ARRUDA CAMARA) NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/05/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/05/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/05/2018 | 640.50 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO CRAS PARA O PREPARO DE REFEI??ES DO DOS BENEFICI?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/05/2018 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2018 | 150.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFEC??O DE FAIXA 300X70 CM DESTINADA A CAMINHANDA EM ALUS?O AO DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2018 | 690.00 | 00008458487470 | JOSELIA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME M?DICO DE SUA FILHA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES ABRIL/18 - ABRIL/19, PARA ACOMODA??O DE FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2018 | 635.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE ABRIL/2018 E CONSELHO TUTELAR REF. A MAIO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/05/2018 | 2150.00 | 29697507000128 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA SCFV, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/05/2018 | 2880.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA. | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS COM DESTINO A FAZENDA SANTANA (DISTRITO DE GALANTE) TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO MUNIC?PIO E DISTRITO DE CURIMATA? PARA A COMEMORA??O AO DIA DAS M?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2018 | 3915.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COMPLETO EM ?REA DE LAZER COM ENTRETENIMENTO E ALIMENTA??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PARA 87 USU?RIOS DO GRUPO DE ISODOS ALEGRIA DE VIVER DO MUNIC?PIO E DISTRITO DE CURIMATA? DOSCFV/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/05/2018 | 760.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS (TNT) DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DO SCFV E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/05/2018 | 760.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS CHIT?O E TELA DE JUTA DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DO SCFV E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/05/2018 | 210.54 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM SOM MOVEL PARA UTILIZA??O DURANTE UMA CAMINHADA NAS RUAS DO MUNIC?PIO EM DO COMBATE ? EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/05/2018 | 806.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORT. EEMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, REFIL DE IMPRESSORA, PENDRIVE, PORTA CANETAS, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/05/2018 | 1330.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMA??O DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/05/2018 | 268.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS (BICO DE CAMBRAIA, BICO DE NYLON, ZIPER, ETC) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/05/2018 | 1568.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA USO NO VE?CULO A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/05/2018 | 2326.55 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA USO NO VE?CULO A DO BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/05/2018 | 900.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/05/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/05/2018 | 4833.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/05/2018 | 14061.34 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SAC. DE A??O SOCIAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/05/2018 | 2359.32 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/05/2018 | 5983.13 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS (TECNICAS) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA F?MILIA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2018 | 63.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REF. AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAC. DE A??O SOCIAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2018 | 7125.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2018 | 29.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2018 | 70.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.697. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2018 | 124.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS CHIT?O E TELA DE JUTA DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DO SCFV E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, REF. AO EMPENHO 113 LANC?ADO A MENOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2018 | 150.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFEC??O DE FAIXA 300X70 CM DESTINADA A CAMINHANDA EM ALUS?O AO DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/06/2018 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS FUNER?RIOS DE UM FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/06/2018 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS FUNER?RIOS DE UM FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/06/2018 | 653.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (67 unidades) e 23 caixas com 12(doze) unidades de garrafas de 500ML destinados as atividades da sec. de a??o social - SCFV e caminhada do dia 18 de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/06/2018 | 6000.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL NO DISTRITO DE CURIMATA? POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONA FINALIDADE DE DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUELA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/06/2018 | 1993.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS (FLOC?O DE MILHO, A?UCAR, MACARR?O, LEITE, PEITO DE FRANGO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/06/2018 | 583.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/06/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00007800782417 | GILSON VALENTIM RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A QUITA??O DE DESPESAS COM UM FUNERAL SEU FAM?LIAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/06/2018 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/06/2018 | 278.98 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/06/2018 | 34.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/06/2018 | 99.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FITAS NAJAR DESTINADOS A CONFEC??O DE REOUPAS PARA AS APRESENTA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/06/2018 | 538.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/06/2018 | 110.60 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/06/2018 | 349.44 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE GULOSEIMAS (BOMBONS, BALAS PIPOCAS ETC) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/06/2018 | 210.53 | 00022563512468 | JOSE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEVI?OS DE CONFEC??O DE 10(DEZ) UNIDADES DE BAL?O EM TECIDO PARA A ORNAMENTA??O DAS FETIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/06/2018 | 225.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TNT DIVESAS CORES DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/06/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/06/2018 | 1736.73 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS (APONTADOR, PAPEL CREPOM, FOLHA EVA DIVERSAS CORES, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/06/2018 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/06/2018 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/06/2018 | 180.00 | 00007726442417 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE SEU DEPENDENTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2018 | 489.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/06/2018 | 180.00 | 00010314191445 | SANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE SEU DEPENDENTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2018 | 200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | IMPORT. EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE EXAME CARDIOL?GICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2018 | 705.26 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SEVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2018 | 590.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/06/2018 | 590.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/06/2018 | 614.72 | 00002154095402 | SEVERINO MACENA DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE CATETERISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/06/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/06/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/06/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA F?MILIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/06/2018 | 5888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS (TECNICAS) RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/06/2018 | 13953.16 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | Import. empenhada para pagamento da folha de pessoal est?tut?rios - monitores de programas sociais relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/06/2018 | 1623.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | Import. empenhada para pagamento da folha de pessoal est?tut?rios - monitores de programas sociais relativo ao m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/06/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/06/2018 | 1368.42 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O MUSICAL DO TRIO P? DE SERRA PARA A ANIMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/06/2018 | 535.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS (CANJICA, PAMONHA, BOLOS ETC) OS FESTEJOS JUNINOS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/06/2018 | 7059.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/07/2018 | 309.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (43 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o socia l(servi?o de convivencia - scfv), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/07/2018 | 204.54 | 05155088000134 | ORLY VE?CULOS COM. IMPORTA??O LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA A PRIMEIRA REVIS?O DOVE?CULO DE PLACA QFL-7364, DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/07/2018 | 162.00 | 05155088000134 | ORLY VE?CULOS COM. IMPORTA??O LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DA PRIMEIRA REVIS?O DOVE?CULO DE PLACA QFL-7364, DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/07/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/07/2018 | 569.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE COMINICA??O, ELETRODOMESTICOS E COZINHA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/07/2018 | 2956.36 | 00080640923453 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO) CONFORME PRCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/07/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/07/2018 | 492.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/07/2018 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/07/2018 | 2000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS FUNER?RIOS DE UM FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2018 | 2956.36 | 00020740689487 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO) CONFORME PRCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/07/2018 | 2200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTROLE DE CADASTROS DO CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM ENVIO DE SMS DE RELAT?RIOS DIVERSOS DE INFORMA??ES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/07/2018 | 1370.00 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A APRESENTA??O ARTISTICA DE GRUPO DE FORR? EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PERIODO JUNINO (ULTIMO SABADO DE SANTANA) PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/07/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/07/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/07/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/07/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2018 | 1528.07 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/07/2018 | 14048.29 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/07/2018 | 5888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/07/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOA DA SEC. DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/07/2018 | 7115.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/08/2018 | 14753.32 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (9? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000218 | 01/08/2018 | 16778.72 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (11? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000219 | 01/08/2018 | 11898.09 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (10? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000220 | 01/08/2018 | 20256.74 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (12? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000221 | 01/08/2018 | 13480.45 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (13? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Constru??o de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000222 | 01/08/2018 | 21147.92 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (14? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2018 | 196.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (28 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social (servi?o de convivencia - scfv), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/08/2018 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONS. EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVI?OS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA 16 (DEZESSEIS) TRABALHADORES DA REDE SUAS, COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS PRESENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/08/2018 | 201.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AOS MESES DE MAR?O E MAIO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/08/2018 | 1260.50 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SAB?O, ESPONJA DE A?O, BO AR, SACO DE LIXO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/08/2018 | 2400.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODA??O DE FAM?LIA CARENTE DO MUNIC?PIO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/08/2018 | 721.85 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (VELUDO, COURVIM, BAGUN ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/08/2018 | 1722.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA E ARTE (TINTAS, PASSAM, TORCAL ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, PARA A COMEMORA??O DO ANIVERS?RIO DA CIDADE DIA 14 DE SETEMBRO, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/08/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/08/2018 | 2956.36 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA CONFORME PRCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/08/2018 | 1945.60 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DEKORAMA FELTRO, TAFET?, HELANCA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESFILE C?VICO DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/08/2018 | 364.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/08/2018 | 228.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOA-8864, DESTE FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/08/2018 | 463.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO 2018 DOS VE?CULOS DE PLACA QFL-7364 E QFT-0903, DESTE FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/08/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2018 | 2853.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA USO NOS VE?CULOS DA DO BOLSA FAM?LIA E IGD DURANTE O M?S DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/08/2018 | 653.58 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DID?TICOS (FOLHA EVA DIVERSAS CORES, PAPEL CAMU?A, PISTOLA PARA COLA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/08/2018 | 800.00 | 00032463944404 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A REALIZA??O DE DOIS EXAMES DE SA?DE (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM E TORAX COM CONTRASTE), CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/08/2018 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/08/2018 | 9185.70 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, CAF?, CHOCOLATE EM P?, LEITE, FRANGO, ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/08/2018 | 590.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/08/2018 | 2783.70 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 270 UNID. DE CAMISAS COM IMPRESS?O DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA O DESFILE C?VICO (INDEPENDENCIA DO BRASIL), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/08/2018 | 234.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFT-0903, DESTE FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/08/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/08/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/08/2018 | 15322.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/08/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/08/2018 | 5888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA REF. A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/08/2018 | 7181.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS FUTSAL, DE CAMPO, VOLEI, REDE DE VOLEI, PADR?O COMPLETO ETC), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/08/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/08/2018 | 7059.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/09/2018 | 392.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (56 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social (servi?o de convivencia - scfv), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/09/2018 | 1530.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/09/2018 | 4294.64 | 00000957323492 | ROSELI ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCE??O DE UM AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (BELIMUMABE INTRAVENOSO), CONFORME DEMANDA JUDICIAL N? 0800195-61.2018.8.15.0281 E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE PRAXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/09/2018 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FLAUTAS PARA A OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/09/2018 | 204.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTUARIOS PARA O DESFILE C?VICO DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/09/2018 | 79.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/09/2018 | 700.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) PARA DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/09/2018 | 420.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) PARA A REUNI?O DO PESSOAL TECNICO COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/09/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/09/2018 | 359.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/09/2018 | 1460.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS E SAPATILHAS PARA REALIZA??O DE UMA GINCANA COM OS USU?RIOS DO SCFV, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/09/2018 | 121.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KITs DE VAR?O DIVERSOS MODELOS PARA USO NO DESFILIE C?VICO DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/09/2018 | 211.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, POR OCASI?O DO DESFILE C?VICO DO MUNIC?PIO NO DIA 16/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/09/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/09/2018 | 210.53 | 00092891632400 | MANOEL CAMELO BORBA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ANIMA??O EM CAMPEONATO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, EM ALUS?O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2018 | 2131.58 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE CONFE??O DE ROUPAS PARA OS USU?RIOS DO SCFV, POR OCASI?O DO DESFILE C?VICO EM ALUS?O AO ANIVERS?RIO DE 260 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/09/2018 | 210.53 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA ?REA DE FESTIVIDADES PARA O DIA DAS CRIAN?AS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/09/2018 | 884.21 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA PORTA DE VIDRO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/09/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/09/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/09/2018 | 15322.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/09/2018 | 5888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA REF. A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/09/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/09/2018 | 954.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O POTENCIAL DOS BENEF?CI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A FORMA??O DE GRUPOS MUSICAIS, ATRAV?S DE OFICINAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/09/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/09/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/09/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2018 | 954.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA REF. A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/09/2018 | 105.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | import. ref. ao d?bito de tarifa banc?ria cobrada na conta 26325-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/09/2018 | 7269.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/10/2018 | 2372.59 | 05428496000112 | S. F. S. COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DID?TICOS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/10/2018 | 875.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA OS USU?IOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/10/2018 | 490.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (70 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social(bolsa fam?lia), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/10/2018 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/10/2018 | 60.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O DE INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/10/2018 | 2000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS FUNER?RIOS DE DOIS FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/10/2018 | 486.48 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GULOUSEIMAS PARA A CONFEC??O DE LEMBRAN?AS EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/10/2018 | 401.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPA?O SOCIAL, SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/10/2018 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/10/2018 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/10/2018 | 450.00 | 00098332503434 | SEVERINA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE SA?DE, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/10/2018 | 379.00 | 00050976150425 | EDILENA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/10/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/10/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/10/2018 | 8505.57 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, CAF?, CHOCOLATE EM P?, LEITE, FRANGO, CARNE MOIDA, ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/10/2018 | 8505.57 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANIT?RIA, DETERGENTES, PANO DE CH?O, SABONETE LIQUIDO ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/10/2018 | 2199.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VE?CULO DE PLACA QFT-0983, DESTA SECRET?RIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/10/2018 | 1589.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA USO NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/10/2018 | 3840.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 64 PARES DE TENIS PARA FUTSAL DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/10/2018 | 287.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TNT E REFIL DE ALMOFADAS) PARA USO NA SALA DE VIDEO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/10/2018 | 5820.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (BERMUDAS EM ELANCA E CAMISAS EM MALHA) PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/10/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/10/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/10/2018 | 15722.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/10/2018 | 6842.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS/SCFV, TECNICAS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/10/2018 | 2608.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/10/2018 | 200.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ADESIVAGEM INSTITUCIONAL DO CARRO DA BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/10/2018 | 7357.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/10/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/10/2018 | 595.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (85 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social(bolsa fam?lia), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/11/2018 | 843.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES DE CONFEC??O CASEIRA) PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/11/2018 | 954.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O POTENCIAL DOS BENEF?CI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A FORMA??O DE GRUPOS MUSICAIS, ATRAV?S DE OFICINAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/11/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/11/2018 | 1382.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE VESTU?RIOS PARA UMA APRESENTA??O CULTURAL DOS USU?RIOS DO SCFV, NAS COMEMORA??ES NATALINAS DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/11/2018 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PELOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2018 | 238.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPA?O SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA, CONSELHO TUTELAR E SERVI?O DE CONVIVENCIA REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/11/2018 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/11/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000364 | 21/11/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/11/2018 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/11/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ?GUA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/11/2018 | 200.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O POR OCASI?O DA PARTICIPA??O NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE ETAPA NORDESTE REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/11/2018 | 200.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O POR OCASI?O DA PARTICIPA??O NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE ETAPA NORDESTE REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/11/2018 | 200.00 | 00002110206489 | ROSELIA DE CASTRO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O POR OCASI?O DA PARTICIPA??O NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE ETAPA NORDESTE REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/11/2018 | 455.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (65 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social (bolsa fam?lia), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/11/2018 | 55.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC??O DE VESTU?RIOS PARA A APRESENTA??O NATALINA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/11/2018 | 5056.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANIT?RIA, DETERGENTES, PANO DE CH?O, SABONETE LIQUIDO ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/11/2018 | 9261.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE ALIMENTOS (A?UCAR, CAFE, LEITE EM P?, SOJA, BISCOITOS ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/11/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/11/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/11/2018 | 4454.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/11/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/11/2018 | 16422.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/11/2018 | 8496.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS/SCFV, TECNICAS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2018 | 142.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE BLUSAS PARA A APRESENTA??O NATALINA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/11/2018 | 7511.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/12/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ?GUA DA CASA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/12/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/12/2018 | 954.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O POTENCIAL DOS BENEF?CI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A FORMA??O DE GRUPOS MUSICAIS, ATRAV?S DE OFICINAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/12/2018 | 165.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE (MANTA ACRILON) MATERIAL DESTINADO A DECORA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/12/2018 | 15097.85 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/12/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO 13? SAL?RIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/12/2018 | 501.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPA?O SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE A??O SOCIAL REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/12/2018 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/12/2018 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE DUAS M?QUINAS DE XEROX (FRANQUIA 7.000 C?PIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/12/2018 | 1452.63 | 00008361505466 | ELISANGELA ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/12/2018 | 200.06 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM C?PIAS EXCEDENTES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO NOVEMBRO/2018 PELA LOCA??O DE M?QUINAS DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/12/2018 | 1431.58 | 00008314654418 | ISRAELI VILLAINY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/12/2018 | 1402.90 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE P?ES (172kg) PARA A ALIMENTA??O DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/12/2018 | 1056.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE P?ES (132kg) PARA A ALIMENTA??O DOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/12/2018 | 297.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.644-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/12/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/12/2018 | 1402.20 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE P?O (171KG) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/12/2018 | 108.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE (MANTA ACRILON) MATERIAL DESTINADO A DECORA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000408 | 26/12/2018 | 9326.60 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, CONFORME CONTRATO CAIXA N? 0387136-09 (15? MEDI??O). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/12/2018 | 200.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC??O DE VESTU?RIOS PARA A APRESENTA??O NATALINA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000411 | 27/12/2018 | 2681.17 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI??O DE ALIMENTOS (A?UCAR, BISCOITOS, MARGARINA, POLPA DE SUCOS DIVERSOS, LEITE ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/12/2018 | 1579.00 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O (CORTE E COSTURA) DE ROUPAS PARA A APRESENTA??O NATALINA 2018, DOS USU?RIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/12/2018 | 954.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O POTENCIAL DOS BENEF?CI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A FORMA??O DE GRUPOS MUSICAIS, ATRAV?S DE OFICINAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/12/2018 | 954.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007807445432 | EDLEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVI?OS DE OFICINEIRA EM CURSO DE CROCH? DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/12/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/12/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/12/2018 | 6600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB COM EMISS?O DE RELAT?RIOS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/12/2018 | 591.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A DECORA??O DE SALA DO IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/12/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/12/2018 | 406.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | Import. referente ao fornecimento de ?gua mineral gal?es de 20 litros (58 unidades) destinados as atividades da sec. de a??o social (bolsa fam?lia), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/12/2018 | 51.00 | 00007807445432 | EDLEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVI?OS DE OFICINEIRA EM CURSO DE CROCH? DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000423 | 31/12/2018 | 2906.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMAOS LTDA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CASOLINA COMUM PARA USO NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15.690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/12/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/12/2018 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/12/2018 | 4770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO M?S DE DEZEMBRO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/12/2018 | 12133.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL ESTATUT?RIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/12/2018 | 6842.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS/SCFV, TECNICAS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividaeds do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/12/2018 | 4548.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAM?LIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCPV | Manuten??o das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/12/2018 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA??O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/12/2018 | 7764.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATEN??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Manuten??o das atividades da assist?ncia comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/12/2018 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 E PRESTA??O DE CONTAS ANUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 419
Última atualização: 11/06/2024