| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4422.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ETIQUETAS DESTINADAS AO LABORATORIO E CENTRAL DE MARCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 120.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 80.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 480.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O DE EXTINTORES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2018 | 100.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS CONM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA SAIDA DE VAPOR DE ALUM?NIO DA M?QUINA DE LAVAR ROUPA DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 792.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 132.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 883.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000025 | 09/01/2018 | 1395.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000026 | 09/01/2018 | 8214.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000027 | 09/01/2018 | 6157.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 5861.20 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000031 | 10/01/2018 | 5019.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000032 | 10/01/2018 | 4543.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000033 | 10/01/2018 | 19710.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000034 | 10/01/2018 | 3350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000035 | 10/01/2018 | 15465.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000036 | 10/01/2018 | 59.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 7994.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (PSICOTR?PICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 711.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE,CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA LIBERATO JACINTO SOBRAL, 289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2018 | 460.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULA??O DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Implanta??o e Constru??o de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012016 | 0000057 | 17/01/2018 | 41658.40 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 6? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, MONTEIRO-PB. | 10142016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000059 | 18/01/2018 | 204.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CAPS I | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000060 | 18/01/2018 | 204.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CAPS III | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 2500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS PARA AQUISI?AO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000063 | 19/01/2018 | 1520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000064 | 19/01/2018 | 86.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2018 | 320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA?AO DE VEICULOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2018 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2018 | 109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE EUGENIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310012017 | 0000070 | 23/01/2018 | 6300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES COM M?DICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0000071 | 23/01/2018 | 990.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO A 03 PAAF DA TIREOIDE+ AN?TOMO PATOLOGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2018 | 12025.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2018 | 5712.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000068 | 23/01/2018 | 17082.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PARA JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000083 | 25/01/2018 | 620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE PLANEJAMENTO, REGULA??O E AS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFER?NCIA PARA O SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2018 | 283.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS I , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2018 | 84.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0000087 | 26/01/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000088 | 26/01/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2018 | 3770.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0000090 | 26/01/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0000091 | 26/01/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0000092 | 26/01/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECIS?O DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE DA PACIENTE NILZA BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000098 | 29/01/2018 | 713.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 390012017 | 0000099 | 30/01/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000101 | 30/01/2018 | 12776.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000102 | 30/01/2018 | 1479.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000118 | 30/01/2018 | 6161.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000122 | 30/01/2018 | 8807.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000123 | 30/01/2018 | 3498.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000124 | 30/01/2018 | 7285.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0000125 | 30/01/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0000126 | 30/01/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 1320.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNUIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0000128 | 30/01/2018 | 3600.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 658.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000131 | 30/01/2018 | 110.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-4774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000132 | 30/01/2018 | 330.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO ODONTOL?GICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000133 | 30/01/2018 | 400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACAOGF 5750. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 22204.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 70410.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 49707.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 117719.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 1238.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 10756.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 21618.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 5000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 12501.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 5191.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 141961.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 131370.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 18417.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 146873.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 120663.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 5719.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 70363.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 21178.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 10296.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 16134.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 43417.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 3233.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 14982.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 11016.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 9336.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 30436.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 8667.18 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 24022.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 3831.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 31467.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 3772.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 4863.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 640.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000176 | 31/01/2018 | 880.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFX-8719, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000177 | 31/01/2018 | 2048.89 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000179 | 31/01/2018 | 2867.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000180 | 31/01/2018 | 1262.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000181 | 31/01/2018 | 2208.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000182 | 31/01/2018 | 3004.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 895.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2018 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GBRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2018 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000191 | 01/02/2018 | 4174.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000192 | 01/02/2018 | 3502.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000193 | 01/02/2018 | 3297.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000194 | 01/02/2018 | 3994.48 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000195 | 01/02/2018 | 24258.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00001920336460 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000197 | 01/02/2018 | 870.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000198 | 01/02/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000199 | 01/02/2018 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000200 | 01/02/2018 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000201 | 01/02/2018 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000202 | 01/02/2018 | 994.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000203 | 01/02/2018 | 938.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000204 | 01/02/2018 | 994.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000205 | 01/02/2018 | 322.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMSNA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2018 | 109.20 | 00033917477491 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 50.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000208 | 02/02/2018 | 616.38 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390052017 | 0000209 | 02/02/2018 | 584.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS E PORTAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2018 | 120.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2018 | 190.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000212 | 02/02/2018 | 1754.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VE?CULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330142017 | 0000213 | 02/02/2018 | 3900.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000214 | 02/02/2018 | 555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEMED E CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000215 | 02/02/2018 | 2830.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000216 | 02/02/2018 | 480.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA - CER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000217 | 02/02/2018 | 6770.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000218 | 02/02/2018 | 8005.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000219 | 02/02/2018 | 575.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000220 | 05/02/2018 | 2803.59 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000221 | 05/02/2018 | 2265.70 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000222 | 05/02/2018 | 2137.14 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 330122017 | 0000223 | 05/02/2018 | 9431.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000224 | 05/02/2018 | 3859.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000225 | 05/02/2018 | 517.97 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330262017 | 0000226 | 05/02/2018 | 7923.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000227 | 05/02/2018 | 118.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000228 | 05/02/2018 | 1213.45 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000229 | 05/02/2018 | 382.48 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000230 | 05/02/2018 | 423.26 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330102017 | 0000231 | 05/02/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2018 | 850.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS ,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LANTERNAGEM E REPAROS NOS CARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2018 | 825.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2018 | 1055.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000235 | 05/02/2018 | 1700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000236 | 05/02/2018 | 2670.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000237 | 05/02/2018 | 2002.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2018 | 693.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000239 | 05/02/2018 | 432.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000240 | 05/02/2018 | 3175.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PROTESES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000241 | 05/02/2018 | 4256.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000242 | 05/02/2018 | 5798.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000252 | 06/02/2018 | 2233.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000253 | 06/02/2018 | 2304.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000254 | 06/02/2018 | 10306.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000255 | 06/02/2018 | 652.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000256 | 06/02/2018 | 1787.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000257 | 06/02/2018 | 5234.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000258 | 06/02/2018 | 994.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000259 | 06/02/2018 | 10384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0000260 | 06/02/2018 | 1708.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0000261 | 06/02/2018 | 1893.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000262 | 06/02/2018 | 1346.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000263 | 06/02/2018 | 549.68 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000264 | 06/02/2018 | 1519.30 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000265 | 06/02/2018 | 581.52 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330172017 | 0000266 | 06/02/2018 | 14443.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000267 | 06/02/2018 | 6178.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000268 | 06/02/2018 | 570.15 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000269 | 06/02/2018 | 9757.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000270 | 06/02/2018 | 9374.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000271 | 06/02/2018 | 2970.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000272 | 06/02/2018 | 17278.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330192017 | 0000273 | 06/02/2018 | 364.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVOS E PLAQUINHAS PARA PORTAS DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000274 | 06/02/2018 | 7852.78 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000275 | 06/02/2018 | 427.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000276 | 06/02/2018 | 1552.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000277 | 06/02/2018 | 1592.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000278 | 06/02/2018 | 3045.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000279 | 06/02/2018 | 8041.98 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000280 | 06/02/2018 | 5651.97 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000281 | 06/02/2018 | 1527.06 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130402017 | 0000282 | 07/02/2018 | 5600.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0000283 | 07/02/2018 | 961.04 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FECHADURA E QUADROS DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2018 | 360.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2018 | 3396.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000286 | 07/02/2018 | 1551.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000287 | 07/02/2018 | 7555.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000288 | 07/02/2018 | 2690.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000289 | 07/02/2018 | 8908.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000290 | 07/02/2018 | 3275.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000291 | 07/02/2018 | 5366.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000292 | 07/02/2018 | 5759.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BDA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000293 | 07/02/2018 | 2168.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?TICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000294 | 08/02/2018 | 4648.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0000295 | 08/02/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2018 | 5400.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE BEZERRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000297 | 08/02/2018 | 5107.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000298 | 08/02/2018 | 2497.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000299 | 08/02/2018 | 4337.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000300 | 08/02/2018 | 2609.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000301 | 08/02/2018 | 1769.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000302 | 08/02/2018 | 1600.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000303 | 08/02/2018 | 2319.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0000304 | 08/02/2018 | 23000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 ANALISADOR HEMATOL?GICO PARA REALIZA??ES DE HEMOGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 330052017 | 0000305 | 08/02/2018 | 22955.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000306 | 08/02/2018 | 647.55 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VE?CULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0000307 | 08/02/2018 | 2087.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000308 | 08/02/2018 | 1528.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2018 | 5100.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ONG - OLHAR PELO PR?XIMO, NO PER?ODO DE 28/01/2018 A 06/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 150.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOL? PARA COMEMORA??O DO CARNAVAL DOS USU?RIOS DO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2018 | 57589.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2018 | 14786.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 6358.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 7448.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 19223.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 14240.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 5849.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2018 | 60.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 31578.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 8211.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CER II, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 5839.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 3948.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2018 | 134.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2018 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2018 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2018 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2018 | 60.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2018 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2018 | 31734.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2018 | 4787.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2018 | 90.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2018 | 34703.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 4817.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 4206.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISNO CARD?ACO DO PACIENTE EDUARDO NUNES NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000342 | 15/02/2018 | 1645.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000343 | 15/02/2018 | 3740.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000344 | 15/02/2018 | 1360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000345 | 15/02/2018 | 340.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS (BATERIA 60), PARA REPOSI??O NO VE?CULO FIAT DE PLACA NQK 9972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 70.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAPAS PARA FILTROS E BOTIJ?ES DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2018 | 100.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM ARM?RIOS DO CENTRO DE REABILITA??O -CER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2018 | 2112.30 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2018 | 430.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS 10 M? PAREDE DE GESSO E RESTAURA??O DE GESSO NA UBS DO S?TIO CACIMBINHA, INCREMENTO TEMPOR?RIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2018 | 3264.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 28,9M? PAREDE DE GESSO NO PR?DIO DA CENTRAL DE MARCA??O, 120 M? NO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NIAS E CONSERTO DE DE GESSO NO PR?DIO DO CENTRO DE REABILITA??O - CER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2018 | 206.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2018 | 185.31 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2018 | 494.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2018 | 185.31 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0000365 | 19/02/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O , COORDENADA PELA PROCURADORA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 21/02/2018 NA UNIDADE DE SA?DE DO TRABALHADOR- CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE ART DO PROJETO DO PSF 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000368 | 20/02/2018 | 665.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2018 | 183.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SA?DE; RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 188.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2018 | 134.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2018 | 151.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2018 | 132.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2018 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2018 | 578.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000379 | 21/02/2018 | 4018.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000380 | 21/02/2018 | 9691.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000381 | 21/02/2018 | 2562.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000382 | 21/02/2018 | 14367.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000383 | 21/02/2018 | 687.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000384 | 21/02/2018 | 328.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000385 | 21/02/2018 | 329.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000386 | 21/02/2018 | 1003.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0000389 | 22/02/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0000391 | 22/02/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0000392 | 22/02/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0000393 | 22/02/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERGENCIA DO SAMU, CONFORMEDECIS?O DA CIR-CODE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2018 | 171.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2018 | 1942.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2018 | 5943.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2018 | 10309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000406 | 26/02/2018 | 6600.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2018 | 5351.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIN?S BEZERRA MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N? 0000544-67.2011.815.0241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE EUGENIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2018 | 784.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2018 | 333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 330202017 | 0000411 | 26/02/2018 | 39200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE IRACI BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2018 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 1? A 8? REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0000414 | 26/02/2018 | 2847.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0000415 | 26/02/2018 | 2956.10 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000416 | 26/02/2018 | 1166.85 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VE?CULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310012017 | 0000418 | 26/02/2018 | 5400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES COM M?DICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0000419 | 26/02/2018 | 660.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE 05 PAAF DE TIREOIDE + AN?TOMO PATOL?GICO, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130502017 | 0000420 | 26/02/2018 | 10812.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2018 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2018 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2018 | 90.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2018 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000430 | 27/02/2018 | 6648.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000431 | 27/02/2018 | 8780.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000432 | 27/02/2018 | 6300.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 330202017 | 0000433 | 27/02/2018 | 8600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000435 | 27/02/2018 | 3416.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000436 | 27/02/2018 | 1129.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000437 | 27/02/2018 | 1397.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000438 | 27/02/2018 | 1676.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000439 | 27/02/2018 | 2187.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000440 | 27/02/2018 | 2455.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000441 | 27/02/2018 | 2574.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000442 | 27/02/2018 | 5190.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000443 | 27/02/2018 | 2665.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 390012017 | 0000444 | 27/02/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000445 | 27/02/2018 | 1304.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O T?CNICA SOBRE A IMPLEMENTA??O DA REDE DE ATEN??O MATERNO INFANTIL NO ESTADO, EM PARCERIA EM O C?CULO DO CORA??O, RESULTADOS DA CARAVANA DO CORA??O 2017 E CARAVANA DO CORA??O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 108624.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 113851.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 5529.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 21866.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 72516.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 118436.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 10336.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 22694.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 5000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 12819.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 50536.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 5327.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 136916.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 135695.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 16327.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 67733.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 20818.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 15833.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 46091.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 1600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 15083.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 35677.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 4320.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 32036.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 4880.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 11258.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 9018.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 24022.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 4032.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 4863.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 1008.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 9800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMPLEMENTAR DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012017 | 0000481 | 28/02/2018 | 6989.95 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012017 | 0000482 | 28/02/2018 | 2680.96 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000483 | 28/02/2018 | 1304.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000484 | 28/02/2018 | 150.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000486 | 01/03/2018 | 230.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATEN??O A SA?DE DA MULHER E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000488 | 01/03/2018 | 643.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000489 | 01/03/2018 | 11900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000490 | 01/03/2018 | 3370.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000491 | 01/03/2018 | 370.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITA??O - CER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0000492 | 01/03/2018 | 2490.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2018 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330212017 | 0000495 | 01/03/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330212017 | 0000496 | 01/03/2018 | 1500.09 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2018 | 475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE LIDIANE FL?VIA GALDINO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE JOSENILDA ALEIXO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE JOSEFA MARIA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2018 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2018 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE EVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2018 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2018 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2018 | 109.20 | 00033917477491 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2018 | 109.20 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2018 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIO DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMPLEMENTAR - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2018 | 729.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000530 | 02/03/2018 | 3348.65 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEIC?LO A SERVI?O DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000531 | 02/03/2018 | 17814.68 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330102017 | 0000532 | 02/03/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2018 | 50.00 | 00009498572461 | HIALLENE FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ATUALIZA??ES EM SISTEMAS ONLINE SISPNCD E SIS?GUA, NA 3? GRS- CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA CILENE DA SILVA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE LU?S DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000544 | 05/03/2018 | 4784.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000545 | 05/03/2018 | 5529.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000546 | 05/03/2018 | 5937.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330142017 | 0000547 | 05/03/2018 | 3900.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0000548 | 05/03/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M^^ES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 330122017 | 0000549 | 05/03/2018 | 10925.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0000550 | 05/03/2018 | 2639.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0000551 | 05/03/2018 | 2670.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000552 | 05/03/2018 | 6970.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000553 | 05/03/2018 | 6103.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2018 | 2058.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2018 | 4812.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2018 | 15228.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2018 | 5378.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2018 | 47876.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -UPA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2018 | 30569.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA?OES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2018 | 6746.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2018 | 7752.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CER II, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2018 | 35167.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INCREMENTO TEMPOR?RIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2018 | 4015.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INCREMENTO TEMPOR?RIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2018 | 3646.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -LABORATORIOI, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2018 | 14801.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CASM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2018 | 18595.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CEMED, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2018 | 32204.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2018 | 8399.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2018 | 4720.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CEO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0000573 | 06/03/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. INCREMENTO TEMPOR?RIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2018 | 2400.00 | 00001920336460 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000575 | 06/03/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000576 | 06/03/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000577 | 06/03/2018 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2018 | 5891.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2018 | 260.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2018 | 840.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000582 | 06/03/2018 | 580.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000583 | 06/03/2018 | 994.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000584 | 06/03/2018 | 938.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000585 | 06/03/2018 | 322.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000586 | 06/03/2018 | 994.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000587 | 06/03/2018 | 10474.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000588 | 06/03/2018 | 6330.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000589 | 06/03/2018 | 5251.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000590 | 06/03/2018 | 13767.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000591 | 06/03/2018 | 9839.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000592 | 06/03/2018 | 1726.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000593 | 06/03/2018 | 9138.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000594 | 06/03/2018 | 4790.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000595 | 06/03/2018 | 3955.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2018 | 211.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2018 | 260.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2018 | 150.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM AMBUL?NCIA E MOTOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 330052017 | 0000599 | 07/03/2018 | 23062.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0000600 | 07/03/2018 | 23000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE 01 ANALISADOR HEMATOL?GICO PARA REALIZA??O DE HEMOGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000601 | 07/03/2018 | 8856.59 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000602 | 07/03/2018 | 4339.18 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000603 | 07/03/2018 | 7818.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000604 | 07/03/2018 | 1560.45 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000605 | 07/03/2018 | 1607.74 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000606 | 07/03/2018 | 1103.07 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000607 | 07/03/2018 | 173.68 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000608 | 07/03/2018 | 492.58 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2018 | 70.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA OGF 5750 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000612 | 08/03/2018 | 328.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0000613 | 08/03/2018 | 1708.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2018 | 7795.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ORTESES E PR?TESES, COLCH?ES E CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Reforma e amplia??o de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 0000615 | 08/03/2018 | 54491.60 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TERCEIRA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA?AO DA UBS LOCALIZADA NO S?TIO IPUEIRA FUNDA, CONFORME PROPOSTA. | 10112014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2018 | 235.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2018 | 370.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000618 | 09/03/2018 | 440.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000619 | 09/03/2018 | 1187.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VE?CULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000620 | 09/03/2018 | 4030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000621 | 09/03/2018 | 1409.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000622 | 09/03/2018 | 14208.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000623 | 09/03/2018 | 1931.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 106.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?ODE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MA?OR DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2018 | 109.20 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 109.20 | 00033917477491 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000664 | 12/03/2018 | 1954.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000665 | 12/03/2018 | 2038.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000666 | 12/03/2018 | 1695.90 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000667 | 12/03/2018 | 324.85 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000668 | 12/03/2018 | 332.85 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000669 | 12/03/2018 | 506.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000670 | 12/03/2018 | 1169.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000671 | 12/03/2018 | 552.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000672 | 12/03/2018 | 1964.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000673 | 12/03/2018 | 10127.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000674 | 12/03/2018 | 1029.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DO CEO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000675 | 12/03/2018 | 1727.62 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000676 | 12/03/2018 | 2832.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000677 | 12/03/2018 | 1374.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000678 | 12/03/2018 | 4200.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000679 | 12/03/2018 | 2606.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000680 | 12/03/2018 | 12685.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000681 | 12/03/2018 | 6337.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000682 | 12/03/2018 | 1817.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000683 | 12/03/2018 | 10962.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000684 | 12/03/2018 | 2669.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000685 | 12/03/2018 | 6110.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000686 | 12/03/2018 | 8093.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000687 | 12/03/2018 | 242.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000688 | 12/03/2018 | 3852.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000689 | 12/03/2018 | 2780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000690 | 12/03/2018 | 1272.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000691 | 12/03/2018 | 5009.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000692 | 12/03/2018 | 2015.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000693 | 12/03/2018 | 4387.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000694 | 12/03/2018 | 8210.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2018 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2018 | 132.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000705 | 12/03/2018 | 1208.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000706 | 12/03/2018 | 341.13 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000707 | 12/03/2018 | 1476.63 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000708 | 12/03/2018 | 780.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS E DECORA?OES DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0000709 | 12/03/2018 | 8290.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A UBS - ?NCORA DO S?TIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000710 | 12/03/2018 | 2200.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000711 | 12/03/2018 | 4533.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000712 | 12/03/2018 | 1022.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000713 | 12/03/2018 | 13693.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2018 | 2650.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 04 VIAGENS DE MONTEIRO/CAMPINA/MONTEIRO e 01 DE MONTEIRO/JO?O PESSOA/MONTEIRO, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 02 VIAGENS DE MONTEIRO/CAMPINA/MONTEIRO, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0000716 | 13/03/2018 | 97.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0000717 | 13/03/2018 | 967.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0000718 | 13/03/2018 | 3415.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2018 | 900.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VE?CULO DOBLO QFP-3997. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2018 | 2420.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2018 | 492.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE (SAMU), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2018 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000725 | 13/03/2018 | 385.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 70 LANCHES PARA GRUPO DE GESTANTES DURANTE PALESTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000726 | 13/03/2018 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 LANCHES PARA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE EM COMEMORA??O DO DIA 8 DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000727 | 13/03/2018 | 330.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 60 LANCHES PARA PARTICIPANTES DA ACADEMIA DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000728 | 14/03/2018 | 789.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000729 | 15/03/2018 | 643.80 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, A SER REALIZADO NO NORD LUXXOR HOETEL - JO?O PESSOA/PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2018 | 6289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2018 | 1895.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2018 | 10874.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIO DOS DA SECREATARIA DA SA?DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2018 | 120.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGEVISA-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2018 | 280.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000738 | 16/03/2018 | 1504.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000739 | 16/03/2018 | 1495.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390052017 | 0000740 | 16/03/2018 | 660.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DO PR?DIO DO OLABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000742 | 16/03/2018 | 1085.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000743 | 16/03/2018 | 5062.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2018 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2018 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAIS DE JP?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2018 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2018 | 3500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MESA CENTRAL ANVISA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000757 | 20/03/2018 | 1538.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000758 | 20/03/2018 | 2730.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000759 | 20/03/2018 | 4827.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000760 | 20/03/2018 | 9976.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000761 | 20/03/2018 | 2997.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOS? BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2018 | 600.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2018 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROTOCOLO DE COOPERA??O ENTRE ENTES P?BLICOS -PCEP, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE E ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,A SER REALIZADA DIA 21/03/2018 NA SES- JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130402017 | 0000766 | 20/03/2018 | 6040.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2018 | 15228.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 330202017 | 0000769 | 21/03/2018 | 57800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330262017 | 0000770 | 21/03/2018 | 9506.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2018 | 100.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2018 | 150.00 | 00080539122491 | JO?O BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE 11 - ?NCORA S?TIO SERROTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2018 | 307.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2018 | 773.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 390012017 | 0000776 | 22/03/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EDITAL DE NOTIFICA??O DO FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2018 | 1646.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA FRANCISCO XAVIER NERY GUIMAR?ES, COM DESTINO A REC/PALMAS/REC. PARA PARTICIPAR DO CURSO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA PR?TICAS DOCENTE NO ENSINO DA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000779 | 22/03/2018 | 1934.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0000782 | 23/03/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0000783 | 23/03/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2018 | 5870.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0000785 | 23/03/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0000786 | 23/03/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0000791 | 23/03/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0000792 | 23/03/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2018 | 950.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012017 | 0000795 | 26/03/2018 | 7000.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012017 | 0000796 | 26/03/2018 | 2857.90 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2018 | 409.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO , RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2018 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2018 | 200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2018 | 200.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000802 | 26/03/2018 | 2848.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO SPIN DE PLACA OFA 9711, LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2018 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PLACA INOX DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - ?NCORA DO S?TIO IPUEIRA FUNDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2018 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 5701.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 137709.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 10196.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2018 | 24937.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2018 | 22204.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2018 | 80988.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2018 | 60883.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2018 | 128454.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 5000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 13019.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2018 | 64000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2018 | 37657.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2018 | 85648.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2018 | 154570.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2018 | 67680.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2018 | 60795.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2018 | 43534.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2018 | 2210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I , RELATIVO AO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2018 | 18564.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2018 | 45272.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2018 | 2438.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2018 | 13751.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2018 | 7270.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2018 | 13413.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2018 | 24022.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2018 | 2610.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ETIQUETAS COUCHE DESTINADOS AO LABORATORIO E CENTRAL DE MARCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2018 | 3831.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2018 | 34936.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2018 | 3772.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 29154.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2018 | 5628.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2018 | 1238.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2018 | 6063.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2018 | 280.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA 21? PLEN?RIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SA?DE, ENTIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2018, EM BRAS?LIA - DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000842 | 28/03/2018 | 2678.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000843 | 28/03/2018 | 4219.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2018 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2018 | 1299.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2018 | 3000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 2751.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0000849 | 29/03/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0000850 | 29/03/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2018 | 1024.10 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM A?REA - REC/BSB/REC PARA PARTICIPAR DA 21? PLEN?RIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SA?DE, ENTIDADES, MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000852 | 02/04/2018 | 2749.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000853 | 02/04/2018 | 257.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000854 | 02/04/2018 | 1574.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000855 | 02/04/2018 | 773.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2018 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2018 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2018 | 400.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA??O EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2018 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2018 | 50.40 | 00003382673444 | MARILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2018 | 109.20 | 00033917477491 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2018 | 150.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2018 | 330.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2018 | 1375.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000892 | 03/04/2018 | 4080.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000893 | 03/04/2018 | 808.03 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000894 | 03/04/2018 | 3300.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000895 | 03/04/2018 | 942.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000896 | 03/04/2018 | 11251.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000897 | 03/04/2018 | 11048.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000898 | 03/04/2018 | 9507.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000899 | 03/04/2018 | 13291.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000900 | 03/04/2018 | 2861.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000901 | 03/04/2018 | 4248.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000902 | 03/04/2018 | 5666.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000904 | 03/04/2018 | 8505.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000905 | 03/04/2018 | 6680.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000906 | 03/04/2018 | 14688.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000907 | 03/04/2018 | 468.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2018 | 247.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE BOBINA BIC ALTPLAST 20X30 2KG, DESTINADA A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330102017 | 0000909 | 03/04/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000910 | 03/04/2018 | 828.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2018 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2018 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2018 | 870.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2018 | 938.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2018 | 1064.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2018 | 378.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2018 | 1064.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2018 | 140.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNI?O - MUNIC?PIOS PRIORIT?RIOS PARA AS IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0000923 | 03/04/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0000924 | 03/04/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0000925 | 03/04/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0000926 | 03/04/2018 | 4520.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000927 | 04/04/2018 | 1175.26 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AOS PR?DIOS DOS PSF'S DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000928 | 04/04/2018 | 7940.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000929 | 04/04/2018 | 5941.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000930 | 04/04/2018 | 4841.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000931 | 04/04/2018 | 4463.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330142017 | 0000932 | 04/04/2018 | 5200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000934 | 04/04/2018 | 1720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000935 | 04/04/2018 | 3395.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000936 | 04/04/2018 | 4345.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000937 | 04/04/2018 | 15123.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000938 | 04/04/2018 | 3275.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330232017 | 0000939 | 04/04/2018 | 17414.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000940 | 04/04/2018 | 2050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000941 | 04/04/2018 | 7745.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000942 | 04/04/2018 | 537.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0000943 | 04/04/2018 | 14458.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESESAS REFERENTE A ART OR?AMENTO DOS PROJETOS DOS PSF'S 03 E 04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0000945 | 04/04/2018 | 3479.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0000946 | 04/04/2018 | 2600.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 330122017 | 0000951 | 05/04/2018 | 10717.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000952 | 05/04/2018 | 1991.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000953 | 05/04/2018 | 1535.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000954 | 05/04/2018 | 1559.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0000955 | 05/04/2018 | 3213.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000956 | 05/04/2018 | 2925.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000957 | 05/04/2018 | 700.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000958 | 05/04/2018 | 3308.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000959 | 05/04/2018 | 1771.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0000960 | 05/04/2018 | 700.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000961 | 05/04/2018 | 551.62 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000962 | 05/04/2018 | 2071.12 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2018 | 115.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE FARDAMENTO E CONFEC??O DE CAPS DE BOTIJ?O E FILTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000964 | 05/04/2018 | 9015.02 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000965 | 05/04/2018 | 6746.27 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000966 | 05/04/2018 | 1377.83 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000967 | 05/04/2018 | 1081.37 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000968 | 05/04/2018 | 5699.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0000969 | 05/04/2018 | 1513.41 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE ADIAMENTO DE TP 1.02.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0000971 | 05/04/2018 | 665.72 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000972 | 05/04/2018 | 979.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000973 | 05/04/2018 | 1604.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000974 | 05/04/2018 | 3468.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000975 | 05/04/2018 | 829.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0000976 | 05/04/2018 | 3983.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0000978 | 05/04/2018 | 4131.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0000979 | 05/04/2018 | 1640.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0000980 | 05/04/2018 | 10572.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2018 | 411.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2018 | 214.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2018 | 212.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFA 9711, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000984 | 05/04/2018 | 2050.87 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000985 | 05/04/2018 | 2628.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0000986 | 05/04/2018 | 2118.25 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2018 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2018 | 103.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0000992 | 06/04/2018 | 8455.70 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0000993 | 06/04/2018 | 583.05 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0000994 | 06/04/2018 | 2400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000995 | 06/04/2018 | 2697.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000996 | 06/04/2018 | 3666.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000997 | 06/04/2018 | 1140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000998 | 06/04/2018 | 1437.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0000999 | 06/04/2018 | 4180.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2018 | 2400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001001 | 06/04/2018 | 1852.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 150 LANHES E 75 ALMO?OS. PARA ACS DURANTE A CAPACITA??O SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001002 | 06/04/2018 | 429.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA ( 30 PESSOAS), CAPACITA??O COM AS ENFERMEIRAS PARA INTRODU??O DO PROTOCOLO DA BENZILPENICILINA NAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001003 | 06/04/2018 | 1430.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001004 | 06/04/2018 | 82.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ACS NA CAPACITA??O DOS NOVOS ASC SOBRE O USO DO TABLET. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001005 | 06/04/2018 | 572.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA CAPACITA??O COM ENFERMEIROS, M?DICOS E DENTISTA REALIZADO COM A EMPRESA ATTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001006 | 06/04/2018 | 1001.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA 70 PESSOAS DO NASF SOBRE H?BITOS SAUDAVEIS COM O NUTRICIONISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2018 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001009 | 09/04/2018 | 220.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS FECHAMENTO DE JANELAS COM GESSO DO PR?DIO DA FARM?CIA CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001010 | 09/04/2018 | 3011.50 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO E DIVIS?RIAS DE SALAS NO POSTO DE SA?DE ?NCORA DO S?TIO SERROTE - PSF - 11. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0001011 | 09/04/2018 | 3417.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001012 | 09/04/2018 | 2135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?URICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001013 | 09/04/2018 | 5269.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001014 | 09/04/2018 | 2898.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390052017 | 0001015 | 09/04/2018 | 230.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMPENSADO E PREGAOS DESTINSDOS AO PR?DIO DO CER II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390052017 | 0001016 | 09/04/2018 | 1000.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PORTAS, FORRAS, DOBRADI?AS E PREGOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE ?NCORA S?TIO SERROTE - PSF 11. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001017 | 09/04/2018 | 3328.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330192017 | 0001018 | 09/04/2018 | 283.60 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA O POSTO DE SA?DE ?NCORA DO S?TIO SERROTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001019 | 09/04/2018 | 1570.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0001020 | 09/04/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2018 | 30.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2018 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001033 | 09/04/2018 | 555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001034 | 09/04/2018 | 287.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001035 | 09/04/2018 | 7525.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001037 | 09/04/2018 | 1805.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001038 | 09/04/2018 | 210.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITA??O - CER II . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001040 | 09/04/2018 | 2620.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001041 | 10/04/2018 | 2276.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS, DECORA?OES E MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUASI COM OS USU?RIOS DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0001043 | 10/04/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. INCREMENTO TEMPOR?RIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE ADJUDIA??O - PP06007/2018, AVISO DE LICITA??O W EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001046 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2018 | 834.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR , MOLA INFERIOR PARA PORTA E PUXADOR EM EIXO, DESTINADOS A PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2018 | 60.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 50.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001050 | 11/04/2018 | 1817.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001051 | 11/04/2018 | 8093.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001052 | 11/04/2018 | 4545.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001053 | 11/04/2018 | 7895.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001054 | 11/04/2018 | 2164.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001055 | 11/04/2018 | 4675.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001056 | 11/04/2018 | 8505.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001057 | 11/04/2018 | 2669.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0001058 | 11/04/2018 | 880.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE FIORINO DE PLACA OGD - 0090, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0001059 | 11/04/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O DO AVISO DE LICITA??O PP N? 16005/2018 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0001061 | 11/04/2018 | 4435.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADO AO POSTO DE SA?DE ?NCIORA DO S?TIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0001064 | 12/04/2018 | 80.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?OS E AVISO DE ADJUDIA??O - PREG?O. AVISO DE LICITA??O DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2018 | 132.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2018 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001069 | 13/04/2018 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001070 | 13/04/2018 | 1515.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0001071 | 13/04/2018 | 2281.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2018 | 320.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2018 | 5500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZA??O DE UM STENT FAMACOL?GICO NO PACIENTE LUCIANO FELIX, RESIDENTE A RUA JOS? NOBERTO DOS SANTOS, MONTEIRO - PB, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130402017 | 0001074 | 16/04/2018 | 5600.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT NO PSF 9, 05 NO LABORAT?RIO E 08 NA SECRETRARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2018 | 168.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2018 | 272.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2018 | 630.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2018 | 577.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2018 | 4907.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2018 | 17007.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2018 | 8177.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2018 | 4467.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2018 | 46623.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2018 | 4309.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2018 | 6937.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2018 | 39637.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2018 | 4806.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2018 | 38466.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2018 | 21909.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2018 | 14629.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2018 | 3781.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2018 | 5849.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2018 | 7304.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001104 | 16/04/2018 | 3485.33 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001105 | 16/04/2018 | 22693.27 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2018 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2018 | 110.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPA DO I F?RUM REGIONAL EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0001108 | 17/04/2018 | 134.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0001109 | 17/04/2018 | 606.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0001110 | 17/04/2018 | 404.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390042017 | 0001111 | 17/04/2018 | 269.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001112 | 17/04/2018 | 32.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??ES E AVISO DE LICITA??O DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001114 | 18/04/2018 | 7157.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001115 | 18/04/2018 | 386.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001116 | 18/04/2018 | 773.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001117 | 19/04/2018 | 2441.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001118 | 19/04/2018 | 4618.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001119 | 19/04/2018 | 6633.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001120 | 19/04/2018 | 3455.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 1? TERMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2018 | 237.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2018 | 30814.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001125 | 20/04/2018 | 77.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE MARIA JOS? DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE IN?CIA FABIANA SANTOS VENANCIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001130 | 20/04/2018 | 392.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2018 | 180.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAL DE NATAL - RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2018 | 1799.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2018 | 4578.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2018 | 9501.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O - TPs E EDITAL DE NOTIFICA??O DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFZ-4562, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2018 | 150.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2018 | 192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2018 | 757.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2018 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001142 | 24/04/2018 | 392.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA DA PACIENTE EDUARDO NUNES NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2018 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2018 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2018 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001154 | 25/04/2018 | 1792.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001155 | 25/04/2018 | 2800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330262017 | 0001156 | 25/04/2018 | 8148.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2018 | 350.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME MANOMETRIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE MARIA LETICIA DA SILVA, COM M?DICO COLOPROCTOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001158 | 25/04/2018 | 174.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE LUIZ FRANCISCO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ANTONIO QUEIROZ NELIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSE FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOAQUIM RAIMUNDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE CICERO EUCLIDES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2018 | 1320.00 | 20939405000105 | BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA PARA TABLET DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE LUCIANO FELIX DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001167 | 26/04/2018 | 1388.39 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DO PSIC?LOGO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001168 | 26/04/2018 | 10050.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001169 | 26/04/2018 | 8033.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001170 | 26/04/2018 | 10598.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001171 | 26/04/2018 | 2350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001172 | 26/04/2018 | 7681.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001173 | 26/04/2018 | 4214.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001174 | 26/04/2018 | 6981.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001175 | 26/04/2018 | 13246.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001176 | 26/04/2018 | 4387.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001177 | 26/04/2018 | 4047.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001178 | 26/04/2018 | 11632.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001179 | 26/04/2018 | 6649.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001180 | 26/04/2018 | 4545.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001181 | 26/04/2018 | 2900.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001182 | 26/04/2018 | 8834.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001183 | 26/04/2018 | 1806.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2018 | 22184.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2018 | 82935.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2018 | 56892.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2018 | 131403.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2018 | 9952.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2018 | 25877.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2018 | 5000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2018 | 12751.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001192 | 27/04/2018 | 194.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO ODONTOL?GICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2018 | 6367.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001194 | 27/04/2018 | 380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DE PLACA NPU 0964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2018 | 145613.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001198 | 27/04/2018 | 5461.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001201 | 27/04/2018 | 3467.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2018 | 75861.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001203 | 27/04/2018 | 4280.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2018 | 93795.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001205 | 27/04/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2018 | 86591.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2018 | 59900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2018 | 82760.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001210 | 27/04/2018 | 2260.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001211 | 27/04/2018 | 2441.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001212 | 27/04/2018 | 2921.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2018 | 46681.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001214 | 27/04/2018 | 2704.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2018 | 46689.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001216 | 27/04/2018 | 1547.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2018 | 18436.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2018 | 43634.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130402017 | 0001220 | 27/04/2018 | 4760.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 17 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2018 | 17390.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2018 | 6194.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 330122017 | 0001223 | 27/04/2018 | 10022.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2018 | 13413.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0001225 | 27/04/2018 | 3000.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2018 | 25794.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0001227 | 27/04/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2018 | 5349.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 39267.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 3772.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001231 | 27/04/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2018 | 32352.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001233 | 27/04/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2018 | 6169.37 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2018 | 4863.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001236 | 27/04/2018 | 2301.19 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001237 | 27/04/2018 | 24230.09 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0001238 | 02/05/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0001239 | 02/05/2018 | 445.92 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0001240 | 02/05/2018 | 918.17 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2018 | 560.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICA??ES DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001245 | 02/05/2018 | 230.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATEN??O A SA?DE DA MULHER - CASM. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001246 | 02/05/2018 | 119.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC RETARIA DA SA?DE.O . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001247 | 02/05/2018 | 4560.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001248 | 02/05/2018 | 5835.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001249 | 02/05/2018 | 180.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001250 | 02/05/2018 | 2080.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001251 | 02/05/2018 | 2040.20 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001252 | 02/05/2018 | 1043.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OEW 0975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2018 | 180.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAL DE NATAL - RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2018 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?OM PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2018 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2018 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001262 | 03/05/2018 | 8030.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE -4774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001263 | 03/05/2018 | 820.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA RANGER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2018 | 427.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2018 | 302.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0001266 | 03/05/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001269 | 03/05/2018 | 4730.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA RANGER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0001270 | 03/05/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001271 | 03/05/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0001273 | 03/05/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0001275 | 03/05/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0001276 | 03/05/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001278 | 03/05/2018 | 2765.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001279 | 03/05/2018 | 1976.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001280 | 03/05/2018 | 8361.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001281 | 03/05/2018 | 4401.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001282 | 03/05/2018 | 8912.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160052018 | 0001283 | 03/05/2018 | 3390.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE ATEN??O ? SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2018 | 551.20 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2018 | 50.00 | 00023756179400 | JOSE GILMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOOSE VISCERAL CANINA (LVC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2018 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOOSE VISCERAL CANINA (LVC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001290 | 04/05/2018 | 2762.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001291 | 04/05/2018 | 12238.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001292 | 04/05/2018 | 16259.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001293 | 04/05/2018 | 2900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0001294 | 04/05/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001295 | 04/05/2018 | 5025.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001296 | 04/05/2018 | 2256.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0001304 | 04/05/2018 | 3437.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0001306 | 04/05/2018 | 1650.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2018 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001315 | 04/05/2018 | 411.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DA CARAVANA SA?DE BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2018 | 109.20 | 00033917477491 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001319 | 04/05/2018 | 2750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DURANTE O ATENDIMENTO DA CARAVANA SA?DE BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330142017 | 0001320 | 04/05/2018 | 5200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS E REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001322 | 04/05/2018 | 1515.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? SERVIDO NA A??O DA SA?DE/AGRICULTURA, NA ENTREGA DA BALAN?A NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2018 | 285.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001324 | 04/05/2018 | 1010.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANH? SERVIDO DURANTE A REALIZA??O DE UMA PALESTRA COM O NEUROLOGISTA, SOBRE O ABRIL ROXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001325 | 04/05/2018 | 606.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? EM PALESTRA SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO - PROJETO VALORIZAR GARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2018 | 835.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2018 | 4903.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2018 | 17416.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2018 | 3976.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2018 | 9086.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2018 | 14285.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2018 | 19608.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2018 | 4005.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2018 | 8089.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2018 | 6288.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2018 | 150.00 | 00005743396477 | JORGE LUIZ LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?SD ESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DR CAMINH?O PIPA NAS UNIDADES DE SA?DE 04 E 11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2018 | 38995.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2018 | 7334.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2018 | 4252.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE BEZERRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CAIXA D'?GUA DO PREDIO DA MATERNIDADE REGIONAL SANTA FILOME, UTILIZADA PELO SAMU E CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2018 | 4673.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2018 | 48142.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2018 | 35092.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2018 | 32659.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2018 | 263.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA PRESTADOR DE SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2018 | 475.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO PER?ODO DE 160/04 ? 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001347 | 07/05/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001348 | 07/05/2018 | 6209.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001349 | 07/05/2018 | 7532.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001350 | 07/05/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001351 | 07/05/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0001352 | 07/05/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001353 | 07/05/2018 | 5161.93 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001354 | 07/05/2018 | 1382.66 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001355 | 07/05/2018 | 1454.27 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001356 | 07/05/2018 | 5950.47 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001357 | 07/05/2018 | 8006.24 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001358 | 07/05/2018 | 1038.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001359 | 07/05/2018 | 600.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FORRO DE GESSO, NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA: ?NCORA BOA ESPERAN?A E ?NCORA ANGIQUINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001360 | 07/05/2018 | 809.90 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS E DECORA?OES DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330192017 | 0001361 | 07/05/2018 | 408.75 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICA??O DESTINADO AO PSF - 12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0001362 | 07/05/2018 | 3419.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001363 | 07/05/2018 | 2282.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001364 | 07/05/2018 | 4488.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001365 | 07/05/2018 | 3509.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001366 | 07/05/2018 | 3973.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2018 | 82.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BOBINA DESTINADA ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/05/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0001369 | 08/05/2018 | 14660.80 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001370 | 08/05/2018 | 393.65 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390022017 | 0001371 | 08/05/2018 | 801.19 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001372 | 08/05/2018 | 3678.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001373 | 08/05/2018 | 3750.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2018 | 1325.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001375 | 08/05/2018 | 10146.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001376 | 08/05/2018 | 2540.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/05/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2018 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2018 | 200.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/05/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2018 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2018 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2018 | 200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2018 | 200.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0001387 | 08/05/2018 | 2893.08 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0001388 | 08/05/2018 | 2079.73 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0001389 | 08/05/2018 | 1398.25 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330222017 | 0001390 | 08/05/2018 | 2073.44 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001391 | 08/05/2018 | 809.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001392 | 08/05/2018 | 500.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001393 | 08/05/2018 | 496.15 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001394 | 08/05/2018 | 256.85 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001395 | 08/05/2018 | 260.35 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330262017 | 0001396 | 08/05/2018 | 3977.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001397 | 08/05/2018 | 1677.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001398 | 08/05/2018 | 3915.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001399 | 08/05/2018 | 392.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001400 | 08/05/2018 | 782.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001402 | 08/05/2018 | 391.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001403 | 08/05/2018 | 1300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001404 | 09/05/2018 | 2256.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001405 | 09/05/2018 | 4920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2018 | 90.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 390032017 | 0001408 | 09/05/2018 | 1124.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001411 | 10/05/2018 | 19194.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 390052017 | 0001412 | 10/05/2018 | 1069.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURAS, PORTAS, E MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2018 | 235.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2018 | 350.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REGULAGEM DAS POSTAS DAS UBS DE CACIMBA DE CIMA E BOA ESPERANDA E CENTRAL DE MARCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2018 | 2135.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, PORTA EM ALUM?NIO, KIT PORTA DE VIDRO, PUXADOR, MOLA INFERIOR E TRINCO BATE E FECHA, DESTINADOS AS UBS 04, 02 E 07, SALA DE EXAMES, CASM E UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001416 | 10/05/2018 | 14170.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001417 | 10/05/2018 | 10644.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001418 | 10/05/2018 | 8760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001419 | 10/05/2018 | 20574.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001420 | 10/05/2018 | 23007.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001421 | 10/05/2018 | 4703.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2018 | 691.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQC 3772 E NQK 9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 330242017 | 0001423 | 10/05/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001424 | 10/05/2018 | 2082.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001425 | 10/05/2018 | 1260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001426 | 10/05/2018 | 4647.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001427 | 10/05/2018 | 13444.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001428 | 10/05/2018 | 5785.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2018 | 390.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULA??O DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2018 | 235.80 | 03392479000147 | PCTEL ELETRONICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE AS DEPESAS COM MATERIAIS PARA INSTALA??O DE TELEFONE NO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2018 | 450.00 | 03392479000147 | PCTEL ELETRONICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVI?O DE CONSERTO DE TELEFONE DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2018 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2018 | 50.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DO COSEMIS - JP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001443 | 14/05/2018 | 6692.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001444 | 14/05/2018 | 5324.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE CONTRATO ADES?O N? 1.8.008/2018, EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1? TERMO A CONTRATO N? 3.3.21.1/2018 E DESPACHO DE 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001446 | 14/05/2018 | 1050.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITILAR DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2018 | 240.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM BANCADAS DE GRANITO NO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2018 | 198.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE REPELENTE PARA POMBOS DESTINADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001451 | 15/05/2018 | 4691.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001452 | 15/05/2018 | 2593.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001453 | 15/05/2018 | 1216.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001454 | 15/05/2018 | 1004.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001455 | 15/05/2018 | 1110.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001456 | 15/05/2018 | 1519.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330262017 | 0001458 | 16/05/2018 | 4171.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001461 | 16/05/2018 | 773.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001462 | 16/05/2018 | 386.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0001463 | 17/05/2018 | 2765.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0001464 | 17/05/2018 | 753.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390082017 | 0001465 | 17/05/2018 | 212.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2018 | 957.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2018 | 1833.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001469 | 18/05/2018 | 601.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001470 | 18/05/2018 | 606.31 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001471 | 18/05/2018 | 1318.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001472 | 18/05/2018 | 730.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001473 | 18/05/2018 | 3222.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001474 | 18/05/2018 | 3222.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001475 | 18/05/2018 | 6126.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 390062017 | 0001476 | 18/05/2018 | 3495.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades da Sa?de na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2018 | 2102.00 | 26986336000169 | BRINDES ODONTO DENTAL COM. E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2018 | 40.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE DE TP NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001482 | 21/05/2018 | 2921.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE JOS? HENRIQUE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE JOSILENE ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE JAQUELINE CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0001487 | 22/05/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2018 | 300.00 | 00009019368478 | RENNAAN WLISSES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, ATRAV?S DE CAMINH?O PIPA NAS UNIDADES DE SAUDE 4 E 11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2018 | 1231.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2018 | 5458.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2018 | 9521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001494 | 22/05/2018 | 1045.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001495 | 22/05/2018 | 855.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades da Sa?de na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001496 | 22/05/2018 | 465.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001497 | 22/05/2018 | 4142.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001498 | 22/05/2018 | 171.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001499 | 22/05/2018 | 1595.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001500 | 22/05/2018 | 1803.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2018 | 7990.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MEC?NICA DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFV 6840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2018 | 386.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2018 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2018 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O M?DICO HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, NO PACIENTE S?RGIO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2018 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2018 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2018 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2018 | 200.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2018 | 200.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RESULTADOS DE HABILITA??O TP E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 0? TERMO AO CONTRATO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE KATIA FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2018 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0001523 | 24/05/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001524 | 24/05/2018 | 2589.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0001526 | 24/05/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0001527 | 24/05/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0001532 | 24/05/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0001534 | 24/05/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001535 | 24/05/2018 | 10.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001536 | 24/05/2018 | 564.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2018 | 11585.75 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA MANTA ALUM?NIO TELHADO 3MM DESTINA AO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RETIFICA??O DO AVISO DE LICITA??O E AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001539 | 28/05/2018 | 12875.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001540 | 28/05/2018 | 976.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001541 | 28/05/2018 | 6081.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001542 | 28/05/2018 | 9263.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001543 | 28/05/2018 | 4401.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001545 | 28/05/2018 | 14342.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001546 | 28/05/2018 | 13904.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2018 | 5600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DESPESAS M?DICAS HOSPITALARESD DA PACIENTE HELENA ALVES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2018 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2018 | 4800.00 | 05486009000178 | LABPLAST IND.E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE REFIL DESCART?VEL COM 03 DIVIS?ES E 02 CAVIDADES, DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001556 | 29/05/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2018 | 23448.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2018 | 2323.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE VACINA DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2018 | 82894.37 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2018 | 59886.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2018 | 133044.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2018 | 1548.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2018 | 9150.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2018 | 26021.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2018 | 14239.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2018 | 12751.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2018 | 8224.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2018 | 143778.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2018 | 87393.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2018 | 92336.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2018 | 59700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2018 | 123006.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2018 | 35004.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2018 | 43146.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2018 | 49045.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2018 | 47307.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2018 | 1817.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2018 | 17070.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2018 | 6194.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2018 | 14615.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2018 | 25836.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2018 | 5031.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2018 | 46300.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2018 | 3772.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2018 | 43477.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2018 | 6059.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2018 | 22183.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2018 | 4863.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001590 | 30/05/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001591 | 30/05/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades da Sa?de na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2018 | 2102.00 | 00567112000129 | LIVRARIA E EDITOTORA PREVEN??O LTDA - RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0001593 | 30/05/2018 | 1800.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVOS NO DI?RIO DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001596 | 01/06/2018 | 783.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0001597 | 01/06/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001598 | 01/06/2018 | 2380.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001599 | 01/06/2018 | 420.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001600 | 01/06/2018 | 5285.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001601 | 01/06/2018 | 5085.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001602 | 01/06/2018 | 456.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001603 | 01/06/2018 | 475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEMED E CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2018 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2018 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2018 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001609 | 04/06/2018 | 2247.81 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001610 | 04/06/2018 | 2959.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001611 | 04/06/2018 | 1906.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001612 | 04/06/2018 | 21285.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001613 | 04/06/2018 | 1726.58 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0001614 | 04/06/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 330242017 | 0001615 | 04/06/2018 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2018 | 7750.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/06/2018 | 47757.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/06/2018 | 4959.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2018 | 5100.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2018 | 18124.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2018 | 34012.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2018 | 6447.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2018 | 41802.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2018 | 5128.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2018 | 38509.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2018 | 10830.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2018 | 10998.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2018 | 20157.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2018 | 15677.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2018 | 4129.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2018 | 4991.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2018 | 7690.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DO COSEMS - JP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0001641 | 05/06/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0001642 | 05/06/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001643 | 05/06/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001644 | 05/06/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001645 | 05/06/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001647 | 05/06/2018 | 2020.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0001648 | 05/06/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0001650 | 05/06/2018 | 27275.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AOS PSF'S 12 E 13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001651 | 06/06/2018 | 4514.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001652 | 06/06/2018 | 6084.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001653 | 06/06/2018 | 8780.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001654 | 06/06/2018 | 6648.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001655 | 06/06/2018 | 5757.72 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001656 | 06/06/2018 | 1640.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001657 | 06/06/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001658 | 06/06/2018 | 8393.42 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0001659 | 06/06/2018 | 6460.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001660 | 06/06/2018 | 1685.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001661 | 06/06/2018 | 1561.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330192017 | 0001664 | 06/06/2018 | 879.60 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS, PEL?CULAS, PLACAS DESTINADOS AOS PSF'S 12 E 13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2018 | 1480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE TERMO ADITIVO E EXTRATOS DE CONTRATOS ADES?O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001679 | 06/06/2018 | 590.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS EM PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001683 | 06/06/2018 | 9845.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001684 | 06/06/2018 | 1225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001685 | 06/06/2018 | 7284.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001686 | 06/06/2018 | 3949.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001687 | 06/06/2018 | 8127.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001689 | 06/06/2018 | 5530.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001690 | 06/06/2018 | 1811.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001691 | 06/06/2018 | 2489.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001692 | 06/06/2018 | 2238.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001693 | 06/06/2018 | 2685.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001694 | 06/06/2018 | 2499.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0001695 | 06/06/2018 | 3633.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130402017 | 0001696 | 06/06/2018 | 7280.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 26 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF PITOMBEIRA, PSF 08, CENTRO DE REABILITA??O, SAMU, CENTRO DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2018 | 302.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2018 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A AGEVISA - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0001699 | 07/06/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001700 | 07/06/2018 | 4514.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001701 | 07/06/2018 | 5326.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001702 | 07/06/2018 | 5330.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001703 | 07/06/2018 | 2680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001704 | 07/06/2018 | 2680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001705 | 07/06/2018 | 2680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001706 | 07/06/2018 | 2360.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001707 | 07/06/2018 | 959.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001708 | 07/06/2018 | 1338.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001709 | 07/06/2018 | 1425.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2018 | 675.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICA??ES DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2018 | 975.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2018 | 440.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001713 | 07/06/2018 | 10188.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0001714 | 07/06/2018 | 725.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2018 | 7500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001716 | 08/06/2018 | 3014.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE CANCELAMENTO E RESULTADO DE JULGAMENTO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RESULTADOS DE JULGAMENTOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2018 | 712.00 | 20939405000105 | BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CABO OTG E CAPA PARA TABLET DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001720 | 08/06/2018 | 8127.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTR?PICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001721 | 08/06/2018 | 14366.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTR?PICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001722 | 08/06/2018 | 1500.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001723 | 08/06/2018 | 1007.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001724 | 08/06/2018 | 243.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001725 | 08/06/2018 | 1112.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001726 | 08/06/2018 | 938.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2018 | 2896.30 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2018 | 4103.70 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL - DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001737 | 11/06/2018 | 325.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001738 | 11/06/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0001739 | 11/06/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2018 | 300.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR E DOBRADI?A INFERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II E LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2018 | 1707.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR, ALUMINIO BRANCO, FECHADURA E ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF 13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2018 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS NO AUDIT?RIO DA REGIONAL II-AGEVISA/PB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2018 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS NO AUDIT?RIO DA REGIONAL II-AGEVISA/PB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2018 | 50.00 | 00006979662406 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS NO AUDIT?RIO DA REGIONAL II-AGEVISA/PB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2018 | 365.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS I, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2018 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2018 | 11585.75 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA MANTA ALUM?NIO TELHADO 3MM E PRIMER BALDE 18L DESTINADO AO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2018 | 350.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NAS UBS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE HOMOLOGA??O, EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001752 | 13/06/2018 | 293.10 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001753 | 13/06/2018 | 392.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001754 | 13/06/2018 | 425.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001755 | 13/06/2018 | 238.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 330282017 | 0001756 | 13/06/2018 | 267.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130502017 | 0001757 | 13/06/2018 | 3970.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO CAPS I E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001758 | 13/06/2018 | 368.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001759 | 13/06/2018 | 989.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001760 | 13/06/2018 | 1358.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001761 | 13/06/2018 | 2322.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001762 | 13/06/2018 | 1909.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0001763 | 13/06/2018 | 3834.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001764 | 13/06/2018 | 1700.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001765 | 13/06/2018 | 4061.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001766 | 13/06/2018 | 6001.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CLEYTON MARCELO PATRIOTA LEAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DO CARMO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001770 | 14/06/2018 | 530.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001771 | 14/06/2018 | 3009.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001772 | 14/06/2018 | 1276.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001773 | 14/06/2018 | 508.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2018 | 1400.00 | 00006046449499 | NATHALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE MARIA DO CARMO BATISTA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2018 | 91.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2018 | 1000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE HOMOLOGA??O, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE A APRESENTA??O DOS PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2018 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE A APRESENTA??O DOS PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2018 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2018 | 9987.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2018 | 36600.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2018 | 6822.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2018 | 36732.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2018 | 750.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2018 | 7064.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2018 | 3611.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2018 | 2998.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2018 | 3219.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2018 | 57635.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2018 | 2440.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2018 | 37979.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2018 | 5204.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2018 | 5995.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2018 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2018 | 7576.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2018 | 5531.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2018 | 3361.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2018 | 10243.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2018 | 7064.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2018 | 1351.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2018 | 4064.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2018 | 38003.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2018 | 4799.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/06/2018 | 1440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RETIFICA??ES EXTRATO DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/06/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/06/2018 | 567.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/06/2018 | 1183.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/06/2018 | 265.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVI?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DESPACHO E EXTRATO DE CONTRATO ADES?O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001824 | 20/06/2018 | 3581.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001825 | 20/06/2018 | 1658.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0001826 | 20/06/2018 | 2695.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001827 | 20/06/2018 | 2710.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2018 | 2670.20 | 07945667000106 | LIMA LEITE CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0001829 | 21/06/2018 | 10438.70 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001830 | 21/06/2018 | 8133.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001831 | 21/06/2018 | 14511.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001832 | 21/06/2018 | 2133.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001833 | 21/06/2018 | 7422.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001834 | 21/06/2018 | 4992.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISOS DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001836 | 21/06/2018 | 4856.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001837 | 21/06/2018 | 8894.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 330132017 | 0001838 | 21/06/2018 | 5038.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2018 | 726.50 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO COM TROCA DE G?S DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2018 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2018 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2018 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2018 | 4197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2018 | 1252.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2018 | 7978.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001849 | 25/06/2018 | 7842.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001850 | 25/06/2018 | 4856.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0001852 | 25/06/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/06/2018 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001861 | 26/06/2018 | 6041.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0001862 | 26/06/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0001863 | 26/06/2018 | 1200.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0001864 | 26/06/2018 | 6550.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AO PSF 12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001865 | 27/06/2018 | 769.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM GESSO NOS PSF'S 07 E 09 E NA ?NCORA DO PSF 11 NO S?TIO SERROTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001866 | 27/06/2018 | 380.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM PAREDE DE GESSO E CONSERTO DO TETO EM GESSO NO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2018 | 792.00 | 00008886979452 | JOSEANE GON?ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS PARA COMEMORA??O JUNINA DOS USU?RIOS DO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2018 | 250.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA COMEMORA??O JUNINA DOS USU?RIOS DO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0001870 | 27/06/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0001871 | 27/06/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2018 | 4170.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0001873 | 27/06/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0001874 | 27/06/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0001875 | 27/06/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE EST? INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0001880 | 27/06/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0001881 | 27/06/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2018 | 87007.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-ACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2018 | 24382.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2018 | 69743.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2018 | 133620.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 8925.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2018 | 26938.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2018 | 14576.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2018 | 12801.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2018 | 6948.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2018 | 146107.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2018 | 82707.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2018 | 95326.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2018 | 111918.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE- UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2018 | 37552.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2018 | 37200.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2018 | 55582.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2018 | 24394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2018 | 46196.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2018 | 59000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2018 | 2071.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2018 | 17507.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2018 | 6194.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2018 | 14684.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2018 | 19082.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2018 | 5031.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2018 | 43303.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CER II, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2018 | 6905.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CER II, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2018 | 47966.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2018 | 3472.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2018 | 20631.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2018 | 5863.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - MAC, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 1353.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PMAQ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2018 | 280.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM IDENTIFICA??O DE AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LABORAT?RIO EM ENTOMOLOGIA DAS GRS E SMS, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001915 | 29/06/2018 | 1130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001916 | 29/06/2018 | 6776.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0001917 | 29/06/2018 | 1533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ANIMA??O MUSICAL DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001919 | 29/06/2018 | 1134.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? NA ENTREGA DOS TABLETS PARA OS ACS'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001920 | 29/06/2018 | 1134.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA O GRUPO DE GESTANTES COM ORIENTA??ES SOBRE H?BITOS ALIMENTARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001921 | 29/06/2018 | 735.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORA??O DO S?O JO?O DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001922 | 29/06/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORA??O DO S?O JO?O DO CER II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001923 | 29/06/2018 | 637.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORA??O DO S?O JO?O DO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001924 | 29/06/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A COMEMORA??O DO S?O JO?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001925 | 29/06/2018 | 340.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COOFFE BREAK PARA A REUNI?O COM OS DENTISTAS DAS UBS PARA ORIENTA??ES DA PRODU??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2018 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2018 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2018 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2018 | 500.00 | 00014533900810 | IVANILDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA COMEMORA??O JUNINA DOS USU?RIOS DO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0001933 | 02/07/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPOINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001943 | 03/07/2018 | 8072.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001944 | 03/07/2018 | 4377.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001945 | 03/07/2018 | 2730.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001946 | 03/07/2018 | 2310.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0001947 | 03/07/2018 | 2277.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001948 | 03/07/2018 | 2187.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001949 | 03/07/2018 | 1148.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001950 | 03/07/2018 | 1091.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001951 | 03/07/2018 | 2190.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0001952 | 03/07/2018 | 3967.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001953 | 03/07/2018 | 2770.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001954 | 03/07/2018 | 430.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001955 | 03/07/2018 | 5015.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001956 | 03/07/2018 | 7555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001958 | 03/07/2018 | 484.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0001959 | 03/07/2018 | 250.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001960 | 03/07/2018 | 2296.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001961 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001962 | 03/07/2018 | 1200.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0001969 | 03/07/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001973 | 03/07/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0001976 | 03/07/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/07/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/07/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/07/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/07/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/07/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/07/2018 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001984 | 03/07/2018 | 3168.92 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001985 | 03/07/2018 | 22004.83 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001986 | 03/07/2018 | 6290.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0001987 | 03/07/2018 | 7967.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001989 | 04/07/2018 | 2310.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? E LANCHES PARA A EQUIPE DA VI CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0001990 | 04/07/2018 | 3698.80 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O PARA A EQUIPE DA VI CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0001991 | 04/07/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001992 | 04/07/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001993 | 04/07/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0001994 | 04/07/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001995 | 04/07/2018 | 1120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001996 | 04/07/2018 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001997 | 04/07/2018 | 840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001998 | 04/07/2018 | 8187.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0001999 | 04/07/2018 | 6716.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002000 | 04/07/2018 | 1417.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002001 | 04/07/2018 | 4982.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002002 | 04/07/2018 | 9200.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002003 | 04/07/2018 | 3973.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002004 | 04/07/2018 | 1225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002005 | 04/07/2018 | 17141.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002006 | 04/07/2018 | 11060.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002007 | 04/07/2018 | 4656.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002008 | 04/07/2018 | 4649.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2018 | 124.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE SACOLA IMPRESSA DESTINADA A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/07/2018 | 2778.30 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ANA PAULA MORATO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2018 | 293.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2018 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2018 | 508.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0002015 | 04/07/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2018 | 172.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2018 | 5200.00 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE NEURODYN II N53, DESTINADO AO NASF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2018 | 1255.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2018 | 555.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002023 | 05/07/2018 | 7200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002024 | 05/07/2018 | 892.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002025 | 05/07/2018 | 487.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0002026 | 05/07/2018 | 2281.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0002027 | 05/07/2018 | 3346.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0002028 | 05/07/2018 | 2125.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2018 | 5321.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2018 | 19019.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2018 | 44028.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2018 | 6829.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2018 | 34308.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2018 | 5100.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2018 | 11399.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO -CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2018 | 11111.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2018 | 4873.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/07/2018 | 4279.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/07/2018 | 15431.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/07/2018 | 20647.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/07/2018 | 45905.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/07/2018 | 38837.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/07/2018 | 7839.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/07/2018 | 4619.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2018 | 195.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVI?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2018 | 495.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2018 | 195.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2018 | 400.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MECANICA EM VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/07/2018 | 280.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM IDENTIFICA??O DE AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LABORAT?RIO EM ENTOMOLOGIA DAS GRS E SMS, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002051 | 06/07/2018 | 5822.72 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002052 | 06/07/2018 | 1659.68 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002053 | 06/07/2018 | 6475.27 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002054 | 06/07/2018 | 8537.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0002055 | 06/07/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2018 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002058 | 06/07/2018 | 2676.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002059 | 06/07/2018 | 4014.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002060 | 06/07/2018 | 267.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002061 | 06/07/2018 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002062 | 06/07/2018 | 4740.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002063 | 06/07/2018 | 267.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002064 | 06/07/2018 | 1922.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002065 | 09/07/2018 | 14133.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002066 | 09/07/2018 | 9786.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002068 | 09/07/2018 | 6252.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002069 | 09/07/2018 | 1940.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002070 | 09/07/2018 | 3996.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002071 | 09/07/2018 | 3179.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002072 | 09/07/2018 | 1612.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS E DECORA??ES DESTINADOS AO PSF 12 E 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002073 | 09/07/2018 | 1233.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002084 | 09/07/2018 | 3902.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002085 | 09/07/2018 | 2989.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002086 | 09/07/2018 | 506.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002087 | 09/07/2018 | 2019.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002088 | 09/07/2018 | 1570.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002089 | 09/07/2018 | 1032.72 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002090 | 09/07/2018 | 973.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002091 | 09/07/2018 | 1028.60 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002092 | 09/07/2018 | 243.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002093 | 09/07/2018 | 952.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002094 | 09/07/2018 | 390.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002095 | 09/07/2018 | 260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002096 | 09/07/2018 | 195.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002097 | 09/07/2018 | 600.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0002098 | 09/07/2018 | 1393.60 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PSF - I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2018 | 1177.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BOBINA E EMBALAGEM, DESTINADAS ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA E FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002100 | 10/07/2018 | 480.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEO AC DELCO DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0002101 | 10/07/2018 | 6637.20 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2018 | 80.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O DE 02 MOCHOS (CADEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2018 | 870.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ETIQUETAS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002104 | 10/07/2018 | 390.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002105 | 10/07/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002106 | 10/07/2018 | 390.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF"S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2018 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM INSCRI??O DE ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2018 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2018 | 615.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2018 | 1136.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2018 | 100.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE PINTURA DE FAIXAS DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2018 | 355.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE ANTENA NO CAPS I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2018 | 1400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE TERMO ADITIVO, EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O E AVISO DE HOMOLOGA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RETIFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2018 | 4000.00 | 00003465332440 | JOS? CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE PINTURA E REPAROS DAS INSTALA??ES DO SAMU (1? ETAPA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RESULTADO DE JULGAMENTO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/07/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/07/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/07/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/07/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/07/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/07/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/07/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002134 | 16/07/2018 | 2887.50 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002135 | 16/07/2018 | 1630.55 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002136 | 16/07/2018 | 2110.58 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002137 | 16/07/2018 | 1249.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2018 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2018 | 770.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA TROCA DE ?LEO E FILTRO PARA VE?CULO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/07/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2018 | 1720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISOS DE HOMOLOGA??O, EXTRATOS DE CONTRATOS E EXTRATO DE PRE?OS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE REVOGA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE RITA REJANE GON?ALVES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/07/2018 | 1061.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFE 4774, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2018 | 214.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPU 0964, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002149 | 17/07/2018 | 1416.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2018 | 100.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PMAQ, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009696616490 | ERIKA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO OUT OF THE BOX - REPENSANDO NO AUTISMO, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009405581490 | FELIPE VIRGINIO CÍCERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO OUT OF THE BOX - REPENSANDO NO AUTISMO, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE CONVOCA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JULIANA DE ALCANTARA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2018 | 312.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ABLA??O DO PACIENTE CLEISON SILVA ROCHA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2018 | 1550.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF 12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2018 | 8077.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2018 | 1037.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2018 | 4618.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2018 | 19019.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/07/2018 | 540.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 34? CONGRESSO NACIONAL DOS SECRET?RIOS DE SA?DE DO BRASIL - "A SA?DE QUE QUEREMOS PARA O BRASIL", REALIZADO EM BEL?M - PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/07/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/07/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0002173 | 23/07/2018 | 3110.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AOS PSF 12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/07/2018 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, E PARTICIPAR DA REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE CINCO ANOS, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2018 | 50.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE CINCO ANOS, REALIZADOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/07/2018 | 50.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, REALIZADA PELA DTMAP, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/07/2018 | 50.00 | 00006979662406 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, REALIZADA PELA DTMAP, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/07/2018 | 50.00 | 00008413543401 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, REALIZADA PELA DTMAP, EM CAMPINHA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/07/2018 | 950.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/07/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE HOMOLOGA??O, EXTRATO DO CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/07/2018 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002183 | 24/07/2018 | 5317.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002184 | 24/07/2018 | 3222.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002185 | 24/07/2018 | 2682.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002186 | 24/07/2018 | 2682.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002187 | 24/07/2018 | 1349.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002188 | 24/07/2018 | 1403.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002189 | 24/07/2018 | 1401.93 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002190 | 24/07/2018 | 2344.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Implanta??o de Polos de Academia da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 302012017 | 0002191 | 24/07/2018 | 80000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1? MEDI??O DE CONSTRU??O DE ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADO NA VILA SANTA MARIA, CONFORME CONTRATO N? 3.02.01/2017. | 25072018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0002193 | 24/07/2018 | 3110.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Implanta??o de Polos de Academia da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 302012017 | 0002194 | 24/07/2018 | 4907.22 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1? MEDI??O DE CONSTRU??O DE ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADO NA VILA SANTA MARIA, CONFORME CONTRATO N? 3.02.01/2017. | 25072018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/07/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O RETIFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2018 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2018 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2018 | 281.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS REFERENTE A ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002200 | 25/07/2018 | 10260.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002201 | 25/07/2018 | 5014.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002202 | 25/07/2018 | 20019.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002203 | 25/07/2018 | 10162.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002204 | 25/07/2018 | 15864.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002205 | 25/07/2018 | 2959.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002206 | 25/07/2018 | 14602.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002207 | 25/07/2018 | 11251.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002208 | 26/07/2018 | 1324.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002209 | 26/07/2018 | 746.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002210 | 26/07/2018 | 4356.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002211 | 26/07/2018 | 1728.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002212 | 26/07/2018 | 2197.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0002213 | 26/07/2018 | 3679.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002214 | 26/07/2018 | 5592.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2018 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS REFERENTE A ART DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS 04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS REFERENTE A ART DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS 03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2018 | 180.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO AN?LISE DE SITUA??O DE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE, REALIZADO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/07/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O, AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002220 | 27/07/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0002221 | 27/07/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0002223 | 27/07/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS E REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2018 | 5600.00 | 00003465332440 | JOS? CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE PINTURA E REPAROS DAS INSTALA??ES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2018 | 13239.85 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE SEGURO DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2018 | 3.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA TELEF?NICA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2018 | 441.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 390102017 | 0002228 | 27/07/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRA E CURSOS MOTIVACIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONAIS AOS SERVI?OS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0002229 | 27/07/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0002231 | 27/07/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0002232 | 27/07/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0002233 | 27/07/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/07/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE EST? INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0002238 | 27/07/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0002239 | 27/07/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002241 | 30/07/2018 | 3345.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002242 | 30/07/2018 | 991.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002243 | 30/07/2018 | 3760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002244 | 30/07/2018 | 5644.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002245 | 30/07/2018 | 4319.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002246 | 30/07/2018 | 3524.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002247 | 30/07/2018 | 4929.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2018 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2018 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2018 | 200.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002253 | 30/07/2018 | 1584.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2018 | 100.80 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2018 | 2958.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR, PROLONGADOR, MOLA, FECHADURA, PUXADOR E ADESIVO PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2018 | 2640.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PORTAS E QUADRO EM ALUM?NIO, REGULAGEM DE JANELA, REALIZADO NO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS REFERENTE A ART DE OR?AMENTO E PROJETO DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2018 | 24524.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2018 | 87886.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - ACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2018 | 74178.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - PAB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2018 | 134511.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - PAB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2018 | 7530.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2018 | 27445.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - SIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2018 | 14575.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2018 | 12628.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2018 | 6732.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - FUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2018 | 140594.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - FUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2018 | 57869.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2018 | 124502.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2018 | 59600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2018 | 32612.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2018 | 121099.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2018 | 34088.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2018 | 50662.18 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2018 | 3831.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2018 | 48935.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2018 | 19394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2018 | 45873.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2018 | 2138.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2018 | 48388.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2018 | 42274.18 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2018 | 6555.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2018 | 667.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2018 | 15058.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2018 | 16432.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2018 | 5363.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2018 | 7671.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2018 | 1548.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2018 | 5351.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2018 | 16069.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2018 | 4500.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O NA CONSTRU??O DE UM MURO COM PINTURA, ACABAMENTO E COLOCA??O DE GRADE, REALIZADO NA ACADEMIA DA SA?DE DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE JOS? SERAFIM DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAE FACE ?S DESPESAS DE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES MARQUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DO CONTRATO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002312 | 31/07/2018 | 2403.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002313 | 31/07/2018 | 3659.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002314 | 31/07/2018 | 2502.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002315 | 31/07/2018 | 2202.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002316 | 31/07/2018 | 1901.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002317 | 31/07/2018 | 3774.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002318 | 31/07/2018 | 11070.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002319 | 31/07/2018 | 4994.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002320 | 31/07/2018 | 13838.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330232017 | 0002321 | 31/07/2018 | 3794.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002322 | 31/07/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002323 | 31/07/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 310022017 | 0002324 | 31/07/2018 | 2400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2018 | 35.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002328 | 01/08/2018 | 2320.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0002329 | 01/08/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002330 | 01/08/2018 | 250.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002331 | 01/08/2018 | 32402.53 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002332 | 01/08/2018 | 6050.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002333 | 01/08/2018 | 4225.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002335 | 01/08/2018 | 200.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0002336 | 01/08/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2018 | 509.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002338 | 01/08/2018 | 8305.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002339 | 01/08/2018 | 300.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002340 | 01/08/2018 | 555.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002341 | 01/08/2018 | 455.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002342 | 01/08/2018 | 6299.47 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002343 | 01/08/2018 | 260.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002344 | 01/08/2018 | 646.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002345 | 01/08/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002346 | 01/08/2018 | 260.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002347 | 01/08/2018 | 5531.79 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002348 | 01/08/2018 | 5439.87 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002349 | 01/08/2018 | 455.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2018 | 59.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CAIXAS ORGANIZADORAS, CONJUNTOS POTES E POTES BIG, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2018 | 140.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O DE UMA CAPA DE COLCH?O DA UPA E UMA CADEIRA DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2018 | 250.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE GESSO NO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2018 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2018 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE JUNTO A AGEVISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/08/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O AVISO HOMOLOGA??O, ADJUDIA??O E EXTRATO DE CONTRATO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002361 | 02/08/2018 | 1838.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002362 | 02/08/2018 | 952.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002363 | 02/08/2018 | 1304.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITOGLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002364 | 02/08/2018 | 1042.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002365 | 02/08/2018 | 257.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002366 | 02/08/2018 | 1181.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/08/2018 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PLACA INOX DESTINADO A ACADEMIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002368 | 02/08/2018 | 817.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS E DECORA?OES DESTINADOS AO PR?DIO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002369 | 02/08/2018 | 2083.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS E DECORA?OES DESTINADOS AOS PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002370 | 02/08/2018 | 1354.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS E DECORA?OES DESTINADOS AO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/08/2018 | 570.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002374 | 03/08/2018 | 2121.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002375 | 03/08/2018 | 1249.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002376 | 03/08/2018 | 214.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002377 | 03/08/2018 | 2813.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002378 | 03/08/2018 | 2240.28 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002379 | 03/08/2018 | 1678.05 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002380 | 03/08/2018 | 2945.50 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002381 | 03/08/2018 | 4150.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002382 | 03/08/2018 | 7875.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2018 | 702.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DAS MOTOL?NCIAS DE PLACA OGE 9065 E OGE 8695, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2018 | 425.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA OEW 0975 E OGA 2056, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002385 | 03/08/2018 | 65.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002386 | 03/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2018 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2018 | 6515.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2018 | 3693.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE INSTRUMENTAISL ODONTOL?GICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0002392 | 06/08/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002393 | 06/08/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002394 | 06/08/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002395 | 06/08/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2018 | 251.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2018 | 19118.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/08/2018 | 5251.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/08/2018 | 33546.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2018 | 7987.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2018 | 5762.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2018 | 10648.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2018 | 3723.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2018 | 22449.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2018 | 47317.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2018 | 39501.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/08/2018 | 14806.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/08/2018 | 7640.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/08/2018 | 45002.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/08/2018 | 10620.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/08/2018 | 3401.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/08/2018 | 6706.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/08/2018 | 1610.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002414 | 06/08/2018 | 7116.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002415 | 06/08/2018 | 12452.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA, NO AUDIT?RIO DA SEDE DO COSEMS/PB, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002419 | 06/08/2018 | 1150.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2018 | 150.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2018 | 80.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2018 | 100.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE CAPA PARA COLCH?O DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2018 | 70.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DO PSF DO S?TIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002432 | 07/08/2018 | 4893.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002433 | 07/08/2018 | 2010.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002434 | 07/08/2018 | 12593.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002435 | 07/08/2018 | 3433.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002436 | 07/08/2018 | 2635.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2018 | 50.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES T?CNICAS DE ATUALIZA??O SOBRE O SISTEMA DE INFORMA??O DE AGRAVOS DE NOTIFICA??ES - SINAN, EM CAMPINHA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2018 | 141.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DE PREDIO LOCADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0002441 | 08/08/2018 | 2400.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0002442 | 08/08/2018 | 313.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE E PORTA, FORRA, FECHADURA E DOBRADI?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0002443 | 08/08/2018 | 1544.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PORTA, FECHADURA, LINHA, T?BUAS E RIPAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0002444 | 08/08/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 180132018 | 0002445 | 08/08/2018 | 13510.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 COLETOR DE DADOS 373 II BIO NTKURUMIM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0002446 | 08/08/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2018 | 678.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE CAPAS PARA FILTRO E BOTIJ?ES DE G?S E CONSERTOS EM GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2018 | 1530.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS COM IMPRESS?O E APLICA??O PARA O VE?CULO DUCATO ODONTOL?GICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2018 | 620.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE FORRO DE GESSO NO PSF DO S?TO MULUNGU E CONSERTO DE FORRO NO PSF IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2018 | 940.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DO FORRODE GESSO DA UPA E CEO E INSTALA??O DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0002451 | 09/08/2018 | 40700.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0002452 | 09/08/2018 | 3661.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002453 | 09/08/2018 | 6389.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002454 | 09/08/2018 | 7401.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002455 | 09/08/2018 | 7050.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2018 | 529.70 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS E PLACA DESTINADOS A UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2018 | 950.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0002458 | 09/08/2018 | 6000.70 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NA SALA DE REUNI?ES DO GABINETE DESTA SECRETARIA-SES, PARA ASSINATURA DE UM NOVO PCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002462 | 09/08/2018 | 3475.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA 250 PESSOAS NA INAUGURA??O DO PSF 13, ALTO DA SERRA; E PSF DO S?TIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002463 | 09/08/2018 | 735.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA 75 PESSOAS, NA REUNI?O COM OS ACS PARA LEVANTAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002464 | 09/08/2018 | 784.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA 80 PESSOAS, NA REUNI?O COM AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA PARA LEVANTAMENTO DE METAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002465 | 09/08/2018 | 196.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS DA REUNI?O COM O GRUPO DE TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002466 | 09/08/2018 | 1225.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA 50 PARTICIPANTES DA REUNI?O COM PALESTRA SOBRE AMAMENTA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002467 | 09/08/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 70 LANCHES PARA REUNI?O COM O GRUPO DE GESTANTES E ENTREGA DOS KITS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/08/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2018 | 105.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2018 | 965.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICASS/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OSDE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE ROBERTO GON?ALO DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2018 | 125.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2018 | 145.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/08/2018 | 2580.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O, M?O DE OBRA E TESTE COMPUTADOR E RECUPERA??O DA TURBINA A BASE4 DE TROCA, DO VE?CULO RANGER AMUL?NCIA DO SAMU DE PLACA NQC 3772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/08/2018 | 245.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO VE?CULO RANGER AMBUL?NCIA DO SAMU, DE PLACA NQC 3772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/08/2018 | 2875.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU, DE PLACA OFB5370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/08/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/08/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/08/2018 | 300.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/08/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/08/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/08/2018 | 250.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/08/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/08/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/08/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/08/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS NA INAUGURA??O DO PSF 13 E PSF DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002491 | 14/08/2018 | 735.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES NA REUNI?O COM OS ACS PARA LEVANTAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002492 | 14/08/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNI?O COM O GRUPO DE GESTANTES E ENTREGA DOS KITS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002493 | 14/08/2018 | 1225.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA REUNI?O COM PALESTRA SOBRE AMAMENTA??O EM TODAS AS UNIDADES DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002494 | 14/08/2018 | 784.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES NA REUNI?O COM AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA PARA LEVANTAMENTO DE METAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330232017 | 0002495 | 14/08/2018 | 2503.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330232017 | 0002496 | 14/08/2018 | 1588.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002497 | 14/08/2018 | 684.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO, ADES?O E EXTRATO DO CONTRATO ADES?O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002499 | 14/08/2018 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2018 | 2200.59 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA GERALDO OLIVEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICA??O EBAS, REPRESENTANDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2018 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/08/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2018 | 330.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2018 | 488.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/08/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/08/2018 | 1428.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ( BOBINA DE SENHA, AGILIZE SLIM, DISPENSADOR DE BOBINAS), DESTINADOS A FARMACIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/08/2018 | 300.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAPAS PARA COLCH?O E CADEIRAS DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002510 | 16/08/2018 | 2535.50 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002511 | 16/08/2018 | 59.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/08/2018 | 100.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002513 | 17/08/2018 | 1000.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/08/2018 | 1169.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/08/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/08/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/08/2018 | 150.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/08/2018 | 90.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/08/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/08/2018 | 475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/08/2018 | 4981.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/08/2018 | 1528.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2018 | 8550.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/08/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGN?TICO POR IMAGEM, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2018 | 508.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DA UPA, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/08/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/08/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/08/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/08/2018 | 7972.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0002534 | 20/08/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/08/2018 | 1092.00 | 09582312000125 | BM - APOIO EM ADMINISTRA??O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NA INSCRI??O DE GERALDO OLIVEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICA??O EBAS, REPRESENTANDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160112018 | 0002536 | 21/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA DESTINADA A SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE A EMENDA CONFORME PORTARIA GM/MS N.565/09/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160112018 | 0002537 | 21/08/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA DESTINADA A SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE A EMENDA CONFORME PORTARIA GM/MS N.565/09/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002538 | 21/08/2018 | 6570.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002539 | 21/08/2018 | 1212.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002540 | 21/08/2018 | 1271.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002541 | 21/08/2018 | 5577.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002542 | 21/08/2018 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002543 | 21/08/2018 | 4747.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002544 | 21/08/2018 | 9459.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002545 | 21/08/2018 | 8153.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002546 | 21/08/2018 | 5021.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0002547 | 21/08/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/08/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0002549 | 21/08/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0002550 | 21/08/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002551 | 21/08/2018 | 5448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0002552 | 21/08/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002554 | 21/08/2018 | 12732.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/08/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002558 | 21/08/2018 | 11549.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0002559 | 21/08/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002560 | 21/08/2018 | 11942.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 370022017 | 0002561 | 21/08/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002562 | 21/08/2018 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/08/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002564 | 21/08/2018 | 8777.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002565 | 21/08/2018 | 2298.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2018 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2018 | 90.00 | 00006364612466 | John David Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0002568 | 22/08/2018 | 1698.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002569 | 23/08/2018 | 1060.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2018 | 60.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/08/2018 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2018 | 200.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPA?O DE EVENTOS PARA A COMEMORA??O DO DIA DO MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2018 | 1340.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA FRANCISCO XAVIER NERY GUIMAR?ES, COM DESTINO REC/PALMAS/REC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/08/2018 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUST?VEL MASTER MOTRIO PARA AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/08/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002578 | 24/08/2018 | 799.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002579 | 24/08/2018 | 675.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002580 | 24/08/2018 | 772.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002581 | 24/08/2018 | 1300.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002582 | 24/08/2018 | 2645.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002583 | 24/08/2018 | 1570.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002584 | 24/08/2018 | 1570.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002585 | 24/08/2018 | 2584.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2018 | 330.00 | 00006438862495 | JOS? EUDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FIGURINO DA REGENTE DO DESFILE DOS USU?RIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002587 | 24/08/2018 | 3090.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002588 | 24/08/2018 | 559.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2018 | 138.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/08/2018 | 357.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/08/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/08/2018 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/08/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/08/2018 | 250.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/08/2018 | 60.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/08/2018 | 380.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, ATRAV?S DE CARRO PIPA, NO POSTO DE SA?DE ?NCORA DO S?TIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002599 | 27/08/2018 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002600 | 27/08/2018 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002601 | 27/08/2018 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160052018 | 0002602 | 27/08/2018 | 222.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002603 | 27/08/2018 | 2485.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002604 | 27/08/2018 | 3013.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002605 | 27/08/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002606 | 27/08/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PARA 15 UNIDADES DE PSF'S NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO PSF 13, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/08/2018 | 500.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ATENDIMENTOS M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002609 | 28/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002610 | 28/08/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2018 | 90.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2018 | 700.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORAT?RIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2018 | 24194.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2018 | 2280.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE CAMPANHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2018 | 89229.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2018 | 79025.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2018 | 139321.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2018 | 9420.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2018 | 28809.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2018 | 16044.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2018 | 10902.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2018 | 6863.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0002625 | 30/08/2018 | 1241.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURAS, TABUA E PORTAS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2018 | 135342.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0002627 | 30/08/2018 | 1173.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURAS, PREGOS E PORTAS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2018 | 54027.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002629 | 30/08/2018 | 7353.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002630 | 30/08/2018 | 2960.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2018 | 100.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA TROCA DAS PASTILHAS DA AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ-4562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2018 | 137353.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2018 | 95771.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002634 | 30/08/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002635 | 30/08/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2018 | 68344.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2018 | 60000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2018 | 44933.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2018 | 65234.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2018 | 19394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2018 | 47495.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2018 | 14145.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2018 | 8959.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2018 | 15750.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2018 | 18986.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2018 | 5031.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2018 | 47013.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2018 | 46673.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2018 | 6454.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2018 | 9524.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2018 | 24448.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002654 | 31/08/2018 | 1042.92 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002655 | 31/08/2018 | 894.46 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002656 | 31/08/2018 | 293.80 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ACADEMIA DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002657 | 31/08/2018 | 765.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002658 | 31/08/2018 | 966.87 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002659 | 31/08/2018 | 2320.01 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2018 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2018 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2018 | 250.00 | 29947746000199 | JOS? WILSON ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS CO SERVI?OS PRESTADOS DE CARGA DE G?S TRASEIRA E DIANTEIRA DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA QFV 6840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002663 | 03/09/2018 | 800.40 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS E DECORA??ES DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0002664 | 03/09/2018 | 521.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS E DECORA??ES DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002665 | 03/09/2018 | 95.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002666 | 03/09/2018 | 184.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002667 | 03/09/2018 | 8065.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002668 | 03/09/2018 | 5750.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002669 | 03/09/2018 | 250.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0002670 | 03/09/2018 | 2440.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0002671 | 03/09/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0002674 | 03/09/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002675 | 03/09/2018 | 6782.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002676 | 03/09/2018 | 2502.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0002677 | 03/09/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS E REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002678 | 03/09/2018 | 34773.26 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002679 | 03/09/2018 | 5212.64 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2018 | 500.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTROPRESENECIAL DO CURSO TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA PR?TICA DOCENTE NO ENSINO DA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2018 | 300.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESSA? DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICA??O EBAS, REPRESENTANDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2018 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2018 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2018 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/09/2018 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2018 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2018 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2018 | 352.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/09/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/09/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002699 | 04/09/2018 | 255.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002702 | 04/09/2018 | 2081.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002705 | 04/09/2018 | 2156.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002707 | 04/09/2018 | 10958.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002711 | 04/09/2018 | 6969.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2018 | 100.80 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002713 | 04/09/2018 | 909.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/09/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002716 | 04/09/2018 | 2462.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002717 | 04/09/2018 | 1630.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002718 | 04/09/2018 | 952.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002719 | 04/09/2018 | 1056.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002720 | 04/09/2018 | 6747.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002721 | 04/09/2018 | 319.70 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0002722 | 04/09/2018 | 952.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0002724 | 04/09/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0002725 | 04/09/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0002726 | 04/09/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002727 | 04/09/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002728 | 04/09/2018 | 6522.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002729 | 04/09/2018 | 2878.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002730 | 04/09/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0002731 | 04/09/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002732 | 04/09/2018 | 672.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEO AC DELCO PARA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0002733 | 04/09/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002734 | 04/09/2018 | 8108.40 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0002735 | 04/09/2018 | 4333.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0002736 | 04/09/2018 | 2750.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2018 | 180.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/09/2018 | 1705.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/09/2018 | 810.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/09/2018 | 1920.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002742 | 04/09/2018 | 199.60 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002743 | 04/09/2018 | 999.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002744 | 04/09/2018 | 648.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002745 | 04/09/2018 | 582.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002746 | 04/09/2018 | 2300.32 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002747 | 04/09/2018 | 1686.70 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002748 | 04/09/2018 | 1832.49 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0002749 | 04/09/2018 | 3151.25 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/09/2018 | 3422.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LIXEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/09/2018 | 300.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESSA? DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICA??O EBAS, REPRESENTANDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/09/2018 | 311.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/09/2018 | 464.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002753 | 05/09/2018 | 9633.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0002754 | 05/09/2018 | 13477.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0002755 | 05/09/2018 | 280.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE FORRO DE GESSO NO PSF 09. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2018 | 5668.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ACADEMIA DE SA?DE DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2018 | 135.00 | 00066930502804 | JOS? PAULO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA EM 03 UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002760 | 06/09/2018 | 5274.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO SPSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002761 | 06/09/2018 | 2449.30 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DE PLACA OEW 0975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/09/2018 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE ? DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA MARIA DA CONCEI??O, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002763 | 06/09/2018 | 596.65 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002764 | 06/09/2018 | 1744.31 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ACADEMIA DE SA?DE DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/09/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002766 | 06/09/2018 | 857.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS DURANTEO 2? DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0002767 | 10/09/2018 | 480.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BANNER PARA APRESENTA??O DAS EQUIPES DE SA?DE NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2018 | 1870.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0002770 | 10/09/2018 | 1040.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS E PLACA DE IDENTIFICA??O DE PORTAS PARA O PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002771 | 10/09/2018 | 7819.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002772 | 10/09/2018 | 6551.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002773 | 10/09/2018 | 429.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002774 | 10/09/2018 | 274.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002775 | 10/09/2018 | 355.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002776 | 10/09/2018 | 355.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002777 | 10/09/2018 | 396.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002778 | 10/09/2018 | 504.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002779 | 10/09/2018 | 2345.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002780 | 10/09/2018 | 2565.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002781 | 10/09/2018 | 2565.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0002782 | 10/09/2018 | 4910.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O, EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002784 | 10/09/2018 | 1270.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002785 | 10/09/2018 | 8613.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2018 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE INDICADOR BIOL?GICO PARA ESTERILIZA??O A VAPOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2018 | 6975.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2018 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2018 | 710.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA A PACIENTE ANNY CECILIA DE MELO CALDEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2018 | 145.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2018 | 855.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA QFP - 4017 E OFC - 3368, LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0002801 | 11/09/2018 | 22200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0002802 | 11/09/2018 | 8936.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002803 | 11/09/2018 | 8826.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002804 | 11/09/2018 | 4925.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002805 | 11/09/2018 | 2081.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142018 | 0002806 | 11/09/2018 | 33220.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ORTESES E PR?TESES DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2018 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ-4562, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2018 | 868.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/09/2018 | 779.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA REVIS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ 4562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2018 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE ARCO VERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/09/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002812 | 12/09/2018 | 15928.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002813 | 12/09/2018 | 14773.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002814 | 12/09/2018 | 8354.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002815 | 12/09/2018 | 7759.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002816 | 12/09/2018 | 6042.35 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002817 | 12/09/2018 | 4341.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002818 | 12/09/2018 | 2676.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIA M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002819 | 12/09/2018 | 5166.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002820 | 12/09/2018 | 5535.14 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002821 | 12/09/2018 | 1697.54 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE DIAGN?TICO POR IMAGEM, REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2018 | 508.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS EXECUTADOS DE MONITORA??O DOS DOS?METROS PESSOAL DA UPA, REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO PSF 13, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002827 | 13/09/2018 | 5990.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002828 | 13/09/2018 | 4429.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/09/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DESPACHO 12 DE SETEMBRO DE 2018, EXTRATO DO CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/09/2018 | 300.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/09/2018 | 32991.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/09/2018 | 41835.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/09/2018 | 19505.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/09/2018 | 5195.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/09/2018 | 5453.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/09/2018 | 5389.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/09/2018 | 5883.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/09/2018 | 3300.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2018 | 14700.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/09/2018 | 24448.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2018 | 49590.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2018 | 6743.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2018 | 8440.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2018 | 47316.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2018 | 10694.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2018 | 11613.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2018 | 129.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002850 | 14/09/2018 | 2233.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002851 | 14/09/2018 | 1763.02 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0002852 | 14/09/2018 | 3216.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A ACADEMIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002853 | 17/09/2018 | 1088.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEEBREAK SERVIDO DURANTE A REALIZA??O DE REUNI?O COM O GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002854 | 17/09/2018 | 1134.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? SERVIDO DURANTE A REALIZA??O DE REUNI?ES COM VACINADORES, ENFERMEIROS E T?CNICOS PARA ORIENTA??ES DA CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0002855 | 17/09/2018 | 980.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE, SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE LUIZ AUGUSTO, NA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002856 | 17/09/2018 | 5800.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/09/2018 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/09/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/09/2018 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/09/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/09/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/09/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/09/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/09/2018 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/09/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/09/2018 | 292.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/09/2018 | 292.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/09/2018 | 799.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002869 | 18/09/2018 | 2187.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002870 | 18/09/2018 | 5034.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002871 | 18/09/2018 | 6431.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002872 | 18/09/2018 | 482.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002873 | 18/09/2018 | 21385.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002874 | 18/09/2018 | 3108.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002875 | 18/09/2018 | 7009.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002876 | 18/09/2018 | 3321.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0002877 | 18/09/2018 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0002878 | 18/09/2018 | 6975.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USU?RIOS DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0002879 | 18/09/2018 | 8104.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0002880 | 18/09/2018 | 2502.98 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/09/2018 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A ART-FISCALIZA??O DAS CISTERNAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/09/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/09/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE PRESIDENTES DE COMISS?ES INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAIS (CIR) DO ESTADO DA PARA?BA E DIRETORIA DOCOSEMS, REALIZADA NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002888 | 20/09/2018 | 1885.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002889 | 20/09/2018 | 504.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2018 | 60.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2018 | 60.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0002892 | 20/09/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0002894 | 20/09/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0002895 | 20/09/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0002896 | 20/09/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0002901 | 20/09/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2018 | 500.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE 04 AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SA?DE (PSF 05, PSF 07, PSF 08, PSF 09). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2018 | 1061.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/09/2018 | 4961.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/09/2018 | 5702.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS DO CEO, CER II, LABORAT?RIO, CENTRAL DE MARCA??O E CASM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/09/2018 | 1650.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/09/2018 | 9000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULOS VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002909 | 21/09/2018 | 2756.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002910 | 21/09/2018 | 1066.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002911 | 21/09/2018 | 3656.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002912 | 21/09/2018 | 1159.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0002913 | 21/09/2018 | 1439.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002914 | 21/09/2018 | 37105.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0002915 | 21/09/2018 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/09/2018 | 3397.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIO DOS PSF'S, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/09/2018 | 100.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CADEIRAS UTILIZADAS NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00003465402405 | JOS? IRIS LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMA E REPOSI??O DE MANTA ASF?LTICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/09/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/09/2018 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O M?DICO PRESTADO REFERENTE A UMA CONSULTA COM M?DICO CIRURGI?O DE CABE?A E PESCO?O, EM PACIENTE: NAILSON ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/09/2018 | 87.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO PSF 13, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002922 | 24/09/2018 | 3588.81 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA RANGER DE PLACA NQG 3772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/09/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002924 | 24/09/2018 | 7168.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002925 | 24/09/2018 | 2318.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0002926 | 24/09/2018 | 4291.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/09/2018 | 1800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O, EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/09/2018 | 2018.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDROS, FECHADURAS, TUBOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED, CENTRAL DE MARCA??O, PSF'S E UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0002930 | 24/09/2018 | 5312.40 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002931 | 24/09/2018 | 2802.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002932 | 24/09/2018 | 2363.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002933 | 24/09/2018 | 14236.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002934 | 24/09/2018 | 14338.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002935 | 24/09/2018 | 3264.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002936 | 24/09/2018 | 10495.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/09/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUl?NCIA DE PLACA QSE5318, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/09/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/09/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/09/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/09/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/09/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/09/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/09/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/09/2018 | 485.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTO DE MANIPULA??O DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0002946 | 25/09/2018 | 2896.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/09/2018 | 283.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/09/2018 | 250.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA NO PSF 05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160172018 | 0002949 | 26/09/2018 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO DESTINADO A SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE A EMENDA CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160172018 | 0002950 | 26/09/2018 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO DESTINADO A SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE A EMENDA CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2018 | 417.50 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2018 | 2800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2018 | 950.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBS'S.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002954 | 27/09/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PARA 15 UNIDADES DE PSF'S NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0002955 | 27/09/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/09/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2018 | 89816.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-ACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2018 | 24668.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2018 | 5720.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINA??O DA SECRETARIA DA SA?DE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2018 | 79570.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2018 | 138411.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2018 | 19394.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2018 | 1318.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PMAQ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2018 | 45420.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2018 | 7800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2018 | 28241.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2018 | 14050.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2018 | 16454.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2018 | 10694.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2018 | 9541.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2018 | 15042.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2018 | 15672.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2018 | 7902.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2018 | 136514.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2018 | 3808.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2018 | 32819.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2018 | 48383.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2018 | 134289.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2018 | 47480.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2018 | 97239.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE- UPA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2018 | 7769.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2018 | 128456.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-UPA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2018 | 23576.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2018 | 7686.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2018 | 49411.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2018 | 63033.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002989 | 28/09/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0002990 | 28/09/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O, EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DE 27 DE SETEMBRO 2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2018 | 962.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA QSC 2659 E QSC2689, LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2018 | 300.00 | 00008821140423 | HAYLA SAVANA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO EPISUS-FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE - JP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2018 | 100.80 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2018 | 201.60 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2018 | 1545.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CAIXAS AMPLIFICADAS CM-07, DESTINADAS AS ACADEMIAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0003016 | 01/10/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180032018 | 0003017 | 01/10/2018 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003018 | 01/10/2018 | 475.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003019 | 01/10/2018 | 10940.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003020 | 01/10/2018 | 3525.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003021 | 01/10/2018 | 2660.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003022 | 01/10/2018 | 440.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003023 | 01/10/2018 | 162.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2018 | 700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O M?DICO PRESTADO REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA COM EEG REALIZADO NA PACIENTE ANNY CEC?LIA DE MELO CALDEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2018 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003027 | 01/10/2018 | 4094.69 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003028 | 01/10/2018 | 35639.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2018 | 3780.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ETIQUETAS PAPEL T?RMICA DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE ARCO VERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2018 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003037 | 02/10/2018 | 1338.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE SA?DE NA CAPACITA??O DE PLANEJAMENTO FAMILIAR COM A ATOSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2018 | 90.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA? DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO NOVO SISTEMADO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA SA?DE NA PLATAFORMA E-GESTOR ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142018 | 0003039 | 02/10/2018 | 3240.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003040 | 02/10/2018 | 2021.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESPECIALIDADES.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2018 | 90.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA? DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO NOVO SISTEMADO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA SA?DE NA PLATAFORMA E-GESTOR ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2018 | 5263.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2018 | 7168.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2018 | 47420.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2018 | 36530.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2018 | 49750.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2018 | 6107.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/10/2018 | 10993.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/10/2018 | 4258.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/10/2018 | 3555.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/10/2018 | 14168.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/10/2018 | 25085.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2018 | 7878.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2018 | 12241.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/10/2018 | 33235.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/10/2018 | 5312.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/10/2018 | 19751.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2018 | 1070.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2018 | 140.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2018 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS I , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2018 | 407.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0003062 | 03/10/2018 | 22200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003064 | 03/10/2018 | 1541.44 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003065 | 03/10/2018 | 319.75 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS DOS PSF - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2018 | 570.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM PAREDE DE GESSO NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2018 | 200.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O DE 3 CADEIRA DE ESCRITORIO E 1 CADEIRA DE RODAS DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003069 | 04/10/2018 | 455.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003070 | 04/10/2018 | 260.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003071 | 04/10/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0003072 | 04/10/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/10/2018 | 760.00 | 29947746000199 | JOS? WILSON ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS CO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA NQC-3772 E AMBUL?NCIA DE PLACA OEW-0975 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/10/2018 | 350.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE VE?CULO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003075 | 04/10/2018 | 1475.74 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003076 | 04/10/2018 | 859.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADESDA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003077 | 04/10/2018 | 202.50 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003078 | 04/10/2018 | 564.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003079 | 04/10/2018 | 560.42 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003080 | 04/10/2018 | 2295.70 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003081 | 04/10/2018 | 1686.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003082 | 04/10/2018 | 2134.08 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003083 | 04/10/2018 | 1294.70 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003084 | 04/10/2018 | 675.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADO AO PSF DO SITIO IPUEIRA FUNDA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Implanta??o de Polos de Academia da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003085 | 04/10/2018 | 640.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE BEBEDOURO COLUNA GARRAF?O, DESTINADO A ACADEMIA DE SA?DE DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003086 | 04/10/2018 | 1771.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADO AO PSF 13 - ALTO DA SERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003087 | 04/10/2018 | 540.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADO AO PSF 9. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003088 | 04/10/2018 | 1280.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE BEBEDOURO COLUNA GARRAF?O, DESTINADO A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 010022018 | 0003089 | 04/10/2018 | 2780.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/10/2018 | 3550.00 | 00003465402405 | JOS? IRIS LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMA E REPOSI??O DE MANTA ASF?LTICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0003091 | 04/10/2018 | 696.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AOS PSF'S 1, 4, 6 E 8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/10/2018 | 592.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/10/2018 | 391.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VE?CULO DE PLACA NQK-9972, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003094 | 04/10/2018 | 1624.93 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2018 | 180.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/10/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHA DA FREEZER DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003098 | 05/10/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003099 | 05/10/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003100 | 05/10/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0003102 | 05/10/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003103 | 05/10/2018 | 652.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003104 | 05/10/2018 | 1028.60 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003105 | 05/10/2018 | 1195.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003106 | 05/10/2018 | 945.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0003107 | 05/10/2018 | 3941.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0003108 | 05/10/2018 | 1050.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0003109 | 05/10/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003110 | 05/10/2018 | 720.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0003111 | 05/10/2018 | 1320.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0003112 | 05/10/2018 | 1890.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0003113 | 08/10/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0003114 | 08/10/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003115 | 08/10/2018 | 16363.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003116 | 08/10/2018 | 10133.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/10/2018 | 120.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/10/2018 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/10/2018 | 200.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/10/2018 | 120.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE ARCO VERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/10/2018 | 200.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2018 | 120.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2018 | 825.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2018 | 600.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS NA COBERTURA DAS A??ES DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003125 | 08/10/2018 | 1469.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR, KIT PORTA DE VIDRO E PORTA DE ALUM?NIO, DESTINADOS AO PR?DIO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003126 | 08/10/2018 | 304.48 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR E FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO PSF 04. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003127 | 08/10/2018 | 2500.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CHAPA DE ALUM?NIO INSTALADO EM 45 PORTAS DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003128 | 08/10/2018 | 590.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOLA HIDR?ULICA INSTADO NA PORTA DO PR?DIO DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/10/2018 | 5200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O REFERENTE A COLONOSCOPIAS E BI?PSIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003130 | 09/10/2018 | 4814.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003131 | 09/10/2018 | 7110.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003132 | 09/10/2018 | 10073.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003133 | 09/10/2018 | 3857.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/10/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003135 | 09/10/2018 | 1391.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS COM IMPRESS?O E APLICA??O E ADESIVO COM PS 200, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003136 | 09/10/2018 | 154.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE UM BANNER PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0003138 | 10/10/2018 | 5040.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O CANINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130502017 | 0003139 | 10/10/2018 | 7912.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003140 | 10/10/2018 | 4030.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003141 | 10/10/2018 | 5364.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003142 | 10/10/2018 | 14090.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003143 | 10/10/2018 | 6711.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE: CARMELITA JOSEFA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0003145 | 10/10/2018 | 879.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURAS, PREGO, BARROTE E TABUA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003146 | 10/10/2018 | 16465.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PR?DIOS DA UPA, SAMU, CEMED, CASM, CER II, RELOCA??O E INSTALA??ES DE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2018 | 1400.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DA MENSALIDADE NO ATENDIMENTO M?DICO DO CISCO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2018 | 620.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/10/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/10/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0003154 | 15/10/2018 | 7844.90 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003155 | 15/10/2018 | 1843.51 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003156 | 15/10/2018 | 7608.49 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003157 | 15/10/2018 | 6384.29 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003158 | 15/10/2018 | 7130.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2018 | 120.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160182018 | 0003160 | 16/10/2018 | 240000.00 | 71256283000185 | SAWAE TEC.-KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. DE EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DEPSESAS COM AQUISI??O E UM MAMOGRAFO CONVENCIONAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/10/2018 | 214.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/10/2018 | 120.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/10/2018 | 200.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003164 | 16/10/2018 | 10831.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003165 | 16/10/2018 | 7351.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003167 | 16/10/2018 | 1215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003168 | 16/10/2018 | 388.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/10/2018 | 154.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/10/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DO CONTRATO E DESPACHO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0003172 | 17/10/2018 | 5172.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003173 | 17/10/2018 | 1140.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003174 | 17/10/2018 | 1710.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003175 | 17/10/2018 | 1710.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003176 | 17/10/2018 | 2280.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2018 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/10/2018 | 449.01 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PLANTAS PARA O PR?DIO DO PSF 09. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/10/2018 | 4000.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE S?O PAULO A MONTEIRO DO VE?CULO FURG?O MARCA MERCEDES BENZ-MODELO SPRINTER , AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/10/2018 | 384.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/10/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/10/2018 | 1609.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE IMPRESSORA E APARELHO TELEF?NICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRAL DE MARCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/10/2018 | 700.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AOS PSF'S E CEMAM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003186 | 18/10/2018 | 3699.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003187 | 18/10/2018 | 2272.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003188 | 18/10/2018 | 1760.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003189 | 18/10/2018 | 1430.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003190 | 18/10/2018 | 813.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003191 | 18/10/2018 | 5079.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/10/2018 | 950.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBS'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003193 | 19/10/2018 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003194 | 19/10/2018 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003195 | 19/10/2018 | 11510.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003196 | 19/10/2018 | 13495.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003197 | 19/10/2018 | 3299.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003198 | 19/10/2018 | 825.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003199 | 19/10/2018 | 7994.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003200 | 19/10/2018 | 12807.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003201 | 19/10/2018 | 8469.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003202 | 19/10/2018 | 7713.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003203 | 19/10/2018 | 1086.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003204 | 19/10/2018 | 4780.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003205 | 19/10/2018 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades da Gest?o do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/10/2018 | 5000.00 | 24528116000166 | THIAGO MESSIAS ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAPACITA??O PROFISSIONAL MINISTRADA AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/10/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/10/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/10/2018 | 360.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/10/2018 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO PSF 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/10/2018 | 1137.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE E SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003214 | 22/10/2018 | 2218.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/10/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/10/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/10/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/10/2018 | 30.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE ARCO VERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/10/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/10/2018 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/10/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/10/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003223 | 22/10/2018 | 2790.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003224 | 22/10/2018 | 422.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003225 | 22/10/2018 | 1247.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003226 | 22/10/2018 | 5235.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/10/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/10/2018 | 6160.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DOS PSF'S, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2018 | 5357.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003231 | 23/10/2018 | 1088.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003232 | 23/10/2018 | 1360.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA USU?RIOS DO CAPS I E FAMILIARES NO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003233 | 23/10/2018 | 1632.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA OS ACS NA CAPACITA??O SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REALIZADO NA C?MARA DE VEREADORES COM A EMPRESA ATOSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/10/2018 | 5338.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/10/2018 | 5229.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/10/2018 | 2562.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/10/2018 | 5000.00 | 00003465402405 | JOS? IRIS LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALA??ES DO DEPARTAMENTO DE VIGI?NACIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/10/2018 | 30.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00003465402405 | JOS? IRIS LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALA??ES DO DEPARTAMENTO DE VIGI?NACIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003240 | 24/10/2018 | 3167.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003241 | 24/10/2018 | 828.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012018 | 0003242 | 24/10/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/10/2018 | 359.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0003244 | 25/10/2018 | 4588.11 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003246 | 25/10/2018 | 2050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003247 | 25/10/2018 | 3117.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003248 | 25/10/2018 | 1177.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003249 | 25/10/2018 | 4597.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003250 | 25/10/2018 | 20017.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003251 | 25/10/2018 | 2352.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA NAS REUNI?ES DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003252 | 25/10/2018 | 945.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA PROFISSIONAIS DO SAMU NO CURSO DE APH, DURANTE 2 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003253 | 25/10/2018 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO DIA D OUTUBRO ROSA NA PRA??O JO?O PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003254 | 25/10/2018 | 392.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO CER II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003255 | 25/10/2018 | 2085.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK NO PROJETO GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003256 | 25/10/2018 | 661.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? NO OUTUBRO ROSA NO CENTRO DE ATEN??O ? SAUDE DA MULHER, PALESTRA COM A MASTOLOGISTA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003257 | 26/10/2018 | 3811.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003258 | 26/10/2018 | 2189.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003259 | 26/10/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003260 | 26/10/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003261 | 26/10/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003262 | 26/10/2018 | 2745.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003263 | 26/10/2018 | 1122.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003264 | 26/10/2018 | 891.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003265 | 26/10/2018 | 781.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/10/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/10/2018 | 1369.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MULT TANQUE TINTA L396 EPSON DESTINADA A VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/10/2018 | 316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO PSF 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/10/2018 | 123.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO PSF 13, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/10/2018 | 297.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/10/2018 | 316.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/10/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/10/2018 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003274 | 26/10/2018 | 2948.85 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/10/2018 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003276 | 29/10/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PARA 15 UNIDADES DE PSF'S NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003277 | 29/10/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003278 | 29/10/2018 | 4147.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003279 | 29/10/2018 | 14137.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003280 | 29/10/2018 | 10629.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003281 | 29/10/2018 | 6295.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003282 | 29/10/2018 | 500.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2018 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE JUNTO A AGEVISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2018 | 60.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2018 | 23736.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2018 | 86530.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-ACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2018 | 65009.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2018 | 141225.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PAB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2018 | 1318.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PMAQ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2018 | 26074.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2018 | 48148.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CASM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2018 | 1018.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2018 | 16632.72 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2018 | 23990.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2018 | 48058.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2018 | 46385.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CER II, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2018 | 7554.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CER II, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2018 | 48869.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2018 | 63975.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - CEMED, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2018 | 23601.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2018 | 173399.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2018 | 89806.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE- UPA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2018 | 137024.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-UPA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2018 | 7312.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2018 | 18859.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2018 | 15622.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2018 | 3408.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2018 | 6949.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2018 | 138592.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-FUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2018 | 7980.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2018 | 28228.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE-SIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2018 | 5286.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SA?DE - MAC, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2018 | 18054.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2018 | 9012.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2018 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2018 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2018 | 483.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSD 8609, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O DO EXTRATO DE ADES?O E RESULTADO DE JULGAMENTO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0003329 | 30/10/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0003331 | 30/10/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0003332 | 30/10/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0003335 | 30/10/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2018 | 5400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS CIR?RGICO (COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA), REALIZADA NA PACIENTE MARTA NEVES TOM? MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2018 | 360.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2018 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003340 | 31/10/2018 | 17538.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0003341 | 31/10/2018 | 1357.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0003343 | 31/10/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0003344 | 31/10/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O DO AVISO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2018 | 200.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PA SERVI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA S?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003347 | 31/10/2018 | 720.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2018 | 315.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2018 | 1435.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA E MANICURE NO EVENTO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Ve?culos para Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160112018 | 0003351 | 31/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA DESTINADA AS ESPECIALIDADES, REFERENTE A EMENDA CONFORME PORTARIA GM/MS N.565/09/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2018 | 950.00 | 00095213228453 | VERA L?CIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DURANTE A REALIZA??O DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003353 | 01/11/2018 | 250.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003354 | 01/11/2018 | 1251.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003355 | 01/11/2018 | 952.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003356 | 01/11/2018 | 1237.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003357 | 01/11/2018 | 1108.87 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DAS ESPECIALIDADES . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003358 | 01/11/2018 | 1302.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003359 | 01/11/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003360 | 01/11/2018 | 280.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003361 | 01/11/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003362 | 01/11/2018 | 1294.70 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003363 | 01/11/2018 | 183.14 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003364 | 01/11/2018 | 1336.55 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003365 | 01/11/2018 | 250.96 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003366 | 01/11/2018 | 1762.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003367 | 01/11/2018 | 320.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003368 | 01/11/2018 | 1480.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003369 | 01/11/2018 | 571.42 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003370 | 01/11/2018 | 95.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER E CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003371 | 01/11/2018 | 256.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003372 | 01/11/2018 | 5505.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330032017 | 0003373 | 01/11/2018 | 5850.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003374 | 01/11/2018 | 480.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CER II . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330032017 | 0003375 | 01/11/2018 | 2320.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003376 | 01/11/2018 | 3891.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?TIO DE PR?TESES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003377 | 01/11/2018 | 9130.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003378 | 01/11/2018 | 9590.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003379 | 01/11/2018 | 4252.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003380 | 01/11/2018 | 490.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DO DENTISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003381 | 01/11/2018 | 280.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003382 | 01/11/2018 | 420.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O PARA PESSOAL NA CAPACITA??O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003383 | 01/11/2018 | 700.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O SERVIDO AOS USU?RIOS E EQUIPE DO CAPS I E CAPS AD III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003384 | 01/11/2018 | 980.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O SERVIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NO DIA D DA CAMPANHA DA VACINA??O CANINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003385 | 01/11/2018 | 900.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAISNO 2? DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0003386 | 01/11/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003387 | 01/11/2018 | 4652.85 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003388 | 01/11/2018 | 44959.40 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2018 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2018 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2018 | 90.00 | 00006529505407 | GUSTAVO RENATO DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2018 | 30.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2018 | 50.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2018 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2018 | 1385.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2018 | 2800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O REFERENTE A COLONOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0003399 | 05/11/2018 | 22200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0003400 | 05/11/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS E REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003401 | 05/11/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003403 | 05/11/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003404 | 05/11/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0003405 | 05/11/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180182018 | 0003406 | 05/11/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0003407 | 05/11/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0003408 | 05/11/2018 | 549.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMPENSADO, DOBRADI?AS, E PORTAS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003409 | 05/11/2018 | 1616.70 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0003410 | 05/11/2018 | 4900.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0003411 | 05/11/2018 | 1450.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/11/2018 | 420.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/11/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/11/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/11/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/11/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/11/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/11/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/11/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/11/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DA 8? REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB, A REALIZAR-SE NO AUDIT?RIO DA CIB, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/11/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/11/2018 | 605.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/11/2018 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003424 | 06/11/2018 | 2771.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/11/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003426 | 06/11/2018 | 2813.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 390122017 | 0003427 | 06/11/2018 | 590.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/11/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/11/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003430 | 06/11/2018 | 11518.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/11/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/11/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/11/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003434 | 06/11/2018 | 11229.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/11/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/11/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/11/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/11/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/11/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/11/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/11/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/11/2018 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/11/2018 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003444 | 06/11/2018 | 1560.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/11/2018 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/11/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/11/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003448 | 06/11/2018 | 3465.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE RELOCA??O E INSTAL??ES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003449 | 06/11/2018 | 5200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003450 | 06/11/2018 | 6240.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/11/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/11/2018 | 350.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS EM EVENTO NA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO CER II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/11/2018 | 336.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOL?S E SORVETES DURANTE O OUTUBRO ROSA NAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/11/2018 | 874.70 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0003455 | 07/11/2018 | 7806.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003456 | 07/11/2018 | 1151.26 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOLA HIDRA?LICA PARA PORTA DA FARM?CIA B?SICA, ESPELHO, VIDRO INCOLOR E PROLONGADOR PARA PREDIO DO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003457 | 07/11/2018 | 1636.60 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTA DE ALUM?NIO COM PVC, DESTINADO AO PR?DIO DO CEMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/11/2018 | 389.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, PLASTIFICA??ES E ENCADERNA?OES, DESTINADOS A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003460 | 07/11/2018 | 8015.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/11/2018 | 160.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/11/2018 | 600.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM BANCADA DE MARMORE PARA A CENTRAL DE ESTERILIZA??O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/11/2018 | 120.00 | 00001221678485 | THAZIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2018 | 120.00 | 00003673118447 | TANESA LAIS FELICIANO TORRES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2018 | 120.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2018 | 120.00 | 00008821140423 | HAYLA SAVANA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2018 | 120.00 | 00003306813460 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2018 | 120.00 | 00007093631410 | FABIANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GER?NCIA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, GEST?O DA CL?NICA E DO CUIDADO", VINCULADO ? UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0003469 | 07/11/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2018 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003471 | 07/11/2018 | 5544.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003472 | 07/11/2018 | 5907.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003473 | 07/11/2018 | 5759.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003474 | 07/11/2018 | 872.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS CONFEC??O DE ADESIVOS COM APLICA??O DESTINADOS AOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003475 | 07/11/2018 | 2154.71 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Polo da Academia da Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003476 | 08/11/2018 | 1298.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM PLACAS COM ADESIVO PARA A ACADEMIA DA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003477 | 08/11/2018 | 882.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O GR?FICOS DE PLACAS E BANNERS EM PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003478 | 08/11/2018 | 606.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS COM FAIXA PARA O SETEMBRO AMARELO E APLICA??O DE PEL?CULA FUM? EM AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/11/2018 | 863.33 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA AS INSTALA??ES PROVIS?RIA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - 03, RELATIVO AO PER?ODO 24/09 A 30/09/2018 E M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/11/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2018 | 60.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TOALHINHAS PARA CIRURGIAS E FARDA PARA LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2018 | 88.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2018 | 506.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO DOS PSF'S E PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE AO PER?ODO DE 25/010 A 09/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2018 | 438.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES E ENCADERNAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003485 | 12/11/2018 | 1437.43 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003486 | 12/11/2018 | 1101.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003487 | 12/11/2018 | 2518.48 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003488 | 12/11/2018 | 3136.07 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN???O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/11/2018 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/11/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/11/2018 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/11/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/11/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/11/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/11/2018 | 90.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/11/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/11/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS HOSPITALARES (CIRURGIA COLECISTECTOMIA), NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003498 | 13/11/2018 | 1299.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/11/2018 | 145.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/11/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/11/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/11/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/11/2018 | 80.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE DA II MACRO, QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/11/2018 | 80.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE DA II MACRO, QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/11/2018 | 80.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE DA II MACRO, QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003507 | 13/11/2018 | 2460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003508 | 13/11/2018 | 10792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003509 | 13/11/2018 | 11656.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/11/2018 | 225.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO NO VE?CULO DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/11/2018 | 346.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003512 | 14/11/2018 | 8525.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003513 | 14/11/2018 | 3717.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003514 | 14/11/2018 | 12488.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003515 | 14/11/2018 | 4597.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003516 | 14/11/2018 | 21.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003517 | 14/11/2018 | 9871.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003518 | 14/11/2018 | 9625.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003519 | 14/11/2018 | 6573.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003520 | 14/11/2018 | 3307.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003521 | 14/11/2018 | 4706.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003522 | 14/11/2018 | 3030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003523 | 14/11/2018 | 847.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003524 | 14/11/2018 | 3690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003525 | 14/11/2018 | 1914.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003526 | 14/11/2018 | 7585.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/11/2018 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/11/2018 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/11/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/11/2018 | 250.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/11/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/11/2018 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/11/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/11/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/11/2018 | 5000.00 | 00003465402405 | JOS? IRIS LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMA (RETOQUES DAS PAREDES, PINTURA, COLOCA??O DE CER?MICA, ENTRE OUTROS), DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/11/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/11/2018 | 200.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS M?DICOS, RELATIVO AO EXAME LARINGOSCOPIA DA PACIENTE JOSINALDA OLIVEIRA CALDEIRA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/11/2018 | 18915.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/11/2018 | 5353.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/11/2018 | 5343.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/11/2018 | 6418.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/11/2018 | 33347.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/11/2018 | 45139.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/11/2018 | 11791.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/11/2018 | 10915.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/11/2018 | 4160.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/11/2018 | 4133.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/11/2018 | 16399.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/11/2018 | 24941.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/11/2018 | 50301.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/11/2018 | 43008.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/11/2018 | 7915.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/11/2018 | 6877.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/11/2018 | 501.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DOS PRESTADORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172018 | 0003557 | 19/11/2018 | 3850.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172018 | 0003558 | 19/11/2018 | 35547.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/11/2018 | 100.00 | 00008850091427 | RAFAEL RODRIGUES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CDAPACITA??O PARA OS "GUIAS DO PR?-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE" E O "GUIA DE SA?DE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE", QUE ACONTECER? DIA 22/11/2018 NA SEDE DA ASPAN-ASSOCIA??O DE PLANTADORES DE CANA DE A??CAR-JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142018 | 0003560 | 20/11/2018 | 6250.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ORTESES E PR?TESES DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/11/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO E EXTRATO DO CONTRATO ADES?O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2018 | 2880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O E DESPACHO, RETIFICA??O E AVISO DE HOMOLOGA??O, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 010022018 | 0003563 | 20/11/2018 | 1721.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003564 | 20/11/2018 | 20417.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003565 | 20/11/2018 | 14427.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - USF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003566 | 20/11/2018 | 4138.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003567 | 20/11/2018 | 1222.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003568 | 20/11/2018 | 9290.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003569 | 20/11/2018 | 3832.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003570 | 20/11/2018 | 7450.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003571 | 20/11/2018 | 3138.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/11/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/11/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/11/2018 | 1618.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CEMED , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/11/2018 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO PSF - 13, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/11/2018 | 386.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO PSF 03, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/11/2018 | 156.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/11/2018 | 140.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CDAPACITA??O PARA OS "GUIAS DO PR?-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE" E O "GUIA DE SA?DE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE", QUE ACONTECER? DIA 22/11/2018 NA SEDE DA ASPAN-ASSOCIA??O DE PLANTADORES DE CANA DE A??CAR-JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/11/2018 | 100.00 | 00001221678485 | THAZIA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CDAPACITA??O PARA OS "GUIAS DO PR?-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE" E O "GUIA DE SA?DE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE", QUE ACONTECER? DIA 22/11/2018 NA SEDE DA ASPAN-ASSOCIA??O DE PLANTADORES DE CANA DE A??CAR-JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/11/2018 | 280.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE DE FORMA??O DO CONTROLE SOCIAL EM SA?DE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 E 23/11/2018 EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/11/2018 | 2100.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/11/2018 | 403.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS I , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/11/2018 | 458.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO CAPS AD III , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/11/2018 | 7556.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/11/2018 | 1404.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2018 | 5058.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/11/2018 | 2280.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2018 | 4588.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DOS PSF'S E ?NCORAS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO VE?CULO DE PLACA QSF-6880, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2018 | 360.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONARES, NOS DIAS 22 E 23/11/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/11/2018 | 140.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL PARA CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA??O E NASP, PARA EMISS?O DE LAUDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003598 | 22/11/2018 | 312.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/11/2018 | 872.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/11/2018 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003605 | 23/11/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003606 | 23/11/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003607 | 23/11/2018 | 1490.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003608 | 23/11/2018 | 2745.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003609 | 23/11/2018 | 635.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003610 | 23/11/2018 | 558.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003611 | 23/11/2018 | 524.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003612 | 23/11/2018 | 1165.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003613 | 23/11/2018 | 1029.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172018 | 0003614 | 23/11/2018 | 68230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2018 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2018 | 140.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE DUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, QUE ACONTECER? MO DIA 27 /11/2018, NA ESCOLA CIDAD? INTEGRAL T?CNICA DE MANGABEIRA - JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2018 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE DUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, QUE ACONTECER? MO DIA 27 /11/2018, NA ESCOLA CIDAD? INTEGRAL T?CNICA DE MANGABEIRA - JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/11/2018 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/11/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/11/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/11/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/11/2018 | 90.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/11/2018 | 60.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/11/2018 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/11/2018 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/11/2018 | 280.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR NO SUS DA PARA?BA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 30/11 A 01/12/2018 NO HOTEL CAI?ARA E JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0003629 | 27/11/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/11/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0003631 | 27/11/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0003632 | 27/11/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0003633 | 27/11/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00008104975145 | LIOSBANI CASTILLO MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00008163970154 | MANUEL VALIENTE CALDERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/11/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0003638 | 27/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012018 | 0003639 | 27/11/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/11/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/11/2018 | 700.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA AS INSTALA??ES PROVIS?RIA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - 03, RELATIVO AO PER?ODO 24/09 A 30/09/2018 E M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160172018 | 0003642 | 27/11/2018 | 33773.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2018 | 200.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR NO SUS DA PARA?BA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 30/11 A 01/12/2018 NO HOTEL CAI?ARA E JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/11/2018 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DA MENSALIDADE NO ATENDIMENTO M?DICO DO CISCO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003645 | 28/11/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PARA 15 UNIDADES DE PSF'S NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0003646 | 28/11/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2018 | 492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO LOCADO DO PSF 3 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2018 | 208.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2018 | 24382.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2018 | 88290.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2018 | 82649.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2018 | 146419.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2018 | 17805.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2018 | 10772.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2018 | 6270.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2018 | 29967.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2018 | 6945.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2018 | 147475.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2018 | 33059.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2018 | 155522.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2018 | 84257.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2018 | 127326.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2018 | 32444.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2018 | 63563.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2018 | 20685.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2018 | 20344.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2018 | 44811.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2018 | 17406.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2018 | 16726.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2018 | 3408.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2018 | 48507.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2018 | 46664.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2018 | 8552.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2018 | 6486.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2018 | 22324.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2018 | 6386.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0003679 | 30/11/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172018 | 0003681 | 30/11/2018 | 389.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0003682 | 30/11/2018 | 565.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFV-6840, LOTADA NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2018 | 1455.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA APARECIDA MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2018 | 30.00 | 00005265129464 | JAIRO CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2018 | 80.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2018 | 207.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO LOCADO DO PSF 13, RELATIVO AO M?SES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0003688 | 30/11/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0003689 | 30/11/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2018 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003693 | 03/12/2018 | 280.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003694 | 03/12/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003695 | 03/12/2018 | 280.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/12/2018 | 320.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOL?S DURANTE EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003697 | 03/12/2018 | 695.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK COM OS PROFISSIONAIS DO CER II, PARA EMISS?O DE LAUDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003698 | 03/12/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DURANTE ATIVIDADES NO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003700 | 03/12/2018 | 2362.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA 250 HOMENS NA A??O REALIZADA NO CEMED, PALESTRA COM UROLOGISTA DR. TALES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003701 | 03/12/2018 | 690.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE, NA REUNI?O COM DIRETORES DA SA?DE PARA PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003702 | 03/12/2018 | 1417.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? DURANTE A??O REALIZADA NA FEIRA DO GADO, MARCA??O DE EXAMES E VACINA??O PARA HOMENS (NOVEMBRO AZUL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0003703 | 03/12/2018 | 1368.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MDF DESTINADOS AO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180122018 | 0003704 | 03/12/2018 | 1874.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FORRA, MDF E PORTA LISA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2018 | 250.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VE?CULO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160062018 | 0003706 | 03/12/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GEST?O SUS, NAS A??ES E SERVI?OS RELATIVO A ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003707 | 03/12/2018 | 19255.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003708 | 03/12/2018 | 13870.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003709 | 03/12/2018 | 6500.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003710 | 03/12/2018 | 4491.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003711 | 03/12/2018 | 5088.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003712 | 03/12/2018 | 2387.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?LEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160122018 | 0003713 | 03/12/2018 | 6200.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES PARCIAIS REMOV?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003714 | 03/12/2018 | 193.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS D A SECRETARIA DA SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003715 | 03/12/2018 | 6435.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003716 | 03/12/2018 | 2040.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003717 | 03/12/2018 | 5245.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003718 | 03/12/2018 | 200.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0003719 | 03/12/2018 | 490.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES M?DICA E CASM . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003720 | 03/12/2018 | 777.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PS'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0003721 | 03/12/2018 | 1000.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180112018 | 0003722 | 03/12/2018 | 1126.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003723 | 03/12/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330242017 | 0003724 | 03/12/2018 | 22200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003725 | 03/12/2018 | 1118.18 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2018 | 325.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003727 | 03/12/2018 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS MICRO-?NIBUS, DESTINADOS A ATENDER OS TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003728 | 03/12/2018 | 3500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003729 | 03/12/2018 | 3800.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180182018 | 0003730 | 03/12/2018 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER OS TFD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 180042018 | 0003731 | 03/12/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 180022018 | 0003732 | 03/12/2018 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003733 | 03/12/2018 | 1106.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA CONFRATERNIZA??O DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003734 | 03/12/2018 | 43754.79 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS - GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/12/2018 | 420.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/12/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/12/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/12/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/12/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/12/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2018 | 250.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/12/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/12/2018 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/12/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/12/2018 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/12/2018 | 363.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-5318, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/12/2018 | 171.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO, ELEMENTO FILTRA E ?LEO MOTOR, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE P-LACA QSE-5318, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003748 | 04/12/2018 | 19924.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003749 | 04/12/2018 | 1616.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003750 | 04/12/2018 | 6101.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003751 | 04/12/2018 | 2509.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003752 | 04/12/2018 | 10010.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISNT?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003753 | 04/12/2018 | 2432.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 180152018 | 0003754 | 04/12/2018 | 2483.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003755 | 04/12/2018 | 17198.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2018 | 3780.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ETIQUETAS PAPEL T?RMICA DESTINADAS AOS PSF'S E ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/12/2018 | 890.00 | 00033535795168 | INÁCIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE ESPA?O E BALNE?RIO CANT?GUAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE OURO VELHO - PB, PARA CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003758 | 04/12/2018 | 696.81 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2018 | 1300.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO VE?CULO SPRINTER AMBUL?NCIA PLACA QFV-6840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003761 | 04/12/2018 | 1230.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003762 | 04/12/2018 | 264.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003763 | 04/12/2018 | 938.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003764 | 04/12/2018 | 1251.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180082018 | 0003765 | 04/12/2018 | 652.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO GLP 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003766 | 04/12/2018 | 806.20 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003767 | 04/12/2018 | 3353.08 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003768 | 04/12/2018 | 805.62 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003771 | 04/12/2018 | 10691.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/12/2018 | 3602.34 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/12/2018 | 2900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSIST?NCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIR?RGICO NO PACIENTE DAVI BERNARDO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/12/2018 | 24.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003776 | 05/12/2018 | 8140.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003777 | 05/12/2018 | 5449.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003778 | 05/12/2018 | 2159.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003779 | 05/12/2018 | 780.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PR?DIO DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003780 | 05/12/2018 | 4940.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE 19 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/12/2018 | 4000.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE S?O PAULO A MONTEIRO DO VE?CULO FURG?O MARCA RENAULT MODELO MASTER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0003783 | 05/12/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0003784 | 05/12/2018 | 5166.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/12/2018 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/12/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0003787 | 05/12/2018 | 4246.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/12/2018 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/12/2018 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/12/2018 | 126.00 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/12/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/12/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/12/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/12/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/12/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/12/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/12/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/12/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/12/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/12/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/12/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/12/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/12/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/12/2018 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/12/2018 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/12/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/12/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/12/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/12/2018 | 100.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE PL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, QUE ACONTECER? NO DIA10/12/2018 NO AUDIT?RIO CELSO FURTADO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/12/2018 | 140.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE PL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, QUE ACONTECER? NO DIA10/12/2018 NO AUDIT?RIO CELSO FURTADO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003811 | 06/12/2018 | 1228.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O C?NCER DE PR?STATA, NO CENTRO DE ATEN??O ? SAUDE DA MULHER - CASM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003812 | 06/12/2018 | 625.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU NA 2? ETAPA DA CAPACITA??O DO APH.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/12/2018 | 1945.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003814 | 06/12/2018 | 2362.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? DO NOVEMBRO AZUL NO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS EM COLETA DE 250 PSA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0003815 | 06/12/2018 | 708.75 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA REUNI?O COM OS ACS NA MOBILIZA??O CONTRA O AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003816 | 06/12/2018 | 2007.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0003817 | 06/12/2018 | 300.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060272018 | 0003818 | 06/12/2018 | 7830.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM AR CONDICIONADOS DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160142018 | 0003819 | 06/12/2018 | 13850.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ORTESES E PR?TESES DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A USU?RIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330042017 | 0003820 | 06/12/2018 | 47500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/12/2018 | 500.00 | 00006651934406 | MACIEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADOS EM 02 POLTRONAS (COLOCA??O DE ESPUMA E COBERTO), DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003823 | 06/12/2018 | 1414.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003824 | 06/12/2018 | 650.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003825 | 06/12/2018 | 1760.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o do Centro de Aten??o ? Sa?de da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003826 | 06/12/2018 | 1457.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O ? SA?DE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003827 | 06/12/2018 | 710.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/12/2018 | 830.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBS'S, REFERENTE AO PER?ODO DE12/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Aquisi??o de Equipamentos Diversos para a Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172018 | 0003829 | 06/12/2018 | 8467.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - USF 7, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1177-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/12/2018 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O 60.000 KM, DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ-4562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/12/2018 | 830.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REVIS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ-4562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/12/2018 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003834 | 07/12/2018 | 339.56 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003835 | 07/12/2018 | 190.40 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003836 | 07/12/2018 | 599.30 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003837 | 07/12/2018 | 332.80 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003838 | 07/12/2018 | 1559.30 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003839 | 07/12/2018 | 1397.35 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003840 | 07/12/2018 | 1112.30 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102018 | 0003841 | 07/12/2018 | 905.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003842 | 10/12/2018 | 1540.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003843 | 10/12/2018 | 1540.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003844 | 10/12/2018 | 1540.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003845 | 10/12/2018 | 3570.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003846 | 10/12/2018 | 1316.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003847 | 10/12/2018 | 1224.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003848 | 10/12/2018 | 1224.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DO CAPS AD III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003849 | 10/12/2018 | 2318.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003850 | 10/12/2018 | 2782.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032018 | 0003851 | 10/12/2018 | 13840.20 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0003852 | 10/12/2018 | 1462.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA GERAL PESADA, PARTE EL?TRICA, SOLDA E TORNO EL?TRICO EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160162018 | 0003853 | 10/12/2018 | 530.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ADESIVOS E IMPRESS?O EM PAPEL FOTOGR?FICO DESTINADO A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Implanta??o e Constru??o de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120012016 | 0003856 | 10/12/2018 | 37839.68 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 7? MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, MONTEIRO-PB. | 10142016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003857 | 10/12/2018 | 4038.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003859 | 10/12/2018 | 13775.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003860 | 10/12/2018 | 6835.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003861 | 10/12/2018 | 4659.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003862 | 10/12/2018 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003863 | 10/12/2018 | 2210.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003864 | 10/12/2018 | 5860.95 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003865 | 10/12/2018 | 6001.02 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0003866 | 10/12/2018 | 5863.16 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2018 | 750.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DA SA?DE DURANTE O NOVEMBRO AZUL E A??ES DE TRABALHO DE PREVEN??O E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180192018 | 0003868 | 10/12/2018 | 5444.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2018 | 250.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2018 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2018 | 250.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/12/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2018 | 150.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2018 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003880 | 12/12/2018 | 7565.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180062018 | 0003881 | 12/12/2018 | 10691.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS - DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVI?O DO TFD E SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003882 | 12/12/2018 | 1006.90 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR E ALUMINIO BRANCO PARA PORTA DO PR?DIO DA UPA E FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003883 | 12/12/2018 | 1386.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO COMUM INCOLOR E VIDRO CANELETADO INCOLOR DESTINADOS A JANELAS DE PSF'S.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180162018 | 0003884 | 12/12/2018 | 240.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULAGEM DE PORTAS DE VIDRO DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2018 | 10001.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2018 | 38062.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2018 | 3332.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2018 | 53735.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/12/2018 | 7497.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/12/2018 | 38221.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO D SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2018 | 750.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2018 | 7064.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/12/2018 | 2908.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/12/2018 | 1303.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/12/2018 | 2424.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-OUTRAS LOTA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/12/2018 | 43809.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/12/2018 | 2011.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/12/2018 | 2011.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/12/2018 | 62637.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2018 | 3579.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/12/2018 | 5172.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2018 | 1875.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2018 | 6418.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2018 | 477.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2018 | 3687.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2018 | 874.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2018 | 6121.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2018 | 9210.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/12/2018 | 477.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/12/2018 | 3361.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2018 | 8142.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2018 | 2248.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO 2018, DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0003915 | 13/12/2018 | 8099.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/12/2018 | 249.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIAN?AS NA CONFRATERNIZA??O DO CENTRO DE REABILITA??O - CER II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/12/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISOS DE CREDENCIAMENTOS - CHAMAMENTOS P?BLICOS, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/12/2018 | 457.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER DESTINADOS A MANUITEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/12/2018 | 334.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/12/2018 | 6000.00 | 09307447000182 | POLICLINICA MIPIBU SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS EM ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADES DE OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0003921 | 13/12/2018 | 1496.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/12/2018 | 2559.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACAS QSJ 3800, OFB 5370, QFV6840, OGD 0090 E OGF 5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/12/2018 | 703.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003927 | 14/12/2018 | 10278.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003928 | 14/12/2018 | 858.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003929 | 14/12/2018 | 16401.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160192018 | 0003930 | 14/12/2018 | 17192.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003931 | 14/12/2018 | 1059.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003932 | 14/12/2018 | 1751.39 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003933 | 14/12/2018 | 2745.38 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/12/2018 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/12/2018 | 78.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180192018 | 0003937 | 17/12/2018 | 1179.12 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180192018 | 0003938 | 17/12/2018 | 1980.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AA MANUTEN??O DO PR?DIO DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/12/2018 | 5584.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/12/2018 | 19300.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/12/2018 | 38397.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/12/2018 | 7552.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/12/2018 | 12174.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/12/2018 | 11020.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/12/2018 | 4401.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/12/2018 | 4433.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/12/2018 | 14242.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CASM , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/12/2018 | 21300.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/12/2018 | 46744.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2018 | 41224.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/12/2018 | 7921.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/12/2018 | 50174.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SA?DE DA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2018 | 4791.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2018 | 6500.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2018 | 291.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL PRESTADOR SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/12/2018 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/12/2018 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/12/2018 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/12/2018 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO (HEMODI?LISE), EM HOSPITAL DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/12/2018 | 250.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/12/2018 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/12/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/12/2018 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/12/2018 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2018 | 4459.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2018 | 16092.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - ACS , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2018 | 22829.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CEMED , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2018 | 3544.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CASM , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2018 | 2010.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - LABORAT?RIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2018 | 4287.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CAPS AD III, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2018 | 3843.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CER II, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2018 | 1457.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CAPS I, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2018 | 2616.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - NASF, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2018 | 19114.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO -PAB , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2018 | 19771.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO -UPA , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2018 | 1886.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO -MELHOR EM CASA , RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/12/2018 | 3155.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CEO, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/12/2018 | 22829.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - SAMU, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/12/2018 | 3416.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - SIA, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/12/2018 | 18381.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - OUTRAS LOTA??ES, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DO CONTRATO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/12/2018 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/12/2018 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2018 | 180.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2018 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140012018 | 0003987 | 19/12/2018 | 3040.00 | 23805022000124 | ATOSS ATENCAO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMO??O DA SA?DE SEXUAL E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM ATEN??O AO DISPOSITIVO DA CONSTITUI??O FEDERAL,ARTIGO 226, PAR?GRAFO 7?, REGULAMENTADO PELA LEI 9263/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003989 | 19/12/2018 | 1221.87 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0003990 | 19/12/2018 | 580.28 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Reforma e amplia??o de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120032018 | 0003991 | 19/12/2018 | 19569.91 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS 04. | 21122018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Reforma e amplia??o de Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022018 | 0003992 | 19/12/2018 | 23673.95 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS 03. | 20122018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2018 | 2100.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2018 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180072018 | 0003995 | 21/12/2018 | 1884.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180092018 | 0003996 | 21/12/2018 | 1120.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0003997 | 24/12/2018 | 3746.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (PSICOTR?PICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0003998 | 24/12/2018 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0004000 | 24/12/2018 | 1976.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004001 | 24/12/2018 | 171.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004002 | 24/12/2018 | 3708.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/12/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/12/2018 | 2553.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO DO PSF 13, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/12/2018 | 6181.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DAS ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/12/2018 | 7487.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/12/2018 | 4225.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/12/2018 | 5328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS DOS PSF'S ZONA URBA E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2018 | 3283.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO - CEMED, RELATIVO AO ANO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2018 | 5000.00 | 00003465332440 | JOS? CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE RETOQUES DE PAREDES, PINTURA, COLOCA??O E CER?MICA, NO PR?DIO DA SECRETARIA DA SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330022017 | 0004014 | 26/12/2018 | 6900.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/12/2018 | 2570.49 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTO M?DICO NO CISCO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360022017 | 0004017 | 26/12/2018 | 1071.90 | 00006987955476 | RENNAN CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360012017 | 0004018 | 26/12/2018 | 1408.33 | 00006386946472 | MARIA LISIEUX SANTA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 360032017 | 0004019 | 26/12/2018 | 1162.41 | 00007909651430 | LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOV?L PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001364051427 | AMANDA RAFAELLA SEVERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO M?DICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2018 | 660.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA DO SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. C?LCULO CONFORME POPULA??O DO IBGE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160012018 | 0004022 | 26/12/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2018 | 350.00 | 00070678146420 | JOS? SAMUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO PSF 13, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/12/2018 | 700.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL PARA AS INSTALA??ES PROVIS?RIA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA - 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/12/2018 | 100.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE PINTURA DE FAIXAS DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160052018 | 0004026 | 26/12/2018 | 2150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004027 | 26/12/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PARA 15 UNIDADES DE PSF'S NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 180052018 | 0004028 | 26/12/2018 | 2850.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVI?O DE CONTROLE BANDA LARGA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160092018 | 0004029 | 26/12/2018 | 18564.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/12/2018 | 175.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2018 | 154.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/12/2018 | 1193.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE TARIFA TELEF?NICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DA SA?DE E DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2018 | 845.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CEMED, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2018 | 454.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOS? IVANALDO MARQUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2018 | 50.00 | 00006025814430 | RHAAMA DE SOUSA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VISGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/12/2018 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE eEM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/12/2018 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/12/2018 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/12/2018 | 150.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/12/2018 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/12/2018 | 184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO PSF 13, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004044 | 27/12/2018 | 8190.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004045 | 27/12/2018 | 3394.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004046 | 27/12/2018 | 6115.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004047 | 27/12/2018 | 21602.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004048 | 27/12/2018 | 16243.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004049 | 27/12/2018 | 9318.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004050 | 27/12/2018 | 13995.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004052 | 27/12/2018 | 10023.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004053 | 27/12/2018 | 10309.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004054 | 27/12/2018 | 6017.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004055 | 27/12/2018 | 3738.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004056 | 27/12/2018 | 14567.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004057 | 27/12/2018 | 5520.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2018 | 23725.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004059 | 27/12/2018 | 4511.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004060 | 27/12/2018 | 10036.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/12/2018 | 87897.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/12/2018 | 20840.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS I , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/12/2018 | 85994.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0004064 | 27/12/2018 | 3586.49 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA SPRINTER PLACA QFV 6840 2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2018 | 141962.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 330252017 | 0004066 | 27/12/2018 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082018 | 0004067 | 27/12/2018 | 3400.00 | 29810012000163 | CARLA MICHELE BARBOSA NEVES 06192346445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004068 | 27/12/2018 | 95.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CASM E CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004069 | 27/12/2018 | 6100.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Centro de Diagn?stico - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004070 | 27/12/2018 | 6570.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE DIAGN?STICO POR IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004071 | 27/12/2018 | 290.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004072 | 27/12/2018 | 3040.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT?RIO DE AN?LISES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330032017 | 0004073 | 27/12/2018 | 158.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS D A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2018 | 18199.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/12/2018 | 10252.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0004076 | 27/12/2018 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 330212017 | 0004077 | 27/12/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/12/2018 | 37285.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/12/2018 | 175597.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/12/2018 | 89105.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- UPA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/12/2018 | 144825.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2018 | 126.00 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/12/2018 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2018 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2018 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/12/2018 | 38248.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/12/2018 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/12/2018 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/12/2018 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES ES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/12/2018 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/12/2018 | 109.20 | 00066018870487 | WILSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/12/2018 | 109.20 | 00045130418468 | ROMÃO BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/12/2018 | 67.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/12/2018 | 109.20 | 00001305820428 | LOURINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2018 | 109.20 | 00093069308449 | FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/12/2018 | 109.20 | 00097906913434 | GEILDA MARIA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/12/2018 | 66062.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2018 | 109.20 | 00005830126478 | JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2018 | 109.20 | 00006095358469 | FABIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2018 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2018 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/12/2018 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2018 | 100.80 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/12/2018 | 23004.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/12/2018 | 100.80 | 00070814505473 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, C?DIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2018 | 44984.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2018 | 954.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0004109 | 27/12/2018 | 2815.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/12/2018 | 17806.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORAT?RIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0004111 | 27/12/2018 | 2806.45 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0004112 | 27/12/2018 | 3757.85 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 390072017 | 0004113 | 27/12/2018 | 1586.64 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2018 | 48508.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/12/2018 | 1908.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/12/2018 | 46677.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/12/2018 | 7923.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CER II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/12/2018 | 6486.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2018 | 23329.23 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/12/2018 | 15722.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/12/2018 | 4016.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/12/2018 | 4986.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/12/2018 | 7009.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/12/2018 | 138433.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/12/2018 | 8655.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/12/2018 | 28021.35 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004127 | 28/12/2018 | 19850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004129 | 28/12/2018 | 1590.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004130 | 28/12/2018 | 785.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004131 | 28/12/2018 | 16791.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004132 | 28/12/2018 | 20591.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004133 | 28/12/2018 | 4915.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004134 | 28/12/2018 | 17628.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004135 | 28/12/2018 | 10016.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 330232017 | 0004136 | 28/12/2018 | 10092.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004137 | 28/12/2018 | 8069.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004138 | 28/12/2018 | 2446.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004139 | 28/12/2018 | 698.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004140 | 28/12/2018 | 17678.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO PRORROGA??O E EXTRATO TERMO ADITIVO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0004142 | 28/12/2018 | 5128.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132018 | 0004143 | 28/12/2018 | 5023.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. de Outros Programas de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00020372914420 | SEVERINO HERCULANO MARINHO IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO N? 854, DE 25 DE MAR?O DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 330172017 | 0004147 | 28/12/2018 | 5455.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004148 | 28/12/2018 | 211.30 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004149 | 28/12/2018 | 283.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004150 | 28/12/2018 | 681.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CER II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o da Rede CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004151 | 28/12/2018 | 629.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004152 | 28/12/2018 | 4458.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004153 | 28/12/2018 | 1304.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004154 | 28/12/2018 | 1676.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004155 | 28/12/2018 | 3673.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0004156 | 28/12/2018 | 1760.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/12/2018 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/12/2018 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/12/2018 | 30.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0004160 | 31/12/2018 | 782.02 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades com o Piso de Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 180142018 | 0004161 | 31/12/2018 | 863.13 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS DOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de Vigil?ncia e Promo??o em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/12/2018 | 5432.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. do Prog. Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2018 | 19214.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-ACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa de Manuten??o do N?cleo de Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2018 | 7093.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontol?gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/12/2018 | 6768.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/12/2018 | 32973.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades das Equipes Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/12/2018 | 49108.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/12/2018 | 8017.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades do Servi?o Movel de Urg?ncia - SAMU - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2018 | 46536.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o de unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/12/2018 | 51386.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Programa Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/12/2018 | 4306.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/12/2018 | 22802.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CEMED, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/12/2018 | 14862.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CASM, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/12/2018 | 4263.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-LABORAT?RIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/12/2018 | 11020.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS AD III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/12/2018 | 11935.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CER II, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/12/2018 | 4665.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS I, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022018 | 0004178 | 31/12/2018 | 700.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160022018 | 0004179 | 31/12/2018 | 5047.00 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/12/2018 | 950.00 | 00005214243480 | CARLOS ANTONIO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0004182 | 31/12/2018 | 343.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDO DURANTE A REALIZA??O DE PALESTRA SOBRE TIPOS DE PARTO PARA O GRUPO DE GESTANTES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0004183 | 31/12/2018 | 1360.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A REALIZA??O DE PALETRA PARA MULHERES SOBRE DST/AIDS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0004184 | 31/12/2018 | 392.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS USU?RIOS DO CAPS , PARA FECHAMENTO DAS OFICINAS DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0004185 | 31/12/2018 | 196.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE, SERVIDO AOS USU?RIOS DO CAPS AD III PARA FECHAMENTO DAS OFOCINAS DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA SA?DE | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Sa?de - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180102018 | 0004186 | 31/12/2018 | 282.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDO DURANTE REUNI?O EQUIPES DE SA?DE NA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024