| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE MULHER NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 300.00 | 00008016758479 | VANDERLEIA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 713.06 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 150.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 10 JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA NO SERVIÇO MILITAR ,NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000013 | 11/01/2018 | 1478.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 550.00 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 362.82 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.804-2 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.319-3 GBF FNAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.321-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.325-8 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 600.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 12ª/12ª PARCELA DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO,DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2018 | 1460.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2018 | 200.00 | 00070465741460 | CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2018 | 200.00 | 00007887564433 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2018 | 400.00 | 00004598870419 | LAELSO ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER UMA VIAGEN COM MUDANÇA A CIDADE DE IGARASSU-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SUPERINTENCIA REGIONAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO,DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 2811.00 | 00006973203400 | RENATO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 2811.00 | 00007481013497 | JOSEANE MACIEL RIBERIRO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS ,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 2811.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 1600.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 937.00 | 00010937138444 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FERRAZ DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 1200.76 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOSIAL-CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2018 | 300.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2018 | 1900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2018 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2018 | 560.81 | 26153588000107 | ATACADINHO DO PREÇO BAIXO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS COM GRUPOS DE IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2018 | 832.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E CUSTURA (FITAS,FELTRO,BOTOES E ETC...) ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS COM GRUPOS DE IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2018 | 2012.35 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (ENVELOPE,CORRETIVO LAPIS E ETC...) ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS COM GRUPOS DE IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2018 | 937.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2018 | 500.00 | 00011971655414 | BRUNA THALLIS DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA VIAGEM COM URGENCIA A SALVADOR/BA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2018 | 100.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2018 | 11784.62 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2018 | 8586.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2018 | 18400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.342-X APA-APOI DE PESSOAS IDOSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.403-FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-1-FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 300.00 | 00001752515412 | JACILMA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA VIAGEM A CARUARU/PE RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2018 | 305.29 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BPC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº281 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2018 | 200.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO,DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2018 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2018 | 540.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASCARAS,TIARAS,SERPETINAS...ETC), PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE UMA PALESTRA E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RECEBEM O BCP,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/02/2018 | 210.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GRUPO VIVA VIDA DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2018 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SUPERINTENCIA REGIONAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2018 | 180.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000077 | 06/02/2018 | 1066.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, NF Nº 972,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2018 | 300.00 | 00014133979729 | FERNANDA FERRAZ GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADAS DE PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2018 | 100.00 | 00009424348460 | CALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS DE PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2018 | 248.52 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2018 | 3837.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2018 | 5537.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NO CRAS ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANERIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/02/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL APRESENTAR AS DESPESAS COM O PLANO DE DEFESA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2018 | 428.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/02/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 1ª/12ª PARCELAS (JANEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/02/2018 | 21.85 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/02/2018 | 623.67 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE ATRASADAS DA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO AUDITORIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2018 | 348.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIOS N.SRA.APARECIDA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA DURACEL,LAMPADA H4),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFV-1888,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº4284 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2018 | 2013.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA QUENTE,CADERNO...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NF Nº1022 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2018 | 2232.75 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA QUENTE,CADERNO...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV OFERTADAS PELO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NF Nº1021 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/02/2018 | 600.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) E DO PROJETO CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO,DURANTE 10HS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/02/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000102 | 21/02/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008036 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2018 | 937.00 | 00006973203400 | RENATO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2018 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 39319-3 IGD BOLSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 PARA RIO TINTO ,02 PARA SAPÉ E 04 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/02/2018 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIARIA A LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NO DIA 23/02/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/02/2018 | 330.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALILHAMENTO,BALACEAMENTO,RODIZIO DOS PNEUS,DESEMPENO DA COLUNA DIREITA,ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QFF9885-SPIN PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2018 | 400.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FARINHA,BISCOITO,ACUCAR E ETC...) DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA , DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA DE 2018, NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO,NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/02/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2018 | 835.00 | 00004470814466 | EDSON DOMINGOS COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 ( UM) CARRO,DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA COLETA DE DADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DEJANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2018 | 720.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SSERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) E DO PROJETO CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO,DURANTE 10HS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2018 | 554.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2018 | 11790.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2018 | 9063.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2018 | 18800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2018 | 2842.03 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2018 | 12300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2018 | 4208.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2018 | 1062.55 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2018 | 124.01 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2018 | 209.76 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA, FOLHA EVA.FITA...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1013 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2018 | 2000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 45550 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2018 | 7570.75 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2018 | 82500.00 | 17216738000193 | CACE-CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 013/2018 FIRMADO ENTRE A CACE- CASA DE APOIO A CRIAN?A ESPECIAL E PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2018 | 736.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2018 | 124.01 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/03/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000134 | 05/03/2018 | 1311.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2018, NF N? 982,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N?059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/03/2018 | 400.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/03/2018 | 400.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/03/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECU??O CONTINUADA DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVI?OS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ?RG?OS FISCALIZADOS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/03/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2018 | 484.77 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE ATRASADAS DA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/03/2018 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA DESLOCAR A JO?O PESSOA NO PALACIO DO GOVERNO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2018 | 500.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA CARROCERIA DO VEICULO BLAZER/FUNERARIA EM COMPENSADO NAVAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/03/2018 | 300.00 | 00011464924481 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DE CASA DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/03/2018 | 2723.55 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (LAPIS,PASTAS,COPOS DE VIDRO...ETC),DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1115 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/03/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS) ,M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/03/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS) ,M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2018 | 717.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROGRAMA CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL0,),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/03/2018 | 823.90 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2018 | 1145.56 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2018 | 336.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2018 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O MOVEL DOS CURSOS DO SENAC,DURANTE 10HS NOS DIAS 27,28/02 E 01 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/03/2018 | 400.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA E INSTALA??O DA PLACA DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/03/2018 | 248.52 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2018 | 10500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AS LOCA??ES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A COORDENADORIA DA MULHER,A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITA??O E O SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2018 | 3855.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF N? 714 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/03/2018 | 1700.50 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 107 CAMISAS BRANCA,DESTINADAS AO FARDAMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 7115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/03/2018 | 450.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PAIF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?290 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2?/12? PARCELAS (FEVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/03/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/03/2018 | 2000.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXEIRA,CAIXA TERMICA...ETC),DESTINADOS AOS SERVI?OS E PROGRAMAS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 13270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/03/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/03/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/03/2018 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/03/2018 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/03/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/03/2018 | 1590.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS E ALIZARES,DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NF N? 148 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/03/2018 | 100.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JO?O PESSOA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE OS DIREITOS DAS MULHERES E ATUA??O DO PROFISSIONAL DA INFORMA??O,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/03/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2018 | 178.36 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 ,JANEIRO E MAIO DE 2016 E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2018 | 7951.50 | 20392003000125 | FRIGORIFICO ALIANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.102 KG DE PEIXES (CAVALINHA) A 5,89 (CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) CADA KG, DESTINADOS A DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2018 | 2650.50 | 20392003000125 | FRIGORIFICO ALIANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 KG DE PEIXES (CAVALINHA) A 5,89 (CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) CADA KG, DESTINADOS A DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/03/2018 | 2000.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXEIRA,CAIXA TERMICA...ETC),DESTINADOS AOS SERVI?OS E PROGRAMAS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 13270. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2018 | 1000.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERNENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE FUTSAL DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2018 | 2171.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/03/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/03/2018 | 1022.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJ?ES DE G?S ,DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2018 | 200.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO A ALGUMAS AREAS DA ZONA RURAL PARA VISITAS A PESSOAS CARENTE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/03/2018 | 640.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS COMPLETO,E MANUTEN??ES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N? 1003411 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/03/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/03/2018 | 180.00 | 00003360027426 | ELIZABETE SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2018 | 500.00 | 00067606822468 | RENATA KOWALESKY | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZA??O DE EXAMES ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/03/2018 | 400.00 | 00007887564433 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/03/2018 | 420.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS (ROLAMENTO AUXILIAR,TENSOR DE CORREIA...ETC),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1888 (BOLSA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 4119 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/03/2018 | 130.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEZ-1888 (BOLSA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1000423 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/03/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVI?O DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/03/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/03/2018 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JO?O PESSOA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE GESTORES MUNICIPAIS DE ORGANISMOS E POLITICAS P?BLICAS PARA MULHERES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/03/2018 | 100.00 | 00007925848480 | PAMELLA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA ,A SERVI?O DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/03/2018 | 1000.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS A FUNCIONARIOS ,DESTE SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NF N? 647 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/03/2018 | 326.17 | 35488758000103 | ARUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE COSMETICOS, DESTINADOS AO CRAS,PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO COM OS IDOSOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/03/2018 | 650.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER N? 003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/03/2018 | 356.40 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (PIRULITO,BALA XAXA,CAREMELOS...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIAN?AS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF N? 16326 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/03/2018 | 1100.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (SUSPENS?O E DESEMPENHO DAS COLUNAS) DO VEICULO DE PLACA OFZ-1888,DESTE SECRETARIA , CONFORME NF N? 1000181 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/03/2018 | 10500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AS LOCA??ES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A COORDENADORIA DA MULHER,A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITA??O E O SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/03/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAL NA FUNDA??O S?O PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2018 | 7200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALC?O S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME CONTRATO N 020/2018, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2018 | 750.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/03/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2018 | 487.58 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2018 | 1590.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS E ALIZARES,DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIAN?A ,CONFORME NF N? 148 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2018 | 1590.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS DE ALUMINIO E JANELAS, DESTINADAS AO CRAS DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N? 706 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/03/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA ELEI??O DO CONSELHO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/03/2018 | 400.00 | 00042416353420 | JOSE ANDRÉ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA TERMINAR DE CONTRUIR SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/03/2018 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000207 | 26/03/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRA??O/CONTABILIDADE P?BLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF N? 1008119 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/03/2018 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/03/2018 | 12384.62 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/03/2018 | 9063.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2018 | 18800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/03/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJOVEM-CONTRATADOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/03/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ-COMISSAO, DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2018 | 8020.32 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/03/2018 | 22800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO N 018/2018, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/03/2018 | 12000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ SOUZA FALC?O S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITA??O, CONFORME CONTRATO N 019/2018, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/04/2018 | 490.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,NO PERIODO DE 29/03/2018,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/04/2018 | 52.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,NO PERIODO DE 29/03/2018,CONFORME RECEITA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000223 | 02/04/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008119 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/04/2018 | 14.07 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/04/2018 | 376.72 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/04/2018 | 200.00 | 00004856590421 | TAIS DE SANTANA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,FAZER UMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/04/2018 | 1680.00 | 27558718000154 | DAMIÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/04/2018 | 136.35 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/04/2018 | 400.00 | 00009717502463 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA TERMINAR DE CONTRUIR SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/04/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/04/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/04/2018 | 200.00 | 00036026137807 | ELENEUDE ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/04/2018 | 150.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00002109742496 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFG-2118, DESTINADO A ATENDER AS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE OS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/04/2018 | 8213.26 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 PARA MAMANGUAPE ,02 PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO E 04 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/04/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000242 | 04/04/2018 | 1718.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 998 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/04/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/04/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/04/2018 | 4208.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/04/2018 | 150.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE OLABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA SOCIOEDUCAÇÃO PARA OS MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/04/2018 | 11054.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/04/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS) ,MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/04/2018 | 907.63 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2018 | 2221.38 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 522.653 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/04/2018 | 385.06 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 522.647 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/04/2018 | 1922.94 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NF Nº 116.305 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/04/2018 | 50.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 50,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/04/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/04/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/04/2018 | 180.00 | 00005900650413 | REJANE MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FIMANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNUCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007857983403 | EVANIA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FIMANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNUCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/04/2018 | 200.00 | 00002831943400 | JOAO RAIMUNDO SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FIMANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNUCIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/04/2018 | 200.00 | 00038134020453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM COM URGENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/04/2018 | 150.00 | 00008657192411 | VALDINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2018 | 472.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPOCAS,PIRULITOS E...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 16538 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2018 | 380.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BASTÃO DE COLA, FOLHA EVA.FITA...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1074 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2018 | 529.78 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº523.336 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2018 | 328.96 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 523.332 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/04/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 3ª/12ª PARCELAS (MARÇO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/04/2018 | 330.97 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 786 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/04/2018 | 600.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE HD,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 1000540 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/04/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/04/2018 | 1095.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 388 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/04/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/04/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/04/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/04/2018 | 3418.20 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ESPECIFICAMENTE MADEIRAS E TELHAS), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/04/2018 | 100.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/04/2018 | 100.00 | 00078883369491 | IRACI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/04/2018 | 160.00 | 00010960383409 | SHIRLENE NOBREGA RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE.DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/04/2018 | 200.00 | 00010459752499 | Beuna Bezerra | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/04/2018 | 320.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ATRADADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/04/2018 | 400.00 | 00043451020491 | MOSÉLIA CANDIDO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/04/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/04/2018 | 400.00 | 00002415904422 | ISMERINA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM COM URGENCIA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/04/2018 | 1471.55 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (AGULHA,FITAS,FELTRO...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1079 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/04/2018 | 2563.58 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES OFERTADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 3160 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/04/2018 | 640.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS COMPLETO,E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1003411 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/04/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/04/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/04/2018 | 53.41 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/04/2018 | 165.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 303 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/04/2018 | 700.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIVERSO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA COM GESTANTES E CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/04/2018 | 376.80 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GARRAFAS EQUEEZE),DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13352 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/04/2018 | 358.90 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 16619 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/04/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/04/2018 | 80.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA DA MULHER,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/04/2018 | 1148.00 | 27997061000121 | JOSE DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/04/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/04/2018 | 400.00 | 00024051748472 | OSVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/04/2018 | 150.00 | 00027448959468 | IVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/04/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/04/2018 | 608.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/04/2018 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/04/2018 | 1900.00 | 00073884332449 | CELIA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL,PARA OS PROGRAMAS SCFV,CRAS E APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE JANERIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/04/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/04/2018 | 85.00 | 00005278640480 | LUZIMAR GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2018 | 180.00 | 00001642444413 | FERNANDA GARDENNE BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2018 | 200.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2018 | 823.90 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/04/2018 | 3884.94 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DAS CRIANÇA , ADOLESCENTES E IDOSOS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 9165 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/04/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2018 | 12152.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/04/2018 | 534.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2018 | 9063.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2018 | 19100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJOVEM-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2018 | 4354.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2018 | 11554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2018 | 587.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/05/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,(ABRIL DE 2018), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2018 | 1303.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA QUENTE,CADERNO...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV , CONFORME NF Nº1062 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/05/2018 | 995.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA QUENTE,PAPEL OFICIO...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NF Nº1063 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/05/2018 | 4454.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/05/2018 | 1295.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELASTICOS,FITAS,FELTRO...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1099 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/05/2018 | 3639.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/05/2018 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000327 | 03/05/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF Nº 1008413 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/05/2018 | 1600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO E 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/05/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/05/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/05/2018 | 684.66 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE DO MÊS DE ABRIL DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/05/2018 | 1252.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PALHETA,FILTRO DE AR,PNEU E....ETC) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1888(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/05/2018 | 622.30 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO PARA BANHEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/05/2018 | 1230.00 | 00004155554429 | GILVAN PEQUENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001626391475 | JAKELINE HERMINIO FLORÊNCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006721581400 | EDICLEIDE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME PARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/05/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/05/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000342 | 07/05/2018 | 1648.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/05/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/05/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/05/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS) ,MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/05/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/05/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 4ª/12ª PARCELAS (ABRIL DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 39319-3 IGD BOLSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/05/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2018 | 6031.65 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA,EMBORRACHADO,PNCEL...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF Nº 63 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/05/2018 | 3262.35 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TNT,FELTRO,PAPEL A4...ETC),DESTINADOS AO SCVF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1207 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2018 | 500.00 | 00085519065420 | JOSEVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/05/2018 | 160.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/05/2018 | 70.00 | 00003353183477 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (3 SACOS DE CIMENTOS), PARA CONSERTAR O PISO DA CASA QUE MORA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/05/2018 | 200.00 | 00014133979729 | FERNANDA FERRAZ GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERFIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/05/2018 | 250.00 | 00001691151432 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO FOSSA DA CASA QUE MORA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/05/2018 | 150.00 | 00003647456659 | FRANCISCO WARLESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE REFIFE-PB, PARA TRATA DE ASSUNTO FAMILIARES (DOENÇA), CONFORME PARECE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/05/2018 | 8279.26 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/05/2018 | 392.27 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 311 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/05/2018 | 220.00 | 00076059383491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TERMINAR CASA ONDE MORA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/05/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/05/2018 | 180.00 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/05/2018 | 995.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA QUENTE,PAPEL OFICIO...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NF Nº1063 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/05/2018 | 430.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº 100727 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/05/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO NUICC (NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DE JOÃO PESSOA,NO DIA 14 DE MAIO DEN 2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/05/2018 | 100.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | Valor referente a contribuição patronal a COEGEMAS, entendade civil, de direito privado, representativa dos Gestores Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraíba, sem fins lucrativos, com autonomia financeira e patrimonial, que tem por objetivo buscar estratégia para a melhoria da politica de Assistencia Social e contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Assisencia Social - SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/05/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/05/2018 | 554.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/05/2018 | 662.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO UMA VIAGEM DE LUCENA A JOÃO PESSOA (AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA NO BESSA),COM O GRUPO DE IDOSOS VIVA VIDA ATENDIDOS PELO CRAS,NO DIA 17 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/05/2018 | 480.00 | 00004970288402 | ERICK FÁBIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE PAINES NO SCFV,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/05/2018 | 903.89 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 18618 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/05/2018 | 2541.65 | 47427653000549 | SUPER ATACADO MAKRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,MANTEIGA,OLEO E ...ETC),DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NF Nº 27807 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/05/2018 | 954.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NO CRAS ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/05/2018 | 890.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (POTES,PRATOS,JARRAS DE PLASTICO...ETC)),DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13412 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/05/2018 | 377.60 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS COM MÃES DAS CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV , DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 16945 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/05/2018 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE DIREITOS HUMANOS A ALIMENTAÇÃO,NO DIA 17 DE ,MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/05/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE DIREITOS HUMANOS A ALIMENTAÇÃO,NO DIA 17 DE ,MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/05/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/05/2018 | 748.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS COMPLETO,E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1003510 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/05/2018 | 200.00 | 00006376677436 | MARIA SALETE DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS(TIJOLOS E CIMENTO),PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/05/2018 | 300.00 | 00006892202438 | ANA PAULA SOTERO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE REMEDIOS (NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/05/2018 | 150.00 | 00075089513449 | MARIA FRANCISCA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/05/2018 | 4700.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES-JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 68 PEÇAS DE ROUPAS PARA OS PROGRAMAS CRAS E SCFV,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, CONFORME NFº 011 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/05/2018 | 200.00 | 00000884140784 | JOANILDE BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004504324407 | LUCIANA GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/05/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/05/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/05/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/05/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22/05/2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/05/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/05/2018 | 143.07 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELASTICOS, FELTROS, TECIDO PERIPAN...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E MÃES DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1119 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/05/2018 | 393.08 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/05/2018 | 3884.94 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DAS CRIANÇA , ADOLESCENTES E IDOSOS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 9165 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/05/2018 | 735.69 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2018 | 2291.79 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/05/2018 | 900.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/05/2018 | 382.48 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 316 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/05/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2018 | 100.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJOVEM-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/05/2018 | 780.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007925848480 | PAMELLA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA ,A SERVIÇO DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2018 | 11866.09 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2018 | 9063.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2018 | 18600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/05/2018 | 891.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2018 | 730.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000418 | 01/06/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008591 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00007925848480 | PAMELLA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/06/2018 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/06/2018 | 100.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/06/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS) ,MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/06/2018 | 779.74 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,OFERTAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF Nº 9187 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/06/2018 | 180.00 | 00088498166420 | DIVA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (200 TIJOLOS E 5 SACOS DE CIMENTO),PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009768242485 | EVANUBIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/06/2018 | 40.00 | 00008372164436 | WANDER LUIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010477773478 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009223072450 | MARCIA PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007484606405 | LIDIA CARLA BRILHANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/06/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/06/2018 | 4454.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/06/2018 | 12508.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/06/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/06/2018 | 153.06 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/06/2018 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000434 | 05/06/2018 | 1868.11 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1030 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/06/2018 | 771.52 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE DO MÊS DE MAIO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/06/2018 | 175.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/06/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | Valor Referente a concessão de 01 diária no valor de r$ 150,00, para deslocar a João pessoa ,participar de uma reunião junto a secretaria da defesa social do estado da Paraíba, no dia 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/06/2018 | 222.94 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,BISCOITO E...ETC), DESTINADOS AOS IDOSOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/06/2018 | 59.06 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/06/2018 | 12300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/06/2018 | 738.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TNT,FITA ADESIVA,ENVOLEPE E...ETC),DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NF Nº1094 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/06/2018 | 600.00 | 00043450490400 | CRISTINA DA SILVA CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/06/2018 | 203.78 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (OXFORD 100% POLIESTER LISO),DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NF Nº 9194 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/06/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/06/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/06/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/06/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000450 | 08/06/2018 | 12800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/06/2018 | 290.01 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.01 DE ABRIL,01 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/06/2018 | 1460.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS (A R$ 73,00) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 397 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/06/2018 | 60.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES DA PARAÍBA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/06/2018 | 80.00 | 00003825956458 | JOSELI FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, PARA SE DESLOCAR E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2018 | 1060.00 | 27697722000101 | JOSE ARLEYSANDRO FILGUEIRAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 10 CAMISAS E 04 MOCHILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1000008 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/06/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 5ª/12ª PARCELAS (MAIO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/06/2018 | 600.00 | 00042916976434 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS (02 MESES),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/06/2018 | 100.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM A RECIFE/PE,RESOLVER PROBLEMA DE SAÚDE COM FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/06/2018 | 110.00 | 00005509969407 | SIMONE LUIZ CANÉ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/06/2018 | 954.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/06/2018 | 60.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 60,00 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/06/2018 | 159.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,NO PERIODO DE 29/06/2018,CONFORME RECEITAS Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/06/2018 | 1494.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,NO PERIODO DE 29/06/2018,CONFORME RECEITAS Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010477773478 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/06/2018 | 300.00 | 00012419723465 | JAMILE TIARA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/06/2018 | 195.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BASTÃO DE COLA,FOLHA DE EVA,FITAS...ETC), PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1159 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/06/2018 | 200.00 | 00017668398864 | ALDENIZE ALVES DE SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/06/2018 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/06/2018 | 338.20 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/06/2018 | 120.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/06/2018 | 200.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NOS DIAS 08 E 13 DE JUNHO DE2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/06/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , DESTINADAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/06/2018 | 60.11 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/06/2018 | 100.00 | 00098325221453 | ANTONIO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM COM URGENCIA VISITAR PARENTE DOENTE ,CONFORME PERECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/06/2018 | 500.00 | 00011880149435 | RENATA CIPRIANO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CUIDAR DE IRMÃ QUE ESTA DOENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/06/2018 | 1300.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ COM URGENCIA PARA REVISÃO DE CIRURGIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/06/2018 | 3200.00 | 17531933000108 | A33 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSON X05, DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME NF Nº 03 ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/06/2018 | 1799.00 | 27997061000121 | JOSE DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA E 20 FLAUTAS, DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME NF Nº 10 ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012406402851 | MARIA ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO E TIJOLOS) PARA CONTRUÇÃO DE BANHEIRO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/06/2018 | 100.00 | 00007857983403 | EVANIA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009939599463 | VANDEILSA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/06/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/06/2018 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/06/2018 | 8169.26 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/06/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/06/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/06/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/06/2018 | 220.00 | 00007591574485 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A PIAUI/MA,RESOLVR PROBLEMA FAMILIARES COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/06/2018 | 954.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DAS ATIVIDADES OFERTADAS AOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/06/2018 | 749.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/06/2018 | 800.00 | 03105751000322 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ENTREGAÇÃO DE VIDAS VIVER EM CRISTO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O PROJETO E A PREFEITURA MUNICIPAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/06/2018 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/06/2018 | 12502.09 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/06/2018 | 7632.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/06/2018 | 18800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/06/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/06/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/06/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/06/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/06/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/06/2018 | 7898.44 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/06/2018 | 4412.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/06/2018 | 250.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | Valor referente a concessão de uma diaaria o valor de R$ 200,00, Para se deslocar a João Pessoa para participar um curso de proteção Social Básica I, Joao Pessoa no período de 02 a 04 de julho de 2018.Conforme doucmento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/06/2018 | 100.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COORDENADORIA DA MULHER,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000508 | 03/07/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008741 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/07/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA II,NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/07/2018 | 200.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA II,NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000513 | 04/07/2018 | 1326.91 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 3O DE JUNHO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1049 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/07/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/07/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/07/2018 | 565.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/07/2018 | 239.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO VIVA VIDA (IDOSOS DO CRAS),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/07/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS), VENC.10 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO), PARA CONSTRUÇÃO DE CASA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/07/2018 | 180.00 | 00070146697456 | LIGIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTOS PARA FAZER PISO DE CASA,CONFORME PERECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/07/2018 | 250.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/07/2018 | 2625.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 904 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/07/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/07/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/07/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/07/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00007925848480 | PAMELLA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/07/2018 | 4454.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/07/2018 | 10516.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/07/2018 | 188.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LINHA ANNE,TECIDOS FRALDA ESTAMPADA)), PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/07/2018 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/07/2018 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/07/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/07/2018 | 802.73 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,BISCOITO E...ETC), DESTINADOS AO GRUPO VIVA VIDA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/07/2018 | 176.57 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,BISCOITO E...ETC), DESTINADOS AO GRUPO VIVA VIDA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/07/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/07/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 6ª/12ª PARCELAS (JUNHO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/07/2018 | 37.91 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/07/2018 | 550.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO ,INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PLACA MÂE PARA COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 1000563 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/07/2018 | 823.90 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/07/2018 | 1110.00 | 00003295349479 | ERNESTINA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/07/2018 | 650.00 | 00003514513406 | GIVALDO FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/07/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,(JUNHO DE 2018), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/07/2018 | 7735.33 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/07/2018 | 680.83 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA VENC.JULHO E TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/07/2018 | 600.00 | 00003647456659 | FRANCISCO WARLESON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PANFLETAGEM NA CAMPANHA EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/07/2018 | 50.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 50,00 PARA SE DESLOCAR EM DILIGENCIAS AO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/07/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/07/2018 | 559.64 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.07 JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/07/2018 | 1168.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS 13KG (A R$ 73,00) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 397 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 PARA SAPÉ,02 SANTA RITA E 04 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/07/2018 | 450.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 VIAGENS COM OS VISITADORES E COORDENADORES DO CRIANÇA FELIZ,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/07/2018 | 954.00 | 00001794528431 | VALDO LOURENÇO FALCÃO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/07/2018 | 400.00 | 00064736571187 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGENS AO RIO DE JANEIRO/RJ COM URGENCIA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/07/2018 | 345.13 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , (VASSOURA,SABAO EM PO, SACO DE LIXO E ETC)DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/07/2018 | 1052.49 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETICIOS, (MACARRÃO,CREMOGEMA,POLPA DE TOMATE E ETC)DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/07/2018 | 550.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO ,INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PLACA MÂE PARA COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 1000563 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/07/2018 | 1999.68 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO KTIS ENXOVAEIS ( MANTA,CONJUNTO PAGAO,MACAQUITO E ETC..) DESTINADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº116.885 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/07/2018 | 1151.08 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO 100L,CLORO,SABAO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/07/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUHNO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/07/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/07/2018 | 775.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/07/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NOS DIAS 08 E 13 DE JUNHO DE2018.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/07/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/07/2018 | 761.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PASTA PLASTICA,COLA,GRAMPO E...ETC),DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NF Nº 1113 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/07/2018 | 1092.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA,TNT SORTIDO,TINTAS E...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV , CONFORME NF Nº 1112 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/07/2018 | 150.00 | 00006892202438 | ANA PAULA SOTERO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007897172473 | ANA CRISTINA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/07/2018 | 59.78 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/07/2018 | 620.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRAR DE VACINAS SUBCUTÂNEAS PARA TRATAMENTO DE ALERGIAS DA FILHA MENOR MARIA ANTONIO FERREIRA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/07/2018 | 179.17 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIRULITOS,MINI GOMA...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 17723 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/07/2018 | 229.41 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES),DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/07/2018 | 958.85 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,FLOCÃO ,BISCOITO E ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 485 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/07/2018 | 363.54 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 484 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/07/2018 | 921.22 | 47427653000549 | SUPER ATACADO MAKRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA API ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5403 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/07/2018 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/07/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/07/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-1-FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/07/2018 | 954.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/07/2018 | 200.00 | 00070146697456 | LIGIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/07/2018 | 400.00 | 00007905392414 | GISEUDA LUIZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007202044455 | VALQUIRIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/07/2018 | 115.00 | 00007905250466 | IRACEMA FELIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/07/2018 | 150.00 | 00001938161483 | MARIA SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/07/2018 | 150.00 | 00007591666410 | SILVANEIDE LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/07/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009717502463 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA TERMINAR DE CONTRUIR SUA CASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/07/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/07/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/07/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/07/2018 | 150.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/07/2018 | 500.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 500,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE 3 CONSELHEIROS A POMBAL/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/07/2018 | 258.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS COMPLETO,E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1003612 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/07/2018 | 200.00 | 00017668398864 | ALDENIZE ALVES DE SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/07/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/07/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/07/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/07/2018 | 100.00 | 00013561993486 | LEONARDO DE LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (1ª/7ª),CONFORME PERECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/07/2018 | 11882.95 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/07/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/07/2018 | 18868.20 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/07/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/07/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/07/2018 | 500.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/07/2018 | 53.41 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/07/2018 | 209.88 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PROJOVEM CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/07/2018 | 1574.10 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-CONSELHO TUTELAR ELETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/07/2018 | 4151.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/07/2018 | 484.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/07/2018 | 839.52 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/07/2018 | 550.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/07/2018 | 951.82 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,DO MÊS JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/07/2018 | 0.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.01 DE ABRIL,01 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2018( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENO 452 DO DIA 08 DE JUNHO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/07/2018 | 3914.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/07/2018 | 250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00(CADA) PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/07/2018 | 150.00 | 00007865992432 | SEVERINA BATISTA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/08/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/08/2018 | 3700.00 | 00004657679406 | ANA LUIZA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA COM URGENCIA (NÃO FEITA NO SUS) DO MENOR RYKELMI MARQUES DOS SANTOS CHAGAS ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/08/2018 | 131.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA FLORAL,LOÇA CIRANDA E...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1263 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/08/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000621 | 01/08/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008880 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/08/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/08/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/08/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/08/2018 | 120.00 | 13745952000186 | CLIMAUTO-EMERSON FERNANDO FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9885, DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/08/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/08/2018 | 571.56 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LEITE,ARROZ,QUEIJO E ETC),,DESTINADOS AOS IDOSOD ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000628 | 07/08/2018 | 1976.15 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1061 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/08/2018 | 501.90 | 13745952000186 | CLIMAUTO-EMERSON FERNANDO FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9885, DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/08/2018 | 100.00 | 00087433702415 | MARIA DA PENHA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/08/2018 | 100.00 | 00054139112468 | MARIA BELEM MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007269083479 | SUELY FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/08/2018 | 100.00 | 00075361728420 | COSMO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/08/2018 | 100.00 | 00010097095427 | MARIA DE LOURDES MARTINS COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006740624429 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006258152465 | ADRIANA SOUSA SANTANA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004875587406 | ANA CARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/08/2018 | 100.00 | 00005190926435 | ANDERSON CRUZ DA SILVA CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009424348460 | CALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/08/2018 | 100.00 | 00012108424407 | EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007926729418 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007926729418 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/08/2018 | 100.00 | 00008099052480 | ELIZABETE CRISTINA SILVA MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009768242485 | EVANUBIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009318061439 | FABIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/08/2018 | 100.00 | 00001626391475 | JAKELINE HERMINIO FLORÊNCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/08/2018 | 100.00 | 00000884140784 | JOANILDE BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/08/2018 | 100.00 | 00088492621400 | JOSEFA SANDRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/08/2018 | 100.00 | 00002549850416 | JOSENILDA REGIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/08/2018 | 100.00 | 00011195986483 | JOSENILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/08/2018 | 100.00 | 00013567228498 | JOSEANE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/08/2018 | 100.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/08/2018 | 100.00 | 00072724927400 | LEDA MARIA FALCAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/08/2018 | 100.00 | 00012060142458 | LEIDIANEE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/08/2018 | 100.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A 1ª/7ª DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/08/2018 | 100.00 | 00011121182410 | LEREIDE BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007484606405 | LIDIA CARLA BRILHANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/08/2018 | 100.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/08/2018 | 100.00 | 00005120344437 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO GUIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007383972457 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/08/2018 | 100.00 | 00056204744615 | MARIA JOSÉ ALVES CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/08/2018 | 100.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/08/2018 | 100.00 | 00005042171436 | MARIA JOSÉ ISOLDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/08/2018 | 100.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/08/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA E TREINAMENTO PARA MOBILIZAÇÃO DA REDE CRIANÇA NO AUDITÓRIO DA UFPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/08/2018 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA E TREINAMENTO PARA MOBILIZAÇÃO DA REDE CRIANÇA NO AUDITÓRIO DA UFPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/08/2018 | 144.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.02 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/08/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/08/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/08/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/08/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/08/2018 | 526.17 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE VENC.JULHO E TELEFONE DO MÊS DE JUNHO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/08/2018 | 100.00 | 00002406656438 | MARIA ZIDA BAZILIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A 1ªª/7ª DE JUNHO DE 2018,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/08/2018 | 100.00 | 00070876166419 | MARILENE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/08/2018 | 100.00 | 00070862837464 | MILENA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007882624403 | MONICA H PEREIRA/OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/08/2018 | 100.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/08/2018 | 100.00 | 00001827140470 | ROBERTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/08/2018 | 100.00 | 00075453398434 | SEVERINO MANOEL DO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/08/2018 | 100.00 | 00032144973830 | SUÊNIA CRISTIAN DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008372164436 | WANDER LUIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,REFERENTE A 1ª/7º DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/08/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 7ª/12ª PARCELAS (JULHO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS), VENC.10 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2018 | 44.09 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2018 | 7469.44 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/08/2018 | 418.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇUCAR,OLEO,FUBA E ETC),DESTINADOS AO IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº340 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/08/2018 | 836.99 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO,DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/08/2018 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NOS DIAS 17 E 23 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/08/2018 | 773.21 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO,DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/08/2018 | 400.00 | 00010634686470 | TATIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003599770492 | GEANE FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/08/2018 | 90.00 | 00004721983433 | GILSON FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005042154426 | MARINALVA MIGUEL COSMO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/08/2018 | 200.00 | 00098326678449 | SEVERINA LINO MAIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/08/2018 | 180.00 | 00050704710404 | MARIA JOSE DA CRUZ CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/08/2018 | 60.00 | 00050890522472 | JOAO AMERICO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/08/2018 | 150.00 | 00006614964496 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/08/2018 | 11262.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/08/2018 | 4454.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/08/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/08/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS), ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/08/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS), ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/08/2018 | 661.70 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VIAGENSA JOÃO PESSOA COM MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/08/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/08/2018 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/08/2018 | 1022.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS 13KG (A R$ 73,00) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 420 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/08/2018 | 859.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/08/2018 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/08/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/08/2018 | 750.87 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/08/2018 | 1956.52 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/08/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/08/2018 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/08/2018 | 350.00 | 00002549850416 | JOSENILDA REGIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/08/2018 | 600.00 | 00022661662120 | NIVALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/08/2018 | 250.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/08/2018 | 650.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE 12 BANNERS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VIAGENSA JOÃO PESSOA COM MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/08/2018 | 70.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA SE DESLOCAR EM DILIGENCIAS AO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/08/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/08/2018 | 1700.00 | 00000889701407 | CLARICE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FLORES COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API,DURANTE O MÊS DO JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/08/2018 | 1230.00 | 23497320000102 | RN COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES E 1 MESA, DESTINADA AO ESCRITORIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº613 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/08/2018 | 150.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/08/2018 | 150.00 | 00047523085415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/08/2018 | 200.00 | 00006890343425 | MARIA DA GUIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/08/2018 | 908.80 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFÉ,FLOCÃO,ARROSZ E ETC),DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 509 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/08/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/08/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/08/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/08/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/08/2018 | 11516.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/08/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/08/2018 | 18900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/08/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/08/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/08/2018 | 7815.50 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/08/2018 | 3795.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/08/2018 | 128.03 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS,FELTROS,TECIDOS E...ETC), PARA AS ATIVIDADES COM GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1321 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/08/2018 | 150.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/08/2018 | 150.00 | 00082683182449 | ALEXANDRO BATISTA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/08/2018 | 200.00 | 00070470167408 | JENIFER FELICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/08/2018 | 750.87 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MÊS DE MAIO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/08/2018 | 53.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/08/2018 | 3897.32 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/09/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/09/2018 | 148.96 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRATOS,COLHERES ,COPOS E...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS IDOSOS DO GRUPO VIVA VIDA, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/09/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/09/2018 | 1027.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS ADEVISA,TNT SORTIDO,TINTAS E...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV , CONFORME NF Nº 1134 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/09/2018 | 1102.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TNT,COPOS,PRATOS DESCARTAVEIS E...ETC),DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NF Nº1135 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/09/2018 | 647.13 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE VENC.09 DE SETEMBRO EDE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000759 | 04/09/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº 1008880 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/09/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/09/2018 | 800.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/09/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/09/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/09/2018 | 251.19 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.01 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/09/2018 | 700.00 | 00001325071889 | MARIA DOMINGOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/09/2018 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/09/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 8ª/12ª PARCELAS (AGOSTO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/09/2018 | 400.00 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/09/2018 | 200.00 | 00076556271420 | CLEUBA NEUMA PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/09/2018 | 200.00 | 00000791370402 | MARIA APARECIDA FARIAS FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/09/2018 | 4308.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/09/2018 | 11108.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00064503682415 | SANDRA RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE FACECTOMIA COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000775 | 10/09/2018 | 2164.44 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1080 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/09/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/09/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/09/2018 | 470.62 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES),,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/09/2018 | 1451.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PALHETA,FILTRO DE AR,CORREIA E....ETC) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1888(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº 667 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/09/2018 | 561.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,VENC.07 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/09/2018 | 620.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRAR DE VACINAS SUBCUTÂNEAS PARA TRATAMENTO DE ALERGIAS DA FILHA MENOR MARIA ANTONIO FERREIRA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/09/2018 | 200.00 | 00002281141446 | HORACIO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA IR A JUAZEIRO DE NORTE/CE, COM URGENCIA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/09/2018 | 97.19 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/09/2018 | 674.96 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFE,AÇUCAR,FLOCÃO E ETC),DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 520 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/09/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/09/2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/09/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/09/2018 | 200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/09/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/09/2018 | 784.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/09/2018 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/09/2018 | 505.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/09/2018 | 505.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/09/2018 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/09/2018 | 713.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/09/2018 | 1800.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-5337,PARA VISITAS VISITADORES E COORDENADORES DO CRIANÇA FELIZ,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/09/2018 | 1600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/09/2018 | 750.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIS DE TINTAS E HD EXTERNO),DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 1063 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/09/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/09/2018 | 954.00 | 00023096454434 | TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE DO CADASTRO UNICO,NESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/09/2018 | 1908.00 | 00001794528431 | VALDO LOURENÇO FALCÃO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/09/2018 | 1908.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/09/2018 | 2862.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/09/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/09/2018 | 1908.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNCIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/09/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/09/2018 | 179.68 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/09/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/09/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/09/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/09/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/09/2018 | 10562.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/09/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/09/2018 | 750.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOALHAS DE BANHO,JOGOS DE CAMA),DESTINADOS AOS IDOSOS, CONFORME NF Nº 9260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/09/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/09/2018 | 18900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/09/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/09/2018 | 2504.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/09/2018 | 5962.42 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/09/2018 | 209.88 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/09/2018 | 1389.52 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/10/2018 | 150.00 | 00005976467407 | ALINE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005942824460 | MARLINA LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00022579788468 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (BLEFAROPLASTIA E CORREÇÃO PTOSE DE SUPERCILIO BILATERAL),COM URGENCIA,CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/10/2018 | 100.00 | 00010327558490 | DIANA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/10/2018 | 200.00 | 00096518839449 | MARTINS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/10/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/10/2018 | 422.75 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO 100L,CLORO,SABAO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/10/2018 | 711.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROGRAMA CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL0,),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/10/2018 | 1500.00 | 27997061000121 | JOSE DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFº 25 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/10/2018 | 1580.00 | 27997061000121 | JOSE DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFº 26 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/10/2018 | 5500.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL COM URGENCIA (NÃO FEITO PELO SUS),CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/10/2018 | 181.34 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPOCAS,PIRULITOS E...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18406 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/10/2018 | 757.43 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE VENC.06 DE OUTUBRO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/10/2018 | 200.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/10/2018 | 521.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 02ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/10/2018 | 54.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 ,PARCELA Nº 01ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000841 | 04/10/2018 | 1479.65 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1096 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/10/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/10/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/10/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000850 | 04/10/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 1009238 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/10/2018 | 79.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006977513411 | NAISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/10/2018 | 300.00 | 00047523085415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/10/2018 | 97.19 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/10/2018 | 200.00 | 00034360433468 | ROSALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR MUNDANÇA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/10/2018 | 400.00 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/10/2018 | 100.00 | 00010763193437 | ESTEFANE LEONEL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00047522100453 | MARIA LEUZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE FACECTOMIA COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/10/2018 | 649.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE TREINAMENTO DO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/10/2018 | 55.58 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00001262875463 | BETANIA OLIVIA DE BRITO MIRANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ COM URGENCIA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/10/2018 | 500.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS E SUPERVISORA A CRIANÇAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/10/2018 | 4308.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/10/2018 | 11108.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/10/2018 | 67.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00003389550461 | ISAIRA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA COM URGENCIA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007449468409 | CIÊNE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/10/2018 | 120.00 | 00005120344437 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO GUIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/10/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 9ª/12ª PARCELAS (SETEMBRO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/10/2018 | 200.00 | 00010273970429 | MARIA DA GUIA VITORINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005042171436 | MARIA JOSÉ ISOLDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/10/2018 | 166.76 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPOCAS,PIRULITOS,BALAS E ...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18462 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/10/2018 | 525.10 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO VIVA VIDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/10/2018 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/10/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/10/2018 | 2310.07 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/10/2018 | 299.99 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/10/2018 | 250.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/10/2018 | 80.00 | 00005120344437 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO GUIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA TIRAR SEGUNDA VIA DO REGISTRO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/10/2018 | 525.10 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO VIVA VIDA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/10/2018 | 765.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/10/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NOS DIAS 03 DE SETEMBRO DE 2018 E 03 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/10/2018 | 7815.50 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº742, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/10/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/10/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/10/2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/10/2018 | 500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO GRUPO VIVA VIDA A PONTOS TURISTICOS EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/10/2018 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 , PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/10/2018 | 1130.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13814 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/10/2018 | 200.00 | 00014409807480 | NIELE FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNCIPIO,PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ COM URGENCIA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/10/2018 | 497.89 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS (FARINHA DE TRIGO,MARGARINA,FLOCÃO E ...ETC) ,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/10/2018 | 140.03 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/10/2018 | 1557.36 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO KTIS ENXOVAEIS ( MANTA,CONJUNTO PAGAO,MACAQUITO E ETC..) DESTINADOS A GESTANTES DO PROJETO POSSO NASCER ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 117408 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/10/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/10/2018 | 954.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/10/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/10/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/10/2018 | 100.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/10/2018 | 1530.00 | 23418185000154 | EDIVANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 85 CAMISAS (A 18,00 CADA) ,DESTINADAS AOS IDOSOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/10/2018 | 50.99 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPOCAS,PIRULITOS,BALAS E ...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18546 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/10/2018 | 735.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS BRANCA,DESTINADAS AO FARDAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/10/2018 | 200.00 | 00007588650400 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/10/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/10/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/10/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/10/2018 | 10880.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/10/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/10/2018 | 18900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/10/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/10/2018 | 1600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/10/2018 | 170.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 170,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO EM DILIGENCIAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/10/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/10/2018 | 500.00 | 00010815138458 | DARLAN DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA ARCAR COM PASSAGEM A SEU ESTADO-BAHIA/BA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/10/2018 | 160.09 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS IDOSOS GRUPO VIVA VIDA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ COM URGENCIA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚE ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/10/2018 | 69.34 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/10/2018 | 500.00 | 00064736571187 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM PASSAGEM A SEU ESTADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/10/2018 | 1360.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/10/2018 | 5708.74 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/10/2018 | 209.88 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/10/2018 | 1389.52 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/10/2018 | 521.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 03ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/10/2018 | 150.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO A ALGUMAS AREAS DA ZONA RURAL PARA VISITAS A PESSOAS CARENTE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/10/2018 | 649.19 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 359 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/10/2018 | 555.81 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 358 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/11/2018 | 834.05 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE VENC.06 DE NOVEMBRO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/11/2018 | 400.00 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/11/2018 | 150.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JUNTA MILITAR EM JOÃO PESSOA, APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/11/2018 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/11/2018 | 840.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E AGUA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13KG (A R$ 70,00) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 4171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000929 | 05/11/2018 | 3020.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1109 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/11/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/11/2018 | 600.00 | 00000010605460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIALA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/11/2018 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/11/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE OTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/11/2018 | 1446.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAPIS, PINCEIS,PAPEL MADEIRA..ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV , CONFORME NF Nº 018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/11/2018 | 1852.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TNT,CANETAS,EMBORRACHADO..ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV , CONFORME NF Nº 017 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/11/2018 | 680.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRAR DE VACINAS SUBCUTÂNEAS PARA TRATAMENTO DE ALERGIAS DA FILHA MENOR MARIA ANTONIO FERREIRA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/11/2018 | 1800.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EXTRACORPOREA (NÃO REALIZADA NO SUS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00012343974470 | ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DEST MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA COM URGENCIA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/11/2018 | 11454.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/11/2018 | 789.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS IDOSOS DO PROGRAMA API,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/11/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 1009388 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/11/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/11/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/11/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/11/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/11/2018 | 520.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO,NESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/11/2018 | 4654.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/11/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/11/2018 | 1420.00 | 00051597594415 | LUZIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE ACORDO COM A ENERGISA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/11/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 10ª/12ª PARCELAS (OUTUBRO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/11/2018 | 105.20 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS (BANANA ,LARANJA MANGA E ...ETC) ,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/11/2018 | 322.99 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS ( FILE FRANGO,FEIJAO URBANO E ETC...) ,DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/11/2018 | 550.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/11/2018 | 1300.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 10007736 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/11/2018 | 80.00 | 00004856590421 | TAIS DE SANTANA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR DOCUMENTAÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/11/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/11/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 1500,00, PARA ARCAR COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO EM LUZIÂNIA-GOIÁS NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/11/2018 | 531.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO ,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/11/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ATRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/11/2018 | 555.60 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO 100L,CLORO,SABAO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 20157 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/11/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/11/2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/11/2018 | 852.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/11/2018 | 134.36 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/11/2018 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 75,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/11/2018 | 520.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO,NESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/11/2018 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/11/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE OTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/11/2018 | 644.19 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 359 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/11/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/11/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/11/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/11/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/11/2018 | 180.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/11/2018 | 400.00 | 00007336083455 | JANDIRA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/11/2018 | 1650.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A SEU ESTADO DE ORIGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/11/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/11/2018 | 2862.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/11/2018 | 1908.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNCIPIO,DURANTE O MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/11/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003825956458 | JOSELI FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/11/2018 | 524.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 04ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/11/2018 | 2862.00 | 00001794528431 | VALDO LOURENÇO FALCÃO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/11/2018 | 1234.98 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS (MANTEIGA,FEIJÃO,ARROZ E...ETC) ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 549041 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/11/2018 | 331.84 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 549042 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/11/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/11/2018 | 350.00 | 00047376546472 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/11/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/11/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/11/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/11/2018 | 954.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/11/2018 | 279.60 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AO PROGRAMA API ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 549288 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/11/2018 | 10244.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/11/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/11/2018 | 18900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/11/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/11/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/11/2018 | 317.93 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/11/2018 | 982.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/11/2018 | 5962.42 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/11/2018 | 1389.52 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/11/2018 | 209.88 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PROJOVEM CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/11/2018 | 774.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS COMPLETO,E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1003667 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2018 | 1310.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 VIAGENS AOS MUNCIPIOS DE JOÃO PESSOA MAMANGUAPE-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/11/2018 | 350.00 | 00047376546472 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/11/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/12/2018 | 880.80 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/12/2018 | 250.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/12/2018 | 799.00 | 27997061000121 | JOSE DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO GRUPO VIVA VIDA, CONFORME NFº 39 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/12/2018 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/12/2018 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 1009552 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/12/2018 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAFÓGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/12/2018 | 507.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 CAMISAS BRANCA,DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7737. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/12/2018 | 250.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | VALOR REFERENTE A UMA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/12/2018 | 287.00 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/12/2018 | 850.00 | 00005964818455 | RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMÁTICO PARA EQUIPE DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/12/2018 | 300.00 | 00006288158402 | VALKIRIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/12/2018 | 809.21 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE VENC.06 DE DEZEMBRO DE 2018 DA ONG APOITCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/12/2018 | 954.00 | 00002144562423 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELANE CRISTINA DA SILVA QUE ESTA DE LINCENÇA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/12/2018 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/12/2018 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/12/2018 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001023 | 06/12/2018 | 1628.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 E NF Nº 1128 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/12/2018 | 102.28 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/12/2018 | 291.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE AR,KIT ROLAMENTO,LAMPADAS E....ETC) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1888(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº 724 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/12/2018 | 250.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00005042171436 | MARIA JOSÉ ISOLDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/12/2018 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/12/2018 | 527.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº982) ,PARCELA Nº 04ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/12/2018 | 527.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 05ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/12/2018 | 9686.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/12/2018 | 7751.25 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/12/2018 | 15747.35 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/12/2018 | 1118.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/12/2018 | 1430.64 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NFº 013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/12/2018 | 350.00 | 00013674990466 | LUAN RICARDO MARCELINO LUIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/12/2018 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11ª/12ª PARCELAS (NOVEMBRO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/12/2018 | 534.40 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A CONFRARTENIZAÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/12/2018 | 550.00 | 00011502609479 | ERINALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA ARCAR COM DESPESAS A SEU ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/12/2018 | 1446.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAPIS, PINCEIS,PAPEL MADEIRA..ETC),DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNCIPIO , CONFORME NF Nº 018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/12/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/12/2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/12/2018 | 260.71 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRATOS DESCARTAVEIS,COPOS DESCARTAVEIS,COLHERES E ...ETC),DESTINADAS A CONFRATENIZAÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18845 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/12/2018 | 70.98 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO),DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,VENC. 01 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/12/2018 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/12/2018 | 150.00 | 00000911811435 | CECILIA GOMES DE BARROS PESSOA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/12/2018 | 100.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO A ALGUMAS AREAS DA ZONA RURAL PARA VISITAS A PESSOAS CARENTE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/12/2018 | 480.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM COM O GRUPO VIVA DO CRAS,PARA APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/12/2018 | 1025.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/12/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO INSTITUCIONAL "CAMINHOS PELA IGUALDADE NA PARAIBA" NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/12/2018 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO INSTITUCIONAL "CAMINHOS PELA IGUALDADE NA PARAIBA" NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/12/2018 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/12/2018 | 880.80 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/12/2018 | 11208.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/12/2018 | 3855.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E 01 NOTEBOOK,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NF Nº 1137 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/12/2018 | 190.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO E TROCA DE PLACA (COMPUTADOR),MANUTENÇÃO DE MONITORES E COLOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/12/2018 | 654.50 | 00022619747449 | MARIA DAS NEVES TOSCANO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE REMEDIO NÃO FORNECIDO PELO SUS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/12/2018 | 6300.75 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANETAS,CLIPS,MARCA TEXTO E...ETC),DESTINADOS AO SCVF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1636 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/12/2018 | 2296.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (TENSOR CORREIA,FILTRO OLEO,PALHETAS...E ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-9885 (CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICPIO,CONFORME NFº 738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/12/2018 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/12/2018 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APÔITCHÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/12/2018 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/12/2018 | 570.00 | 00080575749415 | JOSÉ FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/12/2018 | 200.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/12/2018 | 150.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA PAGAMENTO DE DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/12/2018 | 250.00 | 00009939599463 | VANDEILSA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/12/2018 | 11108.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/12/2018 | 4654.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/12/2018 | 1430.64 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NFº 013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/12/2018 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/12/2018 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/12/2018 | 60.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 60,00 PARA SE DESLOCAR EM DILIGENCIAS AO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/12/2018 | 250.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS E SUPERVISORA A CRIANÇAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/12/2018 | 1700.00 | 00000889701407 | CLARICE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BONECAS DE PANO NO SCFV,DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DO SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/12/2018 | 5554.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/12/2018 | 70.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/12/2018 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/12/2018 | 717.94 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 366 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/12/2018 | 593.08 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS,PRATOS DESCARTAVEIS E ...ETC),DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 18959 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/12/2018 | 5800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/12/2018 | 954.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/12/2018 | 3816.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/12/2018 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-COMISSAO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/12/2018 | 10244.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/12/2018 | 7155.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/12/2018 | 16800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/12/2018 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/12/2018 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS/COMISSINADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/12/2018 | 2182.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/12/2018 | 5169.69 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/12/2018 | 982.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/12/2018 | 5532.13 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/12/2018 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.332-1-FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADOS NOS DIAS ,4,11 E 26 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.494-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2018 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/12/2018 | 400.00 | 00001817773801 | JOSE VITALINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES SONDADOS EM DOMICILIOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024