| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 416.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 7 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1071.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 18 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SAMU E HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADA DA CONTA FUS(24.272-1)NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 5000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERCICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000007 | 08/01/2018 | 3000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ADEQUACAO TECNICA E MIGRACAO DE SERVIDOR DE DADOS BANCARIOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 1153.84 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 3200.00 | 00007695819433 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, AUDITORIA EM REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 575.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000011 | 11/01/2018 | 3000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ADEQUACAO TECNICA E MIGRACAO DE SERVIDOR DE DADOS BANCARIOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000012 | 11/01/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2018 | 1600.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM REPOSICAO DO GESSO NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 0000014 | 12/01/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2018 | 614.72 | 00054170125487 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000017 | 12/01/2018 | 15253.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000018 | 12/01/2018 | 14840.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000019 | 15/01/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000020 | 15/01/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000021 | 15/01/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 840.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2018 | 1792.00 | 11025459000328 | FARMACIA GLOBO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REEALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2018 | 157.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2018 | 16.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2018 | 15.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2018 | 2212.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2018 | 2291.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2018 | 948.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2018 | 1343.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022016 | 0000031 | 18/01/2018 | 13439.28 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022016 | 0000032 | 18/01/2018 | 5156.16 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003326649452 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMA,PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000034 | 22/01/2018 | 1750.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, NO PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 66.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 484.97 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2018 | 598.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2018 | 362.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2018 | 396.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2018 | 360.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2018 | 385.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2018 | 228.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2018 | 292.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2018 | 7181.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2018 | 3810.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA NOS PACIENTES SEVERINO F. DA SILVA IRMÃO E MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000049 | 25/01/2018 | 3790.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000050 | 25/01/2018 | 7110.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2018 | 3150.00 | 24644790000106 | DR REPARO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 600.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CACIMBAO DO PSF DE CORVOADA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000053 | 30/01/2018 | 10246.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISICOES DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000054 | 30/01/2018 | 15451.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISICOES DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NQH-8242 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OEU-1252 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OFD-0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 22354.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 14454.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 2104.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 3466.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 23212.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 600.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 81362.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2018 | 11277.29 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 427.57 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 3284.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 9896.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 10267.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 35800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 2760.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 4558.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 4524.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 9620.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 12514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 63054.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 11448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 1623.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 752.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 28103.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 5485.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 2080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 8309.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 1445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 9408.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 10960.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 126858.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 198558.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000100 | 31/01/2018 | 19728.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000101 | 31/01/2018 | 15314.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000102 | 31/01/2018 | 14931.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 210.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS (TRÊS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 220.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS (DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASP VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER 2850 SANSUNG (DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 270.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (TRES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 62474.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 32417.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 32698.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 32013.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTICO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2018 | 15941.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 65.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 278.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 165.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 70.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 373.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 206.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO , REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 482.32 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000126 | 01/02/2018 | 110.20 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFO-1806, OEU-1252, QFW-1776, QFU-4225 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000127 | 01/02/2018 | 445.06 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFO-1826, PGG-8786,QFJ-4946,QFO-1826,QEW-8056,QFI-0267,QFO-1806,OFD-0642,OEU-1252,QFT-9755,QFW-8096,OFF-4611,KRW-0547 E NQR-8242 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2018 | 1000.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS VAZIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000129 | 05/02/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2018 | 2401.20 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00014138450459 | JOSE RENATO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 EM SUBSTITUICAO AO DR. JOSE MARIO DINIZ CABRAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTES ADEILDE BEZERRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2018 | 3506.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000134 | 06/02/2018 | 12360.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000135 | 06/02/2018 | 14551.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000136 | 08/02/2018 | 12243.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000137 | 08/02/2018 | 12271.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2018 | 948.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000139 | 08/02/2018 | 3160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000140 | 08/02/2018 | 10191.40 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LAVANDERIA E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000141 | 08/02/2018 | 10125.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LAVANDERIA E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000142 | 08/02/2018 | 10158.35 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LAVANDERIA E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2018 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000144 | 09/02/2018 | 80000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000145 | 09/02/2018 | 80000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000146 | 09/02/2018 | 80000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000147 | 09/02/2018 | 20000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000149 | 09/02/2018 | 13800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO TRES VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACAS: QFW-8096, QFW-8056 E OEY-7953 MOTOR 1.6, KM LIVRE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000150 | 09/02/2018 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000151 | 09/02/2018 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFW -1776, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000152 | 09/02/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000153 | 09/02/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000154 | 15/02/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000155 | 15/02/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000156 | 15/02/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000157 | 19/02/2018 | 18225.90 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO EM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000158 | 19/02/2018 | 10682.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000159 | 19/02/2018 | 14412.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2018 | 3085.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000161 | 20/02/2018 | 12456.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000162 | 20/02/2018 | 12205.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000163 | 20/02/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000164 | 21/02/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2018 | 900.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2018 | 1860.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2018 | 2265.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2018 | 0.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº56 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OEU-1252 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2018 | 0.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OFD-0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2018 | 0.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 55 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NQH-8242 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2018 | 920.00 | 00006236207402 | SIMONY MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE UM COLETE DE MILWAKEE DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2018 | 3500.00 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO COM ACUPUNTURA REALIZADO NA POLICLINICA ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2018 | 3000.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DOS PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA OS PSFs CENTRO II E PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2018 | 2295.00 | 21056793000130 | EDSON SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE 04 GRADES DE PROTECAO E 01 PORTAO DE REFORCO DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2018 | 368.00 | 00066771889491 | HILDEBRANDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2018 | 380.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2018 | 63.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2018 | 53.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000179 | 23/02/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2018 | 124563.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2018 | 10891.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2018 | 1664.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2018 | 9395.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2018 | 250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2018 | 9946.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2018 | 20745.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2018 | 193084.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2018 | 67161.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2018 | 5972.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/02/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2018 | 8309.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2018 | 56706.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2018 | 9791.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2018 | 32698.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2018 | 32417.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2018 | 4524.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2018 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2018 | 3403.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2018 | 15861.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2018 | 5059.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2018 | 2080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTICO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2018 | 28415.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2018 | 1448.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2018 | 8942.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2018 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2018 | 8543.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000217 | 23/02/2018 | 11411.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000218 | 23/02/2018 | 190.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: QFW-8056, QFW-8096 E QFU-4085 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000219 | 23/02/2018 | 145.01 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFW-8056, KFW-1776, OFF-4611, QFW-8096, QFI-0267 E QFT-9755 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000220 | 23/02/2018 | 5850.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000221 | 23/02/2018 | 8950.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2018 | 10340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2018 | 22354.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2018 | 13804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2018 | 2874.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2018 | 23962.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2018 | 27750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2018 | 2556.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2018 | 57834.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2018 | 12451.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2018 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2018 | 11448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000235 | 26/02/2018 | 8320.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000236 | 26/02/2018 | 2580.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000237 | 26/02/2018 | 8276.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000238 | 26/02/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2018 | 263.60 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2018 | 329.50 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2018 | 461.30 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000242 | 27/02/2018 | 2898.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 46 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL, CAPS, SAMU E SAD), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000243 | 27/02/2018 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS VAZIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000244 | 27/02/2018 | 1008.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 16 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000245 | 28/02/2018 | 44000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Construção de Academias da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000247 | 28/02/2018 | 135814.85 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADENIA DA SAUDE NO BAIRRO DO PLANALTO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 1075/2017. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 729.70 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000249 | 28/02/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000250 | 28/02/2018 | 14232.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGCAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 1013/2018-FMS E DISPENSA Nº 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 352.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG INSERIDO NA FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 341.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG INSERIDO NA FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2018 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INSCRICAO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DO CPA 10, DA SERVIDORA ALEXANDRA DA SILVA SOARES, MATRICULA 3964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000254 | 02/03/2018 | 3600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2018 | 475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2018 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER (DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (UM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2018 | 55.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS (TRES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2018 | 480.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/03/2018 | 269.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/03/2018 | 3072.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000262 | 05/03/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000263 | 05/03/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/03/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000265 | 05/03/2018 | 711.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000266 | 05/03/2018 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000267 | 05/03/2018 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000268 | 05/03/2018 | 15941.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000269 | 05/03/2018 | 11015.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000270 | 05/03/2018 | 3084.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000271 | 05/03/2018 | 8929.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2018 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2018 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RENOVACAO DE RT 2018, DO TECNICO MEDICO VETERINARIO JOSE MARIO DINIZ CABRAL, SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000274 | 06/03/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000275 | 06/03/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO EM 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2018 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2018 | 310.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2018 | 75.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2018 | 195.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2018 | 273.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2018 | 91.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2018 | 468.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/03/2018 | 348.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/03/2018 | 258.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I , REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/03/2018 | 6476.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2018 | 3348.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/03/2018 | 307.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/03/2018 | 264.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/03/2018 | 1840.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICOS,ODONTÓLOGOS E FISIOTERAPEUTAS),VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/03/2018 | 2200.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000292 | 06/03/2018 | 26981.16 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,603, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS-(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),DESTINADO A ATENDER PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 1012/2018, DISPENSA 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000293 | 06/03/2018 | 27006.84 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 130,PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INTALAÇÕES DA CASA DE FISIOTERAPIA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº1014/2018, DISPENSA Nº 004/2018, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/03/2018 | 495.33 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/03/2018 | 206.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/03/2018 | 230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000297 | 07/03/2018 | 5318.60 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LAVANDERIA E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2018 | 150.00 | 00079000584434 | CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2018 | 68.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000300 | 09/03/2018 | 560.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000301 | 09/03/2018 | 636.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000302 | 09/03/2018 | 2632.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000303 | 09/03/2018 | 10818.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/03/2018 | 598.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG INSERIDO NA FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU), COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/03/2018 | 115.00 | 00005569195483 | MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/03/2018 | 127.00 | 00005111349405 | ALCIONE MARIA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE MENOR JHONATAN LIRA DE BARROS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000307 | 12/03/2018 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056 , KM LIVRE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000308 | 12/03/2018 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000309 | 12/03/2018 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFW -1776, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000310 | 12/03/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000311 | 12/03/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000312 | 12/03/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000313 | 12/03/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000314 | 12/03/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000315 | 13/03/2018 | 17862.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000316 | 13/03/2018 | 22727.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000317 | 13/03/2018 | 15593.66 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE EXAMES PET SCAN, PARA ATENDER A PACIENTE SANDRA DE ASSIS QUIRINO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2018 | 7950.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA CG125 FAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2018 | 2873.93 | 19457386000193 | AI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM MATERIAS PARA TRATAMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000321 | 16/03/2018 | 250.04 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA: NQH-8242 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000322 | 16/03/2018 | 6500.25 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA: NQH-8242 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/03/2018 | 189.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF PLANALTO REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/03/2018 | 211.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2018 | 150.00 | 00002145925457 | ALDINS BENTO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2018 | 538.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA QFV-0713 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000327 | 20/03/2018 | 9922.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000328 | 20/03/2018 | 8287.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000329 | 21/03/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000330 | 21/03/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2018 | 700.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DA AÇÃO EDUCATIVA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2018 | 325.00 | 00082980977420 | LUCICLEIDE DE PAULA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MARIA JOSÉ DE PAULA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE 10 BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2018 | 324.60 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE 10 BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2018 | 1038.00 | 00001309946426 | LUCIANA DE SOUZA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A JAILZA SILVA XAVIER QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE 10 BOLSAS PARA COLOSTOMIA E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2018 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº1814/17 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2018 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DOS PONTOS ELETRONICOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000337 | 26/03/2018 | 2070.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000338 | 26/03/2018 | 8830.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/03/2018 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/03/2018 | 2790.00 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESA COM LOCACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE TRES MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/03/2018 | 24795.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/03/2018 | 8963.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/03/2018 | 13201.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/03/2018 | 1550.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/03/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/03/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2018 | 120405.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2018 | 305.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2018 | 9420.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2018 | 12514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/03/2018 | 57834.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2018 | 84481.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/03/2018 | 6496.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/03/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/03/2018 | 8295.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/03/2018 | 196326.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2018 | 9065.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2018 | 58753.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/03/2018 | 19600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/03/2018 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/03/2018 | 11448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/03/2018 | 3403.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/03/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/03/2018 | 5424.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/03/2018 | 13726.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/03/2018 | 4109.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/03/2018 | 955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/03/2018 | 19030.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/03/2018 | 22772.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2018 | 5059.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2018 | 2080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTICO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2018 | 27598.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2018 | 2554.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2018 | 14504.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2018 | 23962.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2018 | 1448.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2018 | 8942.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2018 | 586.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2018 | 4805.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2018 | 31000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2018 | 10340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2018 | 211.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2018 | 189.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF PLANALTO REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2018 | 1200.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000393 | 27/03/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000394 | 28/03/2018 | 1785.02 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2018 | 277.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2018 | 14504.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2018 | 19600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/04/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/04/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/04/2018 | 633.22 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA QFV-0713 CG 125 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000401 | 03/04/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/04/2018 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/04/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000404 | 03/04/2018 | 5009.91 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000405 | 03/04/2018 | 5017.82 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000406 | 03/04/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000407 | 03/04/2018 | 1071.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 17 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000408 | 04/04/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/04/2018 | 805.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/04/2018 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/04/2018 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/04/2018 | 251.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/04/2018 | 94.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/04/2018 | 47.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/04/2018 | 389.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/04/2018 | 210.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/04/2018 | 2605.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/04/2018 | 369.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/04/2018 | 65.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/04/2018 | 368.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/04/2018 | 433.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/04/2018 | 312.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/04/2018 | 339.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/04/2018 | 6429.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/04/2018 | 532.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/04/2018 | 7252.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/04/2018 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/04/2018 | 270.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (03), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2018 | 350.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DE MAG ROLO DE UMA IMPRESSORA HP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2018 | 80.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2018 | 245.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS (SETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/04/2018 | 245.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS SENTDO SETE COLORIDOS E SETE PRETOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/04/2018 | 140.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/04/2018 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO TRACIOBADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA DO LABORATORIO DA POLICLINICA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000437 | 06/04/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/04/2018 | 1336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000439 | 09/04/2018 | 5191.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000440 | 09/04/2018 | 10545.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000441 | 09/04/2018 | 5573.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF (LEITE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000442 | 09/04/2018 | 2490.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2018 | 536.29 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000444 | 10/04/2018 | 7352.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000445 | 10/04/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000446 | 10/04/2018 | 1096.92 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000447 | 10/04/2018 | 6021.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000448 | 10/04/2018 | 12993.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000449 | 10/04/2018 | 10576.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/04/2018 | 2440.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA RADIOLOGICA DESTINADA OA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/04/2018 | 750.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS KIT DE RESISTENCIA PARA ALTO CLAVE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/04/2018 | 838.80 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000453 | 11/04/2018 | 9326.99 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NO HOSPITAL, CAPS, CLINICA DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000454 | 11/04/2018 | 5468.51 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NAS UNIDADES ASICAAS DE SAUDE E CEO VINCULADOS A SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2018 | 1100.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DESTINAS AO POSTO ANCORA DO GUME QUE SERA INAUGURADO NO DIA 16/04/18, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2018 | 80.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TESTE ALERGICO) EM BENEFICIO DO MENOR THIAGO RUAN S. DE ANDRADE DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2018 | 150.00 | 00073353965491 | SANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA)EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA OGB-5153, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA OGB-5153, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000460 | 13/04/2018 | 60039.96 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000461 | 13/04/2018 | 250.04 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULOS DE PLACA: OFD-0642, KFT-9130, QFI-0267 E NA CARROCINHA DA MOTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2018 | 811.00 | 00008266864438 | WAGNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2018 | 180.00 | 00008930999450 | ISABEL CRISTINA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (USG COM DOPPLER VENOSO MIE) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2018 | 150.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 05 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TESTE DO PEZINHO, CUJA SUA FUNCAO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, MAT.1228, REGULAMENTADO PELALEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CAU-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CAU-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO DO BESSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000467 | 16/04/2018 | 407.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000468 | 16/04/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000469 | 16/04/2018 | 11588.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/04/2018 | 3000.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DOS CILINDROS DE GAS DE COZINHA E SERVICO DE RECUPERACAO DO FOGAO INDUSTRIAL NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/04/2018 | 686.90 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/04/2018 | 10340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/04/2018 | 88.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/04/2018 | 23962.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/04/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/04/2018 | 14604.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/04/2018 | 16600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/04/2018 | 34700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/04/2018 | 2566.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/04/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/04/2018 | 597.57 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/04/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/04/2018 | 8942.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/04/2018 | 1231.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/04/2018 | 11448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/04/2018 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/04/2018 | 58134.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/04/2018 | 12389.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2018 | 20228.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2018 | 17572.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/04/2018 | 875.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2018 | 3694.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2018 | 56175.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/04/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2018 | 9376.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/04/2018 | 15861.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/04/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/04/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/04/2018 | 3153.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/04/2018 | 28620.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/04/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/04/2018 | 2080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/04/2018 | 5418.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/04/2018 | 122551.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/04/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/04/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/04/2018 | 1623.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/04/2018 | 15571.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/04/2018 | 197472.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/04/2018 | 6309.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/04/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/04/2018 | 6424.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/04/2018 | 79058.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/04/2018 | 23504.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/04/2018 | 8963.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/04/2018 | 9738.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/04/2018 | 349.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/04/2018 | 1809.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER URINARIO MASCULINO LUBRIFICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000522 | 25/04/2018 | 8350.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000523 | 25/04/2018 | 2550.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/04/2018 | 3214.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000524 | 26/04/2018 | 9390.68 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LAVANDERIA E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000525 | 27/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000526 | 27/04/2018 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056 , KM LIVRE, COMPETENCIA MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000527 | 27/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-7055, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000528 | 27/04/2018 | 13500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 06 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFO-1806,OFF-4511, QFI-0267,OFF-4611 E QFW-1776, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000529 | 27/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-4313, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000530 | 27/04/2018 | 11800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 01 VAM 2.8, PLACA:QFJ-4946 E 02 VEICULOS 1.0 DE PLACA QFT-9755 E QFN-1736, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000531 | 27/04/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000532 | 27/04/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000533 | 27/04/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2018 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2018 | 279.00 | 00008080188416 | DANIELY GONÇALO CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO MENOR JACKSON JAILVO DA SILVA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2018 | 32700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2018 | 100.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A DESPESA DO EMPENHO 450 REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA RADIOLOGICA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000536 | 02/05/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2018 | 150.00 | 00066362539834 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2018 | 83878.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULALOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000543 | 03/05/2018 | 5494.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000544 | 04/05/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000545 | 04/05/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-7055, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000546 | 04/05/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-4313, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000547 | 04/05/2018 | 13500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 06 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFU-7053,OFF-4511, QFI-0267,OFF-4611 E QFW-1776, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000548 | 04/05/2018 | 11800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 01 VAM 2.8, PLACA:KFW-8923 E 02 VEICULOS 1.0 DE PLACA QFT-9755 E QFW-1736, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000549 | 04/05/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA OGB-5153, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000551 | 04/05/2018 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS VW/AMBULANCIA TIPO A, PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056 , KM LIVRE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000552 | 08/05/2018 | 1402.35 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000553 | 08/05/2018 | 14749.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000554 | 08/05/2018 | 2845.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000555 | 08/05/2018 | 945.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 15 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000556 | 08/05/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000557 | 08/05/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/05/2018 | 80.00 | 00005253256466 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (RAIO X DO TORAX)EM BENEFICIO DA PACIENTE LAURA BEATRIZ DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/05/2018 | 150.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/05/2018 | 150.00 | 00052648958800 | JULIA DIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/05/2018 | 150.00 | 00009704834497 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/05/2018 | 225.00 | 00011194016405 | LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIADO TORAX E ABDOME INFERIOR), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/05/2018 | 150.00 | 00004713853445 | EDINEUSA FELINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) PARA BENEFICIO DE SEVERINO OTAVIO PEDRO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER LASER JET PRO M10W HP 17A,PARA ATENDER AO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (01), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/05/2018 | 390.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 MANUTENÇAO NO TRACIONADOR DA IMPRESSORA EPSON L365 (FARMACIA) E 01 SERVIÇOS DE DESTRAVAMENTO E LIMPEZA DAS ALMOFADAS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L365 (FARMACIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/05/2018 | 220.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CABEÇA DE IMPRESSAO DA EPSON L365 COM MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/05/2018 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO(SAUDE/REGULAÇAO) E RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLORIDO(SAUDE/REGULAÇAO),PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/05/2018 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TORNE HP 17A (02), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/05/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/05/2018 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS NA AQUISIÇAO DE PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO,DESTINADA AO HOSITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000572 | 09/05/2018 | 200.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA,QFU-7055,QFW-1736,QFI-0267,OFF-4611,QFI-0267 E QFT-9755, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Construção de Academias da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000573 | 09/05/2018 | 135172.13 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DO BESSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 1008/2018. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2018 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2018 | 152.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2018 | 449.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2018 | 603.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2018 | 265.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2018 | 348.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2018 | 358.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2018 | 2914.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2018 | 6482.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2018 | 80.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2018 | 617.20 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2018 | 7879.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Aquisição de equipamentos e utensílios para a Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2018 | 5200.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Aquisição de equipamentos e utensílios para a Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2018 | 3840.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TIMTA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000588 | 11/05/2018 | 1157.90 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/05/2018 | 465.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PESSOA JURIDICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000592 | 11/05/2018 | 12430.10 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000593 | 11/05/2018 | 1218.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000594 | 11/05/2018 | 1638.16 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000595 | 11/05/2018 | 16860.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000596 | 11/05/2018 | 525.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000597 | 11/05/2018 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/05/2018 | 420.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PESSOA FISICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/05/2018 | 321.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/05/2018 | 268.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/05/2018 | 87.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/05/2018 | 3214.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/05/2018 | 6481.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/05/2018 | 368.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/05/2018 | 261.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/05/2018 | 357.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/05/2018 | 354.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/05/2018 | 351.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/05/2018 | 574.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/05/2018 | 404.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/05/2018 | 361.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000613 | 15/05/2018 | 8202.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000614 | 15/05/2018 | 11557.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000615 | 16/05/2018 | 4570.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000616 | 16/05/2018 | 7823.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000617 | 16/05/2018 | 1612.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000618 | 16/05/2018 | 13460.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000619 | 16/05/2018 | 6565.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF (LEITE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000620 | 16/05/2018 | 7709.22 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000621 | 16/05/2018 | 7823.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000622 | 16/05/2018 | 30015.07 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000623 | 16/05/2018 | 6021.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000624 | 17/05/2018 | 5509.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/05/2018 | 225.00 | 00082980977420 | LUCICLEIDE DE PAULA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MARIA JOSÉ DE PAULA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE UM EXAME(TOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE E TC DE PELVE COM CONSTRATE )NO VALOR UNITARIO DE 75,00CADA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/05/2018 | 232.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/05/2018 | 223.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/05/2018 | 287.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000629 | 17/05/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000630 | 21/05/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/05/2018 | 945.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER URINARIO MASCULINO LUBRIFICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/05/2018 | 694.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL(NUTRI DIABTEC)PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/05/2018 | 375.00 | 00004661509463 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DE CRANIO 3D COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/05/2018 | 600.00 | 00004928739418 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME(IMUNO-HISTOQUIMICA)DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/05/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000636 | 25/05/2018 | 2620.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000637 | 25/05/2018 | 8280.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000638 | 28/05/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000639 | 28/05/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000640 | 28/05/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/05/2018 | 360.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/05/2018 | 56.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/05/2018 | 306.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/05/2018 | 81.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2018 | 202.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2018 | 6989.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2018 | 15009.11 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2018 | 1550.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2018 | 120326.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2018 | 8063.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2018 | 19005.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2018 | 198328.58 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2018 | 82752.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2018 | 6426.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2018 | 7913.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2018 | 9039.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2018 | 65177.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2018 | 3383.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2018 | 1220.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2018 | 23577.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2018 | 27747.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2018 | 2915.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2018 | 15861.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2018 | 5418.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2018 | 2080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2018 | 31610.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2018 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2018 | 12402.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2018 | 12331.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2018 | 58018.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2018 | 2808.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2018 | 29500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2018 | 608.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2018 | 5010.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2018 | 8942.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2018 | 1665.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2018 | 23962.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2018 | 2554.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2018 | 16198.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/05/2018 | 16600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/05/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/05/2018 | 10283.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000697 | 29/05/2018 | 63.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (1 UNIDADE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000698 | 29/05/2018 | 441.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 07 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E SAD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000699 | 29/05/2018 | 504.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 08 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000700 | 29/05/2018 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/05/2018 | 1000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/05/2018 | 1052.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2018 | 537.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2018 | 774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2018 | 1480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2018 | 2008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2018 | 826.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,CONFORME CI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2018 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICAÇAO COM A CAMPANHA DA INFLUENZA,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2018 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICAÇAO COM A CAMPANHA DA INFLUENZA,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2018 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICAÇAO COM A CAMPANHA DA INFLUENZA,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000711 | 04/06/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000712 | 04/06/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/06/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000714 | 05/06/2018 | 1034.95 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000716 | 05/06/2018 | 7109.27 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000717 | 05/06/2018 | 5308.81 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS HODPITAL,CAPS,CEO E SAD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000718 | 05/06/2018 | 5223.87 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/06/2018 | 143.50 | 00011759630462 | CELIA MUNIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO (JOSE HENRIQUE MUNIZ ANDRADE),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/06/2018 | 582.50 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A (RAYELLE ERVELIN DA SILVA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/06/2018 | 89.00 | 00010179284444 | KELIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A (KEYLA DA SILVA SANTOS),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/06/2018 | 50.00 | 00012143097476 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000723 | 05/06/2018 | 202.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA A REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/06/2018 | 4335.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000725 | 06/06/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000726 | 07/06/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000727 | 11/06/2018 | 10313.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000728 | 11/06/2018 | 7077.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO CAPS DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000729 | 11/06/2018 | 8212.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000730 | 11/06/2018 | 7532.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (LEITE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/06/2018 | 8230.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012017 | 0000732 | 12/06/2018 | 8858.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012017 | 0000733 | 12/06/2018 | 4014.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012017 | 0000734 | 12/06/2018 | 7343.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO UBS´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012017 | 0000735 | 12/06/2018 | 6334.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012017 | 0000736 | 12/06/2018 | 11733.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000737 | 12/06/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000738 | 12/06/2018 | 21018.66 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (UBSF) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/06/2018 | 340.02 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA:QFI-0267, QFW-1736,QFW-8056,QFT-9755, QFK-2085,OFD-0642, OFF-4611,QFW-1736,QFW-1816 E QFS-6498, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/06/2018 | 840.00 | 00002451626402 | EVERALDO VALDECI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA KOMBI,PLACA QFW-9712,NOS DIAS 23,24,25,E 26 DE ABRIL DE 2018,PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/06/2018 | 2541.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/06/2018 | 225.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( BRAVA PLACA PROTETORA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/06/2018 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE (SEIS PRETO E CINCO COLORIDOS ) CARTUCHOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000744 | 15/06/2018 | 1917.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( CATETER URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/06/2018 | 20.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/06/2018 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (01), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/06/2018 | 240.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 03 TONES PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/06/2018 | 280.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 01 TONER 2850 SANSUNG COM TROCA DE CHIP ( RH) E CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG 2850,TROACIONADOR DE PAPEL COM MAO DE OBRA PARA O RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2018 | 85.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS ( 02 PRETOS E 03 COLORIDOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/06/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 01 TONER PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OEW-0357 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000752 | 15/06/2018 | 19659.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000753 | 15/06/2018 | 10075.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000754 | 15/06/2018 | 668.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/06/2018 | 143.00 | 00025272317807 | CIRLENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A (KYARA SAMARA APARECIDA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/06/2018 | 300.00 | 00005810666779 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A (MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000757 | 15/06/2018 | 2288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000758 | 18/06/2018 | 844.42 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000759 | 18/06/2018 | 2425.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000760 | 18/06/2018 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/06/2018 | 932.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 07 RAMAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,COM PASSSAGEM DE CABOS ATE O PREDIO DA SAUDE.CONFORME ORÇAMENTO N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/06/2018 | 79.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/06/2018 | 13.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/06/2018 | 16.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/06/2018 | 54.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/06/2018 | 2890.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/06/2018 | 5799.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/06/2018 | 527.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/06/2018 | 96.64 | 00095233814404 | JOSE HENRIQUE DE CARVALHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/06/2018 | 449.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/06/2018 | 304.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO 1, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/06/2018 | 392.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/06/2018 | 394.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/06/2018 | 108.00 | 00007184943422 | ALINE CORREIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A REALIZAÇAO DE EXAME DESTINADO A (MARIA LUZIA CORREIA LIMA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000775 | 19/06/2018 | 2291.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000776 | 19/06/2018 | 1501.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000777 | 19/06/2018 | 948.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000778 | 19/06/2018 | 2370.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000779 | 19/06/2018 | 2291.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000780 | 19/06/2018 | 2686.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000781 | 19/06/2018 | 2370.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/06/2018 | 1415.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECEARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000783 | 20/06/2018 | 30235.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000785 | 20/06/2018 | 1487.03 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQH-8242, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000786 | 21/06/2018 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL(NUTRIDRINK MAX PO SEM SABOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/06/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000788 | 25/06/2018 | 860.06 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8058 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002145925457 | ALDINS BENTO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) PARA BENEFICIO DO MESMO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/06/2018 | 150.00 | 00001850845409 | TEREZINHA MARTIS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) PARA BENEFICIO DA MESMA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/06/2018 | 150.00 | 00070242847498 | CARLOS JUNIOR ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) PARA BENEFICIO DO MESMO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/06/2018 | 150.00 | 00004928739418 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA) PARA BENEFICIO DA MESMA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/06/2018 | 203.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO MESMO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000794 | 26/06/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000795 | 26/06/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000796 | 26/06/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000797 | 26/06/2018 | 1059.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000798 | 26/06/2018 | 1102.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000799 | 26/06/2018 | 8435.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000800 | 26/06/2018 | 2465.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/06/2018 | 475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/06/2018 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/06/2018 | 1685.81 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DIAS NO MES DE MARCO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/06/2018 | 722.49 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A 9 DIAS NO MES DE MARCO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000805 | 27/06/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/06/2018 | 400.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO) PARA BENEFICIO DA MESMA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/06/2018 | 1214.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO MEDINDO 5 METROS, DESTINADO A POLICLINICA, TAMBEM NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM AREA DE 32 METROS NA UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/06/2018 | 19305.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/06/2018 | 8063.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/06/2018 | 82426.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/06/2018 | 6158.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/06/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/06/2018 | 8063.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/06/2018 | 198460.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/06/2018 | 474.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/06/2018 | 12152.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/06/2018 | 14139.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/06/2018 | 1623.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/06/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/06/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/06/2018 | 118296.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/06/2018 | 5211.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/06/2018 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/06/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/06/2018 | 27066.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/06/2018 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/06/2018 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/06/2018 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/06/2018 | 18078.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2018 | 3694.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/06/2018 | 1449.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2018 | 28427.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2018 | 35994.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/06/2018 | 1845.00 | 21056793000130 | EDSON SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE PORTÃO DE 400 X 170 E PORTÃO DE REFORÇO 120 X 210 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JANGADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/06/2018 | 9620.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/06/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/06/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/06/2018 | 58476.39 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/06/2018 | 8942.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/06/2018 | 1448.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/06/2018 | 596.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/06/2018 | 595.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/06/2018 | 5428.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/06/2018 | 2623.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/06/2018 | 29500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/06/2018 | 11641.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2018 | 59862.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2018 | 2909.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/06/2018 | 13101.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/06/2018 | 8400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/06/2018 | 3004.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2018 | 14498.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/06/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/06/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/06/2018 | 25562.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/06/2018 | 11550.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000858 | 27/06/2018 | 9505.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000859 | 28/06/2018 | 6963.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000860 | 28/06/2018 | 10608.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000861 | 28/06/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000862 | 28/06/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFO-1826 REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000863 | 28/06/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000864 | 28/06/2018 | 26910.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIA DE PLACA QFW-8096, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 06 CARROS DEC PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,QFW-1816 E QFI-0267, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000865 | 28/06/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS KRW-0547, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/06/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2018 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2018 | 359.00 | 00020569262453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA MESMA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/06/2018 | 400.00 | 00005202328443 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/06/2018 | 3900.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DAS PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PACIENTES HOSPITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 03/07/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000872 | 03/07/2018 | 29439.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/07/2018 | 600.00 | 00025167880459 | FRANCISCO RAFAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CAPSULOTOMIA COM YAG-LAZER), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/07/2018 | 357.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO SUPLEMENTO GLICEMICO DESTINADO A (RAYELLE ERVELIN DA SILVA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000875 | 03/07/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/07/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/07/2018 | 1386.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 22 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS,SAMU E HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000878 | 04/07/2018 | 315.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (5 UNIDADE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000879 | 04/07/2018 | 63.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000880 | 05/07/2018 | 983.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000881 | 09/07/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000882 | 09/07/2018 | 2607.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/07/2018 | 834.00 | 00002814436457 | EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA KOMBI,PLACA MNO-4354,NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2018,UTILIZADO PELACORDENACAO DE TRANSPORTE DE SAUDE PARA EFETUAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000884 | 09/07/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000885 | 09/07/2018 | 10800.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AREIA,22-CENTRO EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº1034/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/07/2018 | 10407.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/07/2018 | 104.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (HOLTER), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/07/2018 | 250.00 | 00069735484404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (PENISCOPIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000889 | 09/07/2018 | 11000.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/07/2018 | 150.00 | 00055289061487 | SIRLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/07/2018 | 5670.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000893 | 10/07/2018 | 387.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000894 | 11/07/2018 | 6675.08 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: NQH-8242 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/07/2018 | 338.40 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL ESPECIFICO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/07/2018 | 3600.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO , MARCO, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000897 | 11/07/2018 | 5239.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF (LEITE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000898 | 11/07/2018 | 5083.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000899 | 11/07/2018 | 7069.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0000900 | 11/07/2018 | 7062.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000901 | 12/07/2018 | 856.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL(APTAMIL SEM LACTOSE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/07/2018 | 463.29 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/07/2018 | 224.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/07/2018 | 247.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/07/2018 | 520.57 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/07/2018 | 362.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/07/2018 | 338.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/07/2018 | 44.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000909 | 12/07/2018 | 4436.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000910 | 12/07/2018 | 5349.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,(SAD, HOSPITAL, SAMU, POLICLINICA E CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/07/2018 | 550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL SAMU, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000912 | 12/07/2018 | 5127.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,(SAD, HOSPITAL, SAMU E CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000913 | 12/07/2018 | 6870.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000914 | 12/07/2018 | 5407.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs E CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000915 | 12/07/2018 | 3694.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000916 | 12/07/2018 | 8109.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000917 | 12/07/2018 | 10100.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000918 | 13/07/2018 | 80000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000919 | 13/07/2018 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( CATETER URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000920 | 13/07/2018 | 1144.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000921 | 13/07/2018 | 582.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000922 | 13/07/2018 | 6872.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/07/2018 | 2790.00 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA QUE FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE TRES MESES, ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/07/2018 | 28.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/07/2018 | 24.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/07/2018 | 56.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/07/2018 | 35.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/07/2018 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000930 | 13/07/2018 | 1785.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000931 | 13/07/2018 | 6767.20 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000932 | 13/07/2018 | 2484.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000933 | 13/07/2018 | 9826.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000934 | 13/07/2018 | 10118.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000935 | 13/07/2018 | 2154.16 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000936 | 13/07/2018 | 415.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000937 | 16/07/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/07/2018 | 380.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(FONTE DE ALIMENTACAO 500W DE COMPUTADOR) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000939 | 18/07/2018 | 1574.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/07/2018 | 619.80 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANIPULAÇÃO DE SOLUCOES UTILIZADAS EM EXAMES GINECOLOGICOS NA POLICLINICA DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000941 | 18/07/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS KRW-0547, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000942 | 18/07/2018 | 26910.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIA DE PLACA QFW-8096, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 06 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,QFW-1816 E QFI-0267, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000943 | 18/07/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000944 | 18/07/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFO-1826 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000945 | 18/07/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/07/2018 | 3520.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/07/2018 | 5200.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DAS PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL,NAS CORES VERDE,AMARELO,AZUL E VERMELHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/07/2018 | 6033.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLPOSCOPIO PARA CONSULTORIO GINECOLOGICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NºOEW-0327 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2018 | 270.00 | 00003274307459 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2018 | 614.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000952 | 19/07/2018 | 32321.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2018 | 614.72 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2018 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2018 | 75.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2018 | 27.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2018 | 529.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2018 | 343.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2018 | 6479.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2018 | 3155.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2018 | 431.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2018 | 570.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2018 | 418.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2018 | 319.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2018 | 189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2018 | 273.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2018 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE RIACHO DO SALTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0000968 | 23/07/2018 | 4975.02 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8058 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/07/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/07/2018 | 3405.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DOS PONTOS ELETRONICOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000971 | 24/07/2018 | 653.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000972 | 24/07/2018 | 425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000973 | 25/07/2018 | 3150.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000974 | 25/07/2018 | 7750.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/07/2018 | 4660.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000976 | 25/07/2018 | 821.19 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000977 | 25/07/2018 | 681.70 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/07/2018 | 1933.78 | 30920328000197 | NELSON ALVES DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/07/2018 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADA NO DIA 13/07/2018, EVENTO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0000981 | 26/07/2018 | 7200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/07/2018 | 427.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A (RAYELLE ERVELIN DA SILVA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2018 | 200.00 | 00008892877402 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM BENEFICIO DA PACIENTE GLAUCILENE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/07/2018 | 1050.00 | 00008970677461 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011258409780 | IVANILDO MONTEIRO DE ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/07/2018 | 124.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/07/2018 | 614.72 | 00003841177409 | CINELVA PEREIRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00006818659462 | GINALVA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/07/2018 | 11514.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/07/2018 | 10242.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/07/2018 | 1014.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/07/2018 | 596.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/07/2018 | 542.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/07/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/07/2018 | 29500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/07/2018 | 2808.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/07/2018 | 11616.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2018 | 56651.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2018 | 3288.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2018 | 14310.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2018 | 13960.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2018 | 2894.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2018 | 15898.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2018 | 29962.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2018 | 5294.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2018 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2018 | 27066.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2018 | 3208.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2018 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2018 | 15861.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2018 | 4524.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2018 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2018 | 32671.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2018 | 36757.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/07/2018 | 9620.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/07/2018 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/07/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/07/2018 | 61597.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/07/2018 | 92247.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/07/2018 | 6228.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/07/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/07/2018 | 8363.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/07/2018 | 204298.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2018 | 13095.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/07/2018 | 1553.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/07/2018 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/07/2018 | 4785.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/07/2018 | 125176.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/07/2018 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/07/2018 | 19305.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/07/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/07/2018 | 8893.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2018 | 374.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/07/2018 | 9564.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001040 | 27/07/2018 | 46600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA(TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE BELA ROSA) VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001041 | 27/07/2018 | 46600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA(TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO I) VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001042 | 27/07/2018 | 46600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA(TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA) VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001043 | 27/07/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001044 | 27/07/2018 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001045 | 27/07/2018 | 11168.22 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001046 | 27/07/2018 | 11888.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001047 | 30/07/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001048 | 30/07/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001049 | 30/07/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/07/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (01), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS 01 PRETO E 01 COLORIDO(CAPS)VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 17A,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/07/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 02 CARTUCHOS 01 PRETO E 01 COLORIDO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/07/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS 01 PRETO E 01 COLORIDO(SAMU)VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2018 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE TONER D101 SAMSUNG PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2018 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS HP 17 A, PARA O SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001059 | 30/07/2018 | 7598.54 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001060 | 30/07/2018 | 6661.67 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (NASF)VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0001061 | 30/07/2018 | 6100.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2018 | 992.79 | 30920328000197 | NELSON ALVES DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0001063 | 30/07/2018 | 81500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2018 | 846.40 | 30920328000197 | NELSON ALVES DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001065 | 31/07/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2018 | 1312.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/07/2018 | 2956.36 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA) , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/07/2018 | 600.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA QUEIMA DE FOGUETES DE CORES NO EVENTO DE SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/07/2018 | 5728.57 | 30920328000197 | NELSON ALVES DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA CME DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/07/2018 | 6660.83 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADA AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2018 | 98.80 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2018 | 1755.60 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMOMETROS DIGITAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2018 | 800.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO DO II CONGRESSO NACIONAL REDE HDC, ONDE PARTICIPARA AS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE : GERLANE PEREIRA MARINHO( ORDENADORA DE DESPESA) E MARCIA APARECIDA DE ANDRADE MONTENEGRO ROMÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/08/2018 | 1061.70 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/08/2018 | 320.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA SAT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001076 | 03/08/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001077 | 03/08/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001078 | 03/08/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/08/2018 | 2644.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/08/2018 | 1221.30 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/08/2018 | 689.70 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/08/2018 | 1602.60 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/08/2018 | 640.00 | 22218867000150 | B & F COMERCIO SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA-ME- EQUIPAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISICOES DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/08/2018 | 355.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA:QFI-0267, QFW-1736,QFS-6498,PFL-4576,QFW-8096,KRW-0547,QFU-7055,OFD-0662,OFF-4611,4313,PFL-4573,QFU-7055 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/08/2018 | 203.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/08/2018 | 767.96 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001090 | 06/08/2018 | 5410.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001091 | 06/08/2018 | 1260.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 20 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001092 | 06/08/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/08/2018 | 1946.00 | 30920328000197 | NELSON ALVES DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001094 | 06/08/2018 | 1939.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001095 | 06/08/2018 | 1232.32 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001096 | 06/08/2018 | 3000.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/08/2018 | 4160.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DAS PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL,NAS CORES VERDE,AMARELO,AZUL E VERMELHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001098 | 07/08/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/08/2018 | 2860.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/08/2018 | 386.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001101 | 08/08/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/08/2018 | 1800.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/08/2018 | 210.00 | 00001784402800 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TOXICOLOGICO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/08/2018 | 63.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL INCOLOR) DESTINADO A SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/08/2018 | 4891.20 | 29766761000130 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIO BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/08/2018 | 4000.00 | 08145676000185 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES FRANCISCO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/08/2018 | 2584.00 | 08145676000185 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES FRANCISCO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE DAS UBSFS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001108 | 08/08/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/08/2018 | 409.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/08/2018 | 860.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/08/2018 | 409.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/08/2018 | 2413.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/08/2018 | 2150.40 | 00003420751443 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 BALCOES DE MARMORE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/08/2018 | 1064.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INSTALADORES DO SISTEMA DE RASTREAMENTO E LOCALIZACAO VEICULAR NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001115 | 09/08/2018 | 3997.93 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001116 | 09/08/2018 | 2528.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001117 | 09/08/2018 | 1501.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001118 | 10/08/2018 | 6607.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2018 | 600.00 | 00007572339450 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA)EM FAVOR DA MENOR LAEDNA DA SILVA RODRIGUES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001120 | 10/08/2018 | 26910.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIA DE PLACA QFW-8096, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 06 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,QFW-1816 E QFI-0267, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001121 | 10/08/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS KRW-0547, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001122 | 10/08/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001123 | 10/08/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001124 | 10/08/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFU-4225 REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/08/2018 | 550.00 | 00009055159433 | GISELLE LINS RIBEIRO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CARIOTIPO B. G) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/08/2018 | 3942.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/08/2018 | 1320.54 | 00004461205452 | CLAUDETE ROZENDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ARTERIOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001128 | 14/08/2018 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS( CATETER URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001129 | 14/08/2018 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/08/2018 | 476.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NºOFB- 8058 -SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/08/2018 | 550.00 | 00024344524420 | JOSÉ JANUARIO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (POLISSONOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/08/2018 | 150.00 | 00011194016405 | LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001133 | 15/08/2018 | 10224.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001134 | 15/08/2018 | 1284.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001135 | 15/08/2018 | 5087.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001136 | 15/08/2018 | 8349.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001137 | 15/08/2018 | 5341.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001138 | 15/08/2018 | 10139.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/08/2018 | 3680.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESINSTALACAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL COM RETIRADA DO EQUIPAMENTO, RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001140 | 15/08/2018 | 972.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001141 | 15/08/2018 | 540.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/08/2018 | 1785.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001143 | 15/08/2018 | 1306.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001144 | 16/08/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/08/2018 | 519.42 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001146 | 17/08/2018 | 8329.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001147 | 17/08/2018 | 5125.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001148 | 17/08/2018 | 1462.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001149 | 17/08/2018 | 5557.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001150 | 17/08/2018 | 6890.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001151 | 17/08/2018 | 7714.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001152 | 17/08/2018 | 2497.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/08/2018 | 1887.00 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO COM ACUPUNTURA REALIZADO NA POLICLINICA ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/08/2018 | 450.00 | 00028769082472 | GERLANE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 03 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DA REDE HDC QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2018, MAT.1228, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/08/2018 | 240.00 | 00000012568406 | MARCIA PARECIDA DE ANDRADE MONTENEGRO ROMÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 03 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DA REDE HDC QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2018, MAT.28096, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/08/2018 | 7056.06 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2018 | 528.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBSFs VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/08/2018 | 14400.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADO AS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PACS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 1037/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/08/2018 | 1034.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA , DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/08/2018 | 320.00 | 40888794000196 | J COUTO OLIVEIRA LTDA HOTEL VILLAGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ESTADA NO HOTEL DURANTE OS TRES DIAS QUE HAVERÁ O II CONGRESSO NACIONAL DA REDE HDC QUE IRÃO PARTICIPAR A GESTORA DO FUNDO DE SAUDE E A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0001162 | 21/08/2018 | 7200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 981 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO NO ATO DO PAGAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/08/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/08/2018 | 4500.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇAÕ DA PAREDE, COLOCACAO DE CERAMICA NA PAREDE,PINTURA, RESTAURACAO DO PORTAO COM PINTURA E COLOCACAO DE UMA PISTOLA NA AREA SUJA DA CME DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001165 | 22/08/2018 | 7751.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/08/2018 | 2479.94 | 19457386000193 | AI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001167 | 24/08/2018 | 5510.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF,PLACA QSD-6267, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001168 | 24/08/2018 | 3664.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8058-SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001169 | 24/08/2018 | 220.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8098, NQH-8242 E KHM-3761 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001170 | 27/08/2018 | 7810.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001171 | 27/08/2018 | 3090.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001172 | 27/08/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001173 | 27/08/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001174 | 27/08/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/08/2018 | 9085.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/08/2018 | 660.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/08/2018 | 115891.29 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/08/2018 | 13956.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/08/2018 | 1550.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/08/2018 | 445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/08/2018 | 4485.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/08/2018 | 8163.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/08/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/08/2018 | 17305.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/08/2018 | 600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/08/2018 | 76507.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/08/2018 | 6314.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/08/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/08/2018 | 8393.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/08/2018 | 1458.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PSF DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/08/2018 | 210872.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/08/2018 | 9791.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/08/2018 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/08/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/08/2018 | 58966.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/08/2018 | 5045.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/08/2018 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/08/2018 | 32671.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/08/2018 | 36757.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/08/2018 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/08/2018 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/08/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/08/2018 | 15781.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/08/2018 | 5418.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/08/2018 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/08/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/08/2018 | 28579.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/08/2018 | 16218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/08/2018 | 3496.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/08/2018 | 11982.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/08/2018 | 55396.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/08/2018 | 2808.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/08/2018 | 32100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/08/2018 | 601.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/08/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/08/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/08/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/08/2018 | 28958.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/08/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/08/2018 | 1524.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/08/2018 | 15448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/08/2018 | 17700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/08/2018 | 10303.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/08/2018 | 110.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/08/2018 | 1014.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2018 | 11196.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2018 | 450.00 | 00042702429491 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/08/2018 | 300.00 | 00002145925457 | ALDINS BENTO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 27/08/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 27/08/2018 | 92.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001232 | 27/08/2018 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2018 | 2500.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESINSTALACAO DO REFLETOR FIXO DO BLOCO CIRURGICO COM RECUPERACAO DA BASE DE SUSTENTACAO E SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA PARA INSTALACAO DO NOVO REFLETOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001234 | 29/08/2018 | 15002.48 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001235 | 29/08/2018 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/08/2018 | 405.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/08/2018 | 85.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/08/2018 | 368.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/08/2018 | 27.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/08/2018 | 172.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/08/2018 | 194.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/08/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/08/2018 A 29/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2018 | 115.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE UMA PACIENTE , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/08/2018 | 300.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE UMA PACIENTE , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/08/2018 | 1712.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2018 | 2492.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2018 | 2974.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2018 | 614.72 | 00004089791430 | ZILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001252 | 31/08/2018 | 1814.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001253 | 31/08/2018 | 2154.16 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001254 | 31/08/2018 | 1357.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001255 | 31/08/2018 | 9076.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001256 | 31/08/2018 | 2632.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG ( 8 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001257 | 31/08/2018 | 819.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 13 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL, CAPS,SAD,SAMU ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001258 | 31/08/2018 | 252.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (6 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001259 | 03/09/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001261 | 03/09/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/09/2018 | 150.00 | 00007608635711 | SANDRA MARIA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/09/2018 | 400.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/09/2018 | 600.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA QUEIMA DE FOGUETES NO EVENTO DE ENTREGAS DOS CARROS E O EVENTO DE ENTREGAS DOS FARDAMENTOS DOS ACS E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/09/2018 | 614.72 | 00004722228485 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072018 | 0001266 | 04/09/2018 | 26000.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/09/2018 | 5860.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE (NOTEBOOK PROCESSADOR 15 TELA 15.6) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/09/2018 | 2100.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (NO BREAK 1400 W) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/09/2018 | 3900.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (NO BREAK 1400 W E NOTEBOOK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 04/09/2018 | 2723.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/09/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001272 | 05/09/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/09/2018 | 800.00 | 00006301855493 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001274 | 05/09/2018 | 17350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001275 | 05/09/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/09/2018 | 1090.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/09/2018 | 1368.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001278 | 05/09/2018 | 19615.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001279 | 05/09/2018 | 17324.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/09/2018 | 6660.83 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADA AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001281 | 06/09/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/09/2018 | 2100.00 | 00075970929468 | HEUDER ROMERO LIBERATINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO 2018, EM MULTIRAO DE ORTOPEDIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/09/2018 | 1575.72 | 00007198782418 | SANDRO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE(ANGIOPLASTIA) QUE SERA SUBMETIDO O SR. PEDRO MANOEL DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00014138450459 | JOSE RENATO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 EM SUBSTITUICAO AO DR. JOSE MARIO DINIZ CABRAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/09/2018 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 02 CARTUCHOS PRETO E 01 COLORIDO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2018 | 330.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E AQUISICAO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER (01), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2018 | 260.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2018 | 920.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/09/2018 | 3666.00 | 00008887120498 | CLAUDINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO , CRM-PB Nº009985, EM REGIME DE PLANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EM SUBSTITUICAO A MEDICA MARCIA FERNANDA DE ALMEIDA GADELHA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001291 | 11/09/2018 | 26910.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIA DE PLACA QFW-8096, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 06 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,QFW-1816 E QFI-0267, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/09/2018 | 534.13 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/09/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/09/2018 | 200.00 | 00044309880487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/09/2018 | 1104.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001296 | 11/09/2018 | 250.73 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA A REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/09/2018 | 496.00 | 24543381000113 | REAL ELETRÔNICA SAT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001298 | 11/09/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFU-4225 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001299 | 11/09/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS CDL-0665, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001300 | 11/09/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001301 | 11/09/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001302 | 11/09/2018 | 4247.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001303 | 11/09/2018 | 18832.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001304 | 11/09/2018 | 32716.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001305 | 11/09/2018 | 5332.34 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/09/2018 | 1333.70 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM EQUIPAMENTOS E MOBILIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/09/2018 | 1640.80 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM EQUIPAMENTOS E MOBILIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/09/2018 | 1916.68 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/09/2018 | 691.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) PROGRAMA VINCUADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001311 | 13/09/2018 | 632.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/09/2018 | 6615.89 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMP.EXP.MAT.HOSP.ART.PAPEL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2018 | 4131.11 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMP.EXP.MAT.HOSP.ART.PAPEL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/09/2018 | 6753.11 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMP.EXP.MAT.HOSP.ART.PAPEL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/09/2018 | 10097.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/09/2018 | 10661.40 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001318 | 14/09/2018 | 5857.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001319 | 14/09/2018 | 5642.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001320 | 14/09/2018 | 2313.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFAMTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001321 | 14/09/2018 | 9105.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/09/2018 | 11972.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001323 | 14/09/2018 | 5623.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001324 | 14/09/2018 | 5835.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001325 | 14/09/2018 | 7563.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001326 | 14/09/2018 | 8010.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/09/2018 | 240.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIA SUPRACITADA CUJA FUNCAO E ENFERMEIRA DO SAD, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DA ATENCAO DOMICILIAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, MAT.82371, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001328 | 17/09/2018 | 9745.63 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001329 | 17/09/2018 | 8642.73 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001330 | 17/09/2018 | 3791.07 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001331 | 18/09/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/09/2018 | 450.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS COM ARMACAO , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/09/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/09/2018 | 3335.00 | 05753434000186 | BLUEDENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) PROGRAMA VINCUADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/09/2018 | 834.00 | 00002814436457 | EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO,NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA EFETUAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0001336 | 19/09/2018 | 8950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICINADO PARA CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/09/2018 | 150.00 | 00025417843415 | ANTONIO OSCAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/09/2018 | 10400.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO (CHASSI COM ECRAN RADIOGRAFICO) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001339 | 20/09/2018 | 588.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001340 | 20/09/2018 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001341 | 20/09/2018 | 2170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001342 | 20/09/2018 | 1731.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL (SUPLEMENTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001343 | 20/09/2018 | 1380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL (SUPLEMENTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001344 | 21/09/2018 | 3713.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001345 | 21/09/2018 | 22800.00 | 00024342084449 | MARIA CARMEM BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA 24 DE OUTUBRO,165,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO II, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 1050/2017 EM QUEFOI REALIZADO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092017 | 0001346 | 21/09/2018 | 4606.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092017 | 0001347 | 21/09/2018 | 2608.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/09/2018 | 3000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001349 | 24/09/2018 | 15579.26 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8058-SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001350 | 24/09/2018 | 5498.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001351 | 24/09/2018 | 205.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/09/2018 | 522.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/09/2018 | 184.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF-JANGADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/09/2018 | 2750.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESINSTALACAO E INSTALAÇÃO DO NOVO RX DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/09/2018 | 1769.92 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA , DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001356 | 25/09/2018 | 1944.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/09/2018 | 340.00 | 00005253256466 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA OCULOS, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/09/2018 | 1340.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE CRACHAS COM FOTO EM CORDINHA DE FIXACAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/09/2018 | 350.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE UMA PACIENTE , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001360 | 27/09/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001361 | 27/09/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001362 | 27/09/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/09/2018 | 2395.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DAS PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL,NAS CORES VERDE,AMARELO,AZUL E VERMELHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/09/2018 | 10340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/09/2018 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/09/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/09/2018 | 6882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/09/2018 | 15781.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/09/2018 | 5418.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/09/2018 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/09/2018 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/09/2018 | 27190.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/09/2018 | 4841.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2018 | 1670.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/09/2018 | 31213.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/09/2018 | 34626.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/09/2018 | 9791.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/09/2018 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/09/2018 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/09/2018 | 58913.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2018 | 600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/09/2018 | 17305.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2018 | 8776.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/09/2018 | 85835.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/09/2018 | 8343.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/09/2018 | 6515.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/09/2018 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/09/2018 | 880.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA(CAMP. MULTIVACINACAO) COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/09/2018 | 209476.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/09/2018 | 14903.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2018 | 1702.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/09/2018 | 545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/09/2018 | 2603.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/09/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,CAMPANHA MULTIVACINACAO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/09/2018 | 110183.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/09/2018 | 490.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/09/2018 | 9132.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/09/2018 | 3014.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/09/2018 | 15264.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/09/2018 | 11828.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/09/2018 | 58334.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/09/2018 | 3224.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/09/2018 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/09/2018 | 34800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/09/2018 | 617.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/09/2018 | 675.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/09/2018 | 5023.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/09/2018 | 10096.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/09/2018 | 110.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/09/2018 | 1352.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/09/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/09/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/09/2018 | 27954.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/09/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/09/2018 | 1504.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2018 | 15248.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/09/2018 | 17700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001419 | 28/09/2018 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/09/2018 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA UBSF ,CAMPANHA MULTIVACINACAO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/09/2018 | 380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF ,CAMPANHA MULTIVACINACAO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/09/2018 | 1458.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PSF DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/09/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/09/2018/ A 28/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001424 | 28/09/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001425 | 28/09/2018 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001426 | 28/09/2018 | 1755.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001427 | 28/09/2018 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001428 | 28/09/2018 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001429 | 28/09/2018 | 1415.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001430 | 01/10/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/10/2018 | 420.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECEARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001432 | 01/10/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/10/2018 | 3640.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001434 | 01/10/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001435 | 01/10/2018 | 3000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001436 | 01/10/2018 | 7900.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00020748140468 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE EXAME (PET-CT) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001438 | 02/10/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001439 | 02/10/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 13 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( CAPS E CEO ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001440 | 02/10/2018 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001441 | 02/10/2018 | 1974.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG ( 6 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/10/2018 | 334.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/10/2018 | 382.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/10/2018 | 29.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/10/2018 | 82.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/10/2018 | 363.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001447 | 03/10/2018 | 7616.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001448 | 03/10/2018 | 75.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001449 | 03/10/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/10/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/09/2018/ A 30/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/10/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, PARA USO DA PACIENTE JAILZA SILVA XAVIER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/10/2018 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME CI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001453 | 04/10/2018 | 2331.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001454 | 04/10/2018 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001455 | 04/10/2018 | 5384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001456 | 04/10/2018 | 6361.63 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001457 | 05/10/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/10/2018 | 886.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001459 | 05/10/2018 | 1422.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001460 | 05/10/2018 | 1659.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/10/2018 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE RIACHO DO SALTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/10/2018 | 288.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/10/2018 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/10/2018 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/10/2018 | 630.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO GAVETEIRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001466 | 09/10/2018 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001467 | 09/10/2018 | 781.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001468 | 10/10/2018 | 1038.87 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001469 | 10/10/2018 | 211.56 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAO DOCE, DESTINADO PARA REALIZACAO DO EVENTO MULTIRAO DA ORTOPEDIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001470 | 10/10/2018 | 182.90 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS,DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001471 | 10/10/2018 | 239.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS,DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001472 | 10/10/2018 | 594.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/10/2018 | 8962.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/10/2018 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001475 | 11/10/2018 | 1800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001476 | 15/10/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0001477 | 16/10/2018 | 2232.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/10/2018 | 640.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/10/2018 | 105.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001480 | 16/10/2018 | 4194.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001481 | 16/10/2018 | 6187.56 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001482 | 16/10/2018 | 32033.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001483 | 16/10/2018 | 6158.73 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/10/2018 | 320.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 4 BANNERS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/10/2018 | 1490.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/10/2018 | 506.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/10/2018 | 274.00 | 00025272317807 | CIRLENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001488 | 17/10/2018 | 11452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001489 | 17/10/2018 | 10106.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs E CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001490 | 17/10/2018 | 5410.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(CAPS, HOSPITAL E SAMU) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001491 | 17/10/2018 | 5052.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(CAPS, HOSPITAL E SAMU) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001492 | 17/10/2018 | 4786.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001493 | 17/10/2018 | 5203.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS,HOSPITAL E SAMU), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001494 | 17/10/2018 | 8814.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001495 | 17/10/2018 | 8065.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001496 | 17/10/2018 | 5490.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001497 | 17/10/2018 | 5596.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/10/2018 | 155.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER E TROCA DE MAG ROLO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/10/2018 | 210.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER (03 RECARGAS),PARA ATENDER AOS SERCICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/10/2018 | 280.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/10/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS 01 PRETO E 01 COLORIDO(CAPS)VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/10/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM RECARGA DE 02 CARTUCHOS 01 PRETO E 01 COLORIDO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/10/2018 | 538.81 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/10/2018 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS (SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001505 | 17/10/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFO-1826 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001506 | 17/10/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS CDL-0665, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001507 | 17/10/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001508 | 17/10/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-2026, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001509 | 17/10/2018 | 29410.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIA DE PLACA OFF-4611, OFF-4511,QFD-1108,QFW-1776,QWF-1776,QFW-1816, QFI-0267,QFO-1826 REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/10/2018 | 185.00 | 00001876922460 | ROSA MARIA DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/10/2018 | 344.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/10/2018 | 98.00 | 00009708008435 | VANESSA BARBOSA DANTAS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/10/2018 | 7770.48 | 31687514000190 | JORGE LUIS ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001514 | 23/10/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001515 | 23/10/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001516 | 23/10/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001517 | 24/10/2018 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001032018 | 0001518 | 26/10/2018 | 1900.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE UM VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES VISANDO ATENDER AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001032018 | 0001519 | 26/10/2018 | 190000.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO(VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001520 | 29/10/2018 | 12417.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001521 | 29/10/2018 | 12302.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001523 | 29/10/2018 | 12325.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001524 | 29/10/2018 | 12855.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001525 | 29/10/2018 | 9815.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/10/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2018 | 16703.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2018 | 8643.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2018 | 15123.71 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2018 | 1638.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2018 | 545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2018 | 2475.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2018 | 110955.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2018 | 361.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2018 | 9132.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2018 | 77332.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2018 | 6386.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2018 | 5298.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2018 | 198315.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2018 | 9480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/10/2018 | 2390.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2018 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/10/2018 | 54450.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/10/2018 | 5276.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2018 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2018 | 22870.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2018 | 38381.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2018 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2018 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2018 | 4817.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2018 | 15581.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2018 | 24073.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2018 | 5418.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2018 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2018 | 11157.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2018 | 9540.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2018 | 1111.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2018 | 9330.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2018 | 613.39 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2018 | 675.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/10/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/10/2018 | 2376.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/10/2018 | 31500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/10/2018 | 11828.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/10/2018 | 55442.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/10/2018 | 16218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/10/2018 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/10/2018 | 24321.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/10/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2018 | 1504.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/10/2018 | 15284.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/10/2018 | 17200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/10/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001575 | 30/10/2018 | 6521.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/10/2018 | 96.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFC-7647 DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/10/2018 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QFC-7647 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2018 | 900.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO(UBS JANGADA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2018 | 1520.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO(UBS JANGADA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001580 | 31/10/2018 | 63.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001581 | 31/10/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001582 | 31/10/2018 | 3290.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 10 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001583 | 31/10/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001584 | 31/10/2018 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001585 | 31/10/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2018 | 157.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2018 | 101.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2018 | 431.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/10/2018/ A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/10/2018/ A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/11/2018 | 407.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/11/2018 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001593 | 05/11/2018 | 3050.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001594 | 05/11/2018 | 7850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001595 | 05/11/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/11/2018 | 478.44 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/11/2018 | 96.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/11/2018 | 178.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/11/2018 | 485.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA HP 17A, RECARGA DE TONER, TROCA DE MAG ROLO E TROCA DE CILINDRO QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001600 | 05/11/2018 | 10023.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001601 | 05/11/2018 | 13608.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs E CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001602 | 05/11/2018 | 12199.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs E CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001603 | 05/11/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001604 | 05/11/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/11/2018 | 600.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001606 | 05/11/2018 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001607 | 06/11/2018 | 6491.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/11/2018 | 203.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE BIOPSIA PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0001609 | 06/11/2018 | 1245.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICINADO PARA CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001610 | 07/11/2018 | 15579.26 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OFB-8058-SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001611 | 07/11/2018 | 10127.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001612 | 07/11/2018 | 13102.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL E CAPS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001613 | 07/11/2018 | 12837.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001614 | 07/11/2018 | 504.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (8 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001615 | 07/11/2018 | 63.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (1 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA-CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/11/2018 | 780.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICINADO PARA CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/11/2018 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE RIACHO DO SALTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/11/2018 | 274.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/11/2018 | 299.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/11/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/11/2018 | 1470.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DOS ITENS PARA INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS NAS UBSFS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/11/2018 | 1094.10 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/11/2018 | 299.90 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO(UBS JANGADA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/11/2018 | 150.00 | 00034937404415 | ELZA RODRIGUES COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/11/2018 | 300.00 | 00020569262453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/11/2018 | 150.00 | 00052648958800 | JULIA DIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/11/2018 | 707.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001628 | 13/11/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001629 | 13/11/2018 | 35090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIA DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 07 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,QFU-7035,QFI-0267E QFO-1826, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001630 | 13/11/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS GVI-2290, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001631 | 13/11/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-2026, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001632 | 13/11/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-4225 E QFU-7055 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001633 | 13/11/2018 | 3021.36 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001634 | 13/11/2018 | 35256.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001635 | 13/11/2018 | 5809.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001636 | 13/11/2018 | 824.72 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A UNIDADE MOVEL SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001637 | 13/11/2018 | 9218.47 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001638 | 13/11/2018 | 1027.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001639 | 13/11/2018 | 4187.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/11/2018 | 837.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBSFs VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004721940467 | MARIA PERCILIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/11/2018 | 450.00 | 00001089764405 | severina da silva | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/11/2018 | 8347.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001644 | 14/11/2018 | 75.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001645 | 14/11/2018 | 375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001646 | 14/11/2018 | 4471.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 14/11/2018 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAT. URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001648 | 14/11/2018 | 12569.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001649 | 14/11/2018 | 9545.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001650 | 14/11/2018 | 12333.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/11/2018 | 5000.00 | 10493078000149 | IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001652 | 14/11/2018 | 12852.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001653 | 14/11/2018 | 13640.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/11/2018 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-M | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/11/2018 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIACAO DE CONTEUDO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL E ESPECIALIDADES OFERTADAS PELA POLICLINICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001656 | 19/11/2018 | 11331.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/11/2018 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/11/2018 | 350.00 | 00008182898480 | TERESA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/11/2018 | 1169.53 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA , DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/11/2018 | 4305.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO SEGURO DE TRES CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/11/2018 | 150.00 | 00003300263484 | LENILTA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001662 | 21/11/2018 | 4869.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001663 | 21/11/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001664 | 21/11/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001665 | 21/11/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001666 | 21/11/2018 | 108.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/11/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER HP 17 A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/11/2018 | 1700.00 | 00006595347466 | JOSILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO (PROTESE OCULAR) DESTINADO A MENOR LARYSSA O. DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/11/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/11/2018 | 860.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.(EMENDA JANGADA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/11/2018 | 2097.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/11/2018 | 409.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001673 | 26/11/2018 | 85.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFW-2026,QFW-8096, QFW-1776 E OFD-0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/11/2018 | 4000.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PSF CENTRO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/11/2018 | 150.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001676 | 27/11/2018 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001677 | 27/11/2018 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/11/2018 | 260.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (FOCO CLINICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.(EMENDA JANGADA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/11/2018 | 5980.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/11/2018 | 954.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/11/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/11/2018 | 415.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/11/2018 | 8975.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2018 | 17728.58 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2018 | 1005.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/11/2018 | 545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/11/2018 | 2475.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/11/2018 | 1194.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO CAMP. VAC. ANTIRABICA DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2018 | 110349.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/11/2018 | 2650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/11/2018 | 13550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/11/2018 | 82130.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2018 | 60912.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/11/2018 | 1071.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO, DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/11/2018 | 3604.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2018 | 650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO CAMP.VAC.ANTIRABICA DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2018 | 10097.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2018 | 7608.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2018 | 6900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2018 | 513.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2018 | 2862.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2018 | 11449.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2018 | 1100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO CAMP. VAC. ANTIRABICA ANIMAL DOS FUNCIONARIOS DO PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2018 | 56182.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2018 | 1576.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO NASF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2018 | 50.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO CAMP. VAC. ANTIRABICA ANIMAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/11/2018 | 18000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/11/2018 | 621.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/11/2018 | 675.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/11/2018 | 4623.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/11/2018 | 893.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DTERRMINADO DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/11/2018 | 6122.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/11/2018 | 11539.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/11/2018 | 2390.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/11/2018 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/11/2018 | 55981.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/11/2018 | 3569.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/11/2018 | 955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/11/2018 | 16557.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/11/2018 | 16242.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/11/2018 | 311.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/11/2018 | 40.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/11/2018 | 729.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/11/2018 | 2186.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/11/2018 | 5341.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/11/2018 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/11/2018 | 11157.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/11/2018 | 24073.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/11/2018 | 1145.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001732 | 29/11/2018 | 778.09 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001733 | 29/11/2018 | 150.05 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001734 | 29/11/2018 | 5425.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102017 | 0001735 | 29/11/2018 | 615.07 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFB-8058, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001736 | 29/11/2018 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/11/2018 | 1125.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/11/2018/ A 29/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2018 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/11/2018/ A 29/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001740 | 30/11/2018 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (2 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001741 | 30/11/2018 | 3948.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG ( 12 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001742 | 30/11/2018 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG ( 2 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001743 | 03/12/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001744 | 03/12/2018 | 7860.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001745 | 03/12/2018 | 3040.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001746 | 03/12/2018 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS GVI-2290, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001747 | 03/12/2018 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 E QFU-4225 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001748 | 03/12/2018 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 , KM LIVRE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001749 | 03/12/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-2026, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001750 | 03/12/2018 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD-1108,QFW-1776,E QFI-0267, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/12/2018 | 355.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/12/2018 | 505.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE PLANALTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/12/2018 | 496.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE MANGUEIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/12/2018 | 3773.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/12/2018 | 8179.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/12/2018 | 475.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/12/2018 | 423.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CONCORDIA , REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/12/2018 | 812.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO , REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/12/2018 | 331.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/12/2018 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE RIACHO DO SALTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/12/2018 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/12/2018 | 413.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/12/2018 | 415.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/12/2018 | 83.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001766 | 04/12/2018 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARACACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTOAMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, CONFORME CONTRATONº1076/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/12/2018 | 204.32 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/12/2018 | 123.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7847 DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001769 | 04/12/2018 | 812.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001770 | 04/12/2018 | 855.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001771 | 04/12/2018 | 559.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS,DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA,(OUTUBRO ROSA) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001772 | 04/12/2018 | 460.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PAES E BOLOS,DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENCAO BASICA,(NOVEMBRO AZUL) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/12/2018 | 450.00 | 00032135181404 | JOSE MUGUEL DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/12/2018 | 150.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/12/2018 | 150.00 | 00003036479490 | JANETE VITORIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001776 | 05/12/2018 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/12/2018 | 833.34 | 00006095182409 | ROGERIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001778 | 05/12/2018 | 1664.43 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/12/2018 | 1508.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/12/2018 | 700.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBO SACRA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/12/2018 | 4200.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/12/2018 | 2216.30 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001783 | 06/12/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTARIA EM LICITACOES, DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº5/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/12/2018 | 3000.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001785 | 06/12/2018 | 13459.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001786 | 06/12/2018 | 13212.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001787 | 06/12/2018 | 9233.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AS UBSs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001788 | 06/12/2018 | 12301.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001789 | 06/12/2018 | 12915.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001790 | 06/12/2018 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001791 | 06/12/2018 | 10544.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001792 | 06/12/2018 | 4274.16 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001793 | 06/12/2018 | 880.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001794 | 06/12/2018 | 12309.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001795 | 07/12/2018 | 8899.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs E CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001796 | 07/12/2018 | 6592.70 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001797 | 07/12/2018 | 23154.39 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001798 | 07/12/2018 | 5030.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001799 | 07/12/2018 | 3093.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001800 | 07/12/2018 | 967.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A UNIDADE MOVEL SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001801 | 10/12/2018 | 15134.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001802 | 10/12/2018 | 10013.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL E CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001803 | 10/12/2018 | 14642.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS,HOSPITAL ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001804 | 10/12/2018 | 12642.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS,HOSPITAL ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001805 | 10/12/2018 | 10509.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(CAPS, HOSPITAL E SAMU) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/12/2018 | 204.32 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/12/2018 | 123.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7547 DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATOS CONTRATO 1075/2018 E ATA DE ADESAO 104/2018 DO FMS. O BOLETO EM QUESTAO E REFERENTE AO OFICIO 5092288, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/12/2018 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 1130,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/12/2018 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/12/2018 | 150.00 | 00004661509463 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DE CRANIO COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/12/2018 | 150.00 | 00004789348407 | FRANCINETE NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/12/2018 | 150.00 | 00006149559475 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (USG DA TIREOIDE COM DOPPLER), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/12/2018 | 350.00 | 00003300263484 | LENILTA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (PUNCAO ASPIRATORIA -PAAF), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/12/2018 | 1315.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Aquisição de 01 Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001042018 | 0001816 | 11/12/2018 | 5800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA PELO FORNECIMENTO DE UMA AMBULANCIA TIPO A /SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO PARA ESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Especializada de Saúde | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001042018 | 0001817 | 11/12/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA AMBULANCIA TIPO A /SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO PARA ESTE FUNDO DE SAÚDE.(RECURSOS DO SUS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/12/2018 | 15345.00 | 31687514000190 | JORGE LUIS ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOCLAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001819 | 11/12/2018 | 12969.85 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS UBSs DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001820 | 11/12/2018 | 21241.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS UBSs DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001821 | 11/12/2018 | 19025.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS UBSs DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001822 | 11/12/2018 | 16878.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS UBSs DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001823 | 11/12/2018 | 2906.85 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001824 | 11/12/2018 | 6517.77 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001825 | 11/12/2018 | 14629.39 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001826 | 11/12/2018 | 10539.75 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manter a assistência ambulatorial especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001827 | 11/12/2018 | 7522.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0001828 | 11/12/2018 | 525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER A DEMANDAS MÉDICAS NUTRICIONAIS DOS PACIENTES DO SAD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001829 | 11/12/2018 | 376.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001830 | 11/12/2018 | 522.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001831 | 11/12/2018 | 1425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001832 | 11/12/2018 | 5681.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/12/2018 | 8217.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 30/09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/12/2018 | 150.00 | 00003036479490 | JANETE VITORIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/12/2018 | 120.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES (SÓDIO, POTASSIO, TGO E BBTF), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/12/2018 | 150.00 | 00059118350453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/12/2018 | 7807.12 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/12/2018 | 8783.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/12/2018 | 129535.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/12/2018 | 16941.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/12/2018 | 210412.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/12/2018 | 9540.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/12/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/12/2018 | 28638.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/12/2018 | 15616.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/12/2018 | 16080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/12/2018 | 5253.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/12/2018 | 42374.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/12/2018 | 56108.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/12/2018 | 101249.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/12/2018 | 31287.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/12/2018 | 9986.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/12/2018 | 26785.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/12/2018 | 16218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/12/2018 | 62629.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/12/2018 | 1804.00 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES REALIZADOS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001857 | 12/12/2018 | 2742.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/12/2018 | 450.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/12/2018 | 2108.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/12/2018 | 517.70 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/12/2018 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO RAIO X TAY TEC 500 MA 125KV MICRO PROCESSADO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/12/2018 | 1650.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/12/2018 | 7502.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001864 | 13/12/2018 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001865 | 13/12/2018 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001866 | 13/12/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DOS PSFs PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/12/2018 | 850000.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ESTIMADAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00040141560444 | SEVERINA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (PROLAPSO UTERINO), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/12/2018 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (INVOKANA 300MG) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/12/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE NOTIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO 002/2017 E 003/2017 DO FMS. O BOLETO EM QUESTAO E REFERENTE AO OFICIO 5116884, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATOS DE ADESÃO 105/2018 E CONTRATO 1076/2018 DO FMS. O BOLETO EM QUESTAO E REFERENTE AO OFICIO 5109963, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001872 | 20/12/2018 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001873 | 21/12/2018 | 487.49 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A UNIDADE MOVEL SAMU VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001874 | 21/12/2018 | 3014.91 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001875 | 21/12/2018 | 6188.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001876 | 21/12/2018 | 26764.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001877 | 21/12/2018 | 6013.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2018 | 3948.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG ( 12 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001879 | 21/12/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS/CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001880 | 21/12/2018 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (3 UNIDADE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/12/2018 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/12/2018 | 1100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINDO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/12/2018 | 4973.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/12/2018 | 919.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2018 | 24073.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2018 | 7588.09 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2018 | 55770.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/12/2018 | 34008.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/12/2018 | 13550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/12/2018 | 2650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/12/2018 | 111112.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/12/2018 | 9276.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/12/2018 | 954.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/12/2018 | 54450.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/12/2018 | 2862.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/12/2018 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/12/2018 | 954.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/12/2018 | 200.00 | 00082974160468 | JOSEFA AMARO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DA PELVE E ABEDOMEM), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/12/2018 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A (RAYELLE ERVELIN DA SILVA),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2018 | 157.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2018 | 74.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2018 | 340.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2018 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE RIACHO DO SALTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2018 | 343.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BELA ROSA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2018 | 9992.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2018 | 14146.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2018 | 1254.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2018 | 545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2018 | 2475.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2018 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS INSERIDOS NO PROGRAMA PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2018 | 1033.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2018 | 59674.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2018 | 5496.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONCURSADO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2018 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/12/2018 | 11710.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF ,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2018 | 2390.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2018 | 11620.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS, INCENTIVO PMAQ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2018 | 622.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2018 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2018 | 311.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2018 | 513.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2018 | 265.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/12/2018 | 151576.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ESTIMADAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Especializada de Saúde | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001052018 | 0001925 | 31/12/2018 | 79250.00 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULOS AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/12/2018 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/12/2018 | 4547.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/12/2018 | 175.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/12/2018 | 11157.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA INCENTICO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1921
Última atualização: 11/06/2024